石屏县农业技术推广中心2018年度部门预算

石屏县农业技术推广中心

2018年度部门预算

目  录

第一部分  石屏县农业技术推广中心概况

一、基本职能及主要工作

　　二、部门预算编制情况 

　　三、预算单位基本情况 

第二部分  石屏县农业技术推广中心2018年部门预算表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算支出表

三、部门基本支出预算表

四、部门支出预算表（经济科目）

五、一般公共预算“三公”经费支出表

    六、政府性基金预算支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

十、政府采购表

十一、政府购买服务表

十二、行政事业单位国有资产占有使用情况

十三、项目支出绩效目标表

十四、对下转移支付绩效目标表

第三部分  石屏县农业技术推广中心2018年度部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算情况总体说明

二、一般公共预算支出情况说明

三、财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

四、基本支出预算情况说明

五、政府性基金预算支出情况说明

六、部门收支预算总体情况说明

七、部门收入预算情况说明

八、部门支出预算情况说明

九、“三公”经费预算财政拨款情况说明

十、政府采购情况说明

十一、政府购买服务情况说明

十二、行政事业单位国有资产占有使用说明

十三、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  石屏县农业技术推广中心概况

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

参照政府批准的“三定”方案，石屏县农业技术推广中心主要负责全县农业新技术、新品种的试验示范及推广工作，负责农业技术推广业务指导，负责农业新品种、新技术的引进、示范、试验、推广，负责农业新技术培训，不断提高劳动者的素质和技能，负责农业信息服务等工作，当好政府部门的决策参谋，完成县委、县政府和上级机关交办的其它事项。

（二）机构设置情况

石屏县农业技术推广中心属于独立核算的1个事业机构。

（三）主要工作

1、省农业专项资金项目-冬马铃薯绿色高产高效创建实施情况

2017年在异龙、宝秀、龙朋、坝心四个镇实施冬马铃薯绿色高产高效创建示范2片，每片面积10000亩，合计20000亩。通过实施冬马铃薯绿色高产高效创建示范项目后，项目区平均产量提高≥1%，亩均增收≥50元；良种覆盖率≥90%；测土配方施肥技术覆盖率100%；绿色防控技术与统防统治融合覆盖率100%，农药使用增长率≤1%。

（1）面积完成情况

2017年，完成冬马铃薯绿色高产高效创示范面积20073亩，完成任务指标20000亩的100.4%，超0.4%。其中异龙、宝秀片完成10065亩，龙朋、坝心片完成10008亩。项目涉及4个乡镇 23个村委会，86个自然村，187个村民小组，6201户农户，21989人。通过项目实施，辐射带动全县种植冬马铃薯36701亩，完成任务指标35000亩的104.9%，超4.9%。

（2）产量指标完成情况   

田间测产结果表明：全县最高亩产4418.7千克（其中：商品薯4269.8千克，非商品薯148.8千克），最低亩产2407.8千克（其中：商品薯2247.3千克，非商品薯160.5千克）；项目区实现总产鲜薯6402.66万千克（其中:商品薯6032.33万千克，非商品薯370.33万千克），折合加权平均亩产3189.7千克（其中:商品薯3005.2千克，非商品薯184.5千克）。通过项目实施，辐射带动全县种植冬马铃薯36701亩，平均亩产达2470.9千克。项目区平均单产比全县平均单产2470.9千克亩增718.8千克，增29.1%，超额完成了项目区平均产量提高≥1%的任务指标。

（3）各项指标完成情况   

项目区平均单产比全县平均单产增718.8千克，增29.1%，超额完成了项目区平均产量提高≥1%的任务指标；亩增产值1025.2元，超额完成了亩均增收≥50元的任务指标；良种覆盖率达95%，超额完成良种覆盖率≥90%的任务指标；积极召开测土配方施肥技术培训会，发放“测土配方施肥建议卡”6210张，发放入户率100%，完成测土配方施肥技术覆盖率100%的任务指标。实施农药等物资补助的同时，组织实行统防统治，使绿色防控技术与统防统治融合覆盖率达100%，把农药使用增长率严格控制为≤1%，圆满地完成了任务指标。

（4）经济效益

今年实施的20073亩冬马铃薯绿色高产高效创建项目，平均亩产商品薯3005.2千克，总产商品薯6032.33万千克，平均亩产值5474.24元，总产值为10988.44万元。扣除投入成本，亩纯收入1747.61元，总纯收入达3507.97万元。

2、电脑农业项目成效显著

2017年计划推广应用10万亩，主要安排在全县异龙、龙朋、龙武、坝心、宝秀、牛街六个镇81个行政村3万户农户的承包土地上实施。推广应用的系统有水稻、玉米、小麦、白萝卜、大杨梅、柑桔、慈菇、冬马铃薯、韭菜薹、甘蓝、小米辣11个应用系统。实际推广应用了10.6万亩,完成任务的106%。其中水稻完成1.3万亩，玉米完成1.2万亩，小麦完成0.5万亩，白萝卜完成1.3万亩，大杨梅完成1.5万亩，柑桔完成0.7万亩，慈菇完成0.5万亩，冬马铃薯完成1.6万亩，韭菜薹完成0.5万亩，甘蓝完成1.0万亩，小米辣完成0.5万亩。完成中心示范样板面积1.1万亩，其中小麦完成0.1万亩，大杨梅完成0.4万亩，慈菇完成0.1万亩，冬马铃薯完成0.5万亩。

完成应用系统对优质稻（水稻）、大杨梅、柑桔、慈菇、冬马铃薯、白萝卜、韭菜薹7个专家系统进行二次修改和完善。完成省《云南电脑农业网》中“农情数据库”上传，完成了异龙、坝心、宝秀、龙朋、牛街五个乡镇宽带网的建设。开展培训会8期，1120人次，印发各类技术资料4920份。

3、测土配方项目

2017年测土配方施肥技术推广任务40.66万亩，实际落实推广40.7874万亩，其中水稻69827亩、玉米106427亩、马铃薯26512亩、烤烟77516亩、杨梅81035亩、萝卜46557亩。覆盖112个村委，涉及农户63845户。配方肥施用面积16.17万亩，施用配方肥8964吨，折纯3000.4吨。

开展宣传培训105期，培训技术骨干63人次、农民5034人次，印发资料5250份；科技赶集6次；网络宣传1次；简报3期；现场会1次。将测土配方施肥技术落实到作物、落实到地块、落实到乡村农户，服务范围逐步覆盖到主要土壤类型、主要作物。

二、部门预算编制情况

我中心2018年部门预算的指导思想是：全面贯彻党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会精神，深入贯彻习近平总书记系列重要讲话精神和治国理政新理念新思想新战略，按照党中央、国务院和省委、省政府的决策部署，落实预算法和改革完善预算管理制度意见要求，牢固树立过紧日子的思想，厉行勤俭节约，量入为出，量力而行; 加大财政资金统筹力度，有效盘活存量资金，调整优化支出结构，突出保障重点; 深化部门预算改革，建立并完善项目库及其管理制度，规范和加强项目支出管理，严格项目立项，全面推进绩效管理，提高财政资金使用效益; 推进中期财政规划管理,增强部门预算的严肃性、时效性; 加强预算公开，提高预算透明度，着力构建全面规范、公开透明的预算管理制度。

基本原则是：我中心为切实做好2018年度部门预算工作，坚持三项基本原则确保部门预算工作顺利推进。

公共财政原则。体现公共性要求，按照“保工资、保运转、保重点民生、压一般”的预算编制原则，着力调整和优化财政支出结构，优先保证单位职工工资支出、离退休人员离退休费支出、各类社会保障支出、其他各类人员应享受的补助支出等，促进社会经济协调健康发展。

积极稳妥原则。部门预算编制要做到量入为出，收支平衡。部门预算的编制要保持与部门履行职能和事业发展计划相协调，与政府财力相适应。

公开透明原则。完善预算支出标准体系，做到所有预算信息全面公开，完整、及时、全面公开部门预算、“三公”经费预算、预算绩效信息，确保部门预算、“三公”经费公开率达到100%，广泛接受社会监督。

编制方法是：提高认识，加强领导，加大预算编制工作力度；年度预算与“十三五”规划目标任务紧密结合，统筹安排项目预算，提高部门预算的计划性；强化预算约束，体现刚性原则；严格控制 “三公”经费、会议费、培训费等一般性支出；大力推进预算绩效管理改革。

总体思路是：按照县财政局要求及口径公开。

三、预算单位基本情况

我单位编制纳入2018年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位0个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位0个。

截止2017年12月统计，单位在职人员编制23人，其中：行政编制0人，事业编制23人。在职实有23人，其中：财政全供养23人，非财政供养0人。

离退休人员10人，其中：离休0人，退休10人。

车辆编制2辆，实有车辆3辆。

第二部分  石屏县农业技术推广中心2018年部门预算表

（附件14张表）

第三部分  石屏县农业技术推广中心2018年部门预算情况说明

一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

石屏县农业技术推广中心2018年财政拨款收支总预算3123877.42元。

财政拨款预算总收入为3123877.42元，其中：事业单位离退休收入71981.80元，占总收入的2.3%；机关事业单位基本养老保险缴费支出收入377811.60元，占总收入的12.09%；机关事业单位职业年金缴费支出收入151124.64元，占总收入的4.84%；事业单位医疗收入179321.22元，占总收入的5.74%；事业运行收入2156248.08元，占总收入的69.02%；住房公积金收入187390.08元，占总收入的6%。与上年对比减少7569.15元，减少变动原因为2018年公积金基数减少，所以总收入有所减少。

支出为3123877.42元，其中事业单位离退休支出71981.80元，占总支出的2.3%；机关事业单位基本养老保险缴费支出377811.60元，占总支出的12.09%；机关事业单位职业年金缴费支出151124.64元，占总支出的4.84%；事业单位医疗支出179321.22元，占总支出的5.74%；事业运行支出2156248.08元，占总支出的69.02%；住房公积金支出187390.08元，占总支出的6%。上年对比减少7569.15元，减少变动原因为2018年公积金基数减少，所以总支出有所减少。

二、部门一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出情况

石屏县农业技术推广中心2018年一般公共预算财政拨款支出3123877.42元，比上年执行数减少1022434.50元，其中基本支出减少1022434.50元，项目支出减少0元。

（二）一般公共预算支出具体使用情况

1.2080502款2018年预算数为71981.80元，较上年执行数减少134596元，主要是自治州津贴支出减少。

2.2080505款2018年预算数为377811.60元，较上年执行数增加5701.20元，主要是机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

3. 2080506款2018年预算数为151124.64元，较上年执行数增加76702.56元，主要是职业年金支出增加。

4. 2101102款2018年预算数为179321.22元，较上年执行数增加12677.98元，主要是事业单位医疗支出增加。

5. 2130104款2018年预算数为2156248.08元，较上年执行数增加306378.04元，主要是事业支出增加。

6. 2210201款2018年预算数为187390.08元，较上年执行数增加187390.08元，主要是住房公积金从2210201款调账到2019999款。

三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

石屏县农业技术推广中心2018年财政拨款支出总计3123877.42元。

政府预算支出3123877.42元，按照经济分类科目分类，其中：机关工资福利支出3010389.94元，机关商品和服务支出42505.68元，对个人和家庭的补助71981.80元。

部门预算支出3123877.42元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出3010389.94元，商品和服务支出42505.68元，对个人和家庭的补助71981.80元。

四、部门基本支出情况说明

石屏县农业技术推广中心2018年基本支出3123877.42元，财政拨款3123877.42元，其中一般公共预算3123877.42元，政府性基金预算0元，国有资本经营预算0元。单位自筹0元，明细如下：

工资福利支出3010389.94元，主要包括：基本工资925284.00元，津贴补贴518208.00元，奖金77107.00元，绩效工资580920.00元，机关事业单位基本养老保险缴费377811.60元，职业年金缴费151124.64元，职工基本医疗保险缴费170015.22元，其他社会保障缴费22529.40元，（其中：工伤保险5667.17元，生育保险7556.23元，其他社会保障缴费9306.00元），住房公积金187390.08元。

商品和服务支出42505.68元，主要包括：办公费24000.00元，印刷费0元，咨询费0元，手续费0元，水费0元，电费0元，邮电费0元，取暖费0元，物业管理费0元，差旅费0元，因公出国（境）费0元，维修（护）费0元，租赁费0元，会议费0元，培训费0元，公务接待费0元，专用材料费0元，被装购置费0元，专用燃料费0元，劳务费0元，委托业务费0元，工会经费18505.68元，福利费0元，公务用车运行维护费0元，其他交通费用0元，税金及附加费用0元，其他商品和服务支出0元。

对个人和家庭的补助71981.80元，主要包括：离休费0元，退休费71981.80元，退职（役）费0元，抚恤金0元，生活补助0元，救济费0元，医疗费补助0元，助学金0元，奖励金0元，个人农业生产补贴0元，其他对个人和家庭的补助0元。

五、部门政府性基金预算支出情况说明

石屏县农业技术推广中心2018年政府性基金预算支出0元，其中基本支出0元，项目支出0元，无增减变动。

六、部门收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，石屏县农业技术推广中心2018年收支总预算3123877.42元。预算收入共3123877.42元，包括：一般公共预算拨款收入3123877.42元，其他收入0元，用事业基金弥补收支差额0元，上年结转0元，预算支出共3123877.42元，包括：社会保障和就业支出600918.04元，医疗卫生与计划生育支出179321.22元，农林水支出2156248.08元，住房保障支出187390.08元。

七、部门收入预算情况说明

石屏县农业技术推广中心2018年收入预算3123877.42元，其中：2080502款收入71981.80元，占总收入的2.3%；2080505款收入377811.60元，占总收入的12.09%；2080506款收入151124.64元，占总收入的4.84%；2101102款收入179321.22元，占总收入的5.74%；2130104款收入2156248.08元，占总收入的69.02%；2210201款收入187390.08元，占总收入的6%。与上年对比减少7569.15元，减少变动原因为2018年公积金基数减少，所以总收入有所减少。

八、部门支出预算情况说明

2018年部门预算总支出3123877.42元，本级财力安排支出3123877.42元，其中，基本支出3123877.42元，项目支出0元。

（一）部门支出按功能科目分类情况

301款支出3010389.94元，主要包括：基本工资925284.00元，津贴补贴518208.00元，奖金77107.00元，绩效工资580920.00元，机关事业单位基本养老保险缴费377811.60元，职业年金缴费151124.64元，职工基本医疗保险缴费170015.22元，其他社会保障缴费22529.40元，（其中：工伤保险5667.17元，生育保险7556.23元，其他社会保障缴费9306.00元），住房公积金187390.08元。

302款支出42505.68元，主要包括：办公费24000.00元，印刷费0元，咨询费0元，手续费0元，水费0元，电费0元，邮电费0元，取暖费0元，物业管理费0元，差旅费0元，因公出国（境）费0元，维修（护）费0元，租赁费0元，会议费0元，培训费0元，公务接待费0元，专用材料费0元，被装购置费0元，专用燃料费0元，劳务费0元，委托业务费0元，工会经费18505.68元，福利费0元，公务用车运行维护费0元，其他交通费用0元，税金及附加费用0元，其他商品和服务支出0元。

303款支出71981.80元，主要包括：离休费0元，退休费70981.80元，退职（役）费0元，抚恤金0元，生活补助0元，救济费0元，医疗费补助0元，助学金0元，奖励金0元，个人农业生产补贴0元，其他对个人和家庭的补助0元。

（二）基本支出预算变动的主要原因

与上年对比减少7569.15元，减少变动原因为2018年公积金基数减少，所以基本支出有所减少。

（三）项目支出预算变动的主要原因

无项目支出预算，所以项目支出预算无变动。

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

石屏县农业技术推广中心2018年财政拨款“三公”经费预算总额55000.00元，其中，因公出国（境）费支出0元，公务用车购置及运行维护费支出40000.00元，公务接待费支出15000.00元。

2018年“三公”经费预算数比2017年预算数减少5000.00元，减少的主要原因是：项目减少，相应支出减少。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2018年石屏县农业技术推广中心因公出国（境）费预算数0元，比2017年预算增减0元，无增减变动。

（二）公务用车购置及运行维护费

2018年石屏县农业技术推广中心公务用车购置及运行维护费预算数40000.00元。其中：购置费0元，比2017年预算增减0元，无增减变动；2018年公务用车运行维护费40000.00元，与2017年预算数相同，无增减变动，主要用于保障农业技术推广工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2018年石屏县农业技术推广中心公务接待费预算数15000.00元，比2017年预算减少5000.00元，减少的主要原因是：项目减少，相应支出减少。

十、部门政府采购情况说明

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0项，采购预算资金0元。

十一、部门政府购买服务情况说明

石屏县农业技术推广中心2018年政府购买服务0项，预算总额0元。

十二、行政事业单位国有资产占有使用情况说明

截至2017年12月31日，石屏县农业技术推广中心国有资产总额2191420.94元，其中：流动资产980831.43元，固定资产1210589.51元，对外投资／有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。

十三、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

石屏县农业技术推广中心2018年机关运行经费财政拨款预算0元，较上年预算执行数无增减变动。

（二）项目支出绩效目标

石屏县农业技术推广中心2018年州本级二级项目共有0项。

（三）对下转移支付绩效目标表

无对下转移支付。

第四部分 名词解释

  一、财政拨款收入：指由县级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，县级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

  二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
  三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
  四、“三公”经费：指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

五、机关运行经费：指为保障我单位机构运行用于购买货物及服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。 

石屏县农业技术推广中心

2018年1月31日