石屏县农业机械化技术学校2018年度部门预算

　　  石屏县农业机械化技术学校 2018年度部门预算 　　 　　　　 

　　目  录 

　　第一部分 石屏县农业机械化技术学校概况  

　　一、基本职能及主要工作 

　　二、部门预算编制情况  

　　三、预算单位基本情况  

　　第二部分 石屏县农业机械化技术学校2018年部门预算表  

　　一、财政拨款收支预算总表  

　　二、一般公共预算支出表  

　　三、部门基本支出预算表 

　　四、部门支出预算表（经济科目） 

　　五、一般公共预算“三公”经费支出表 

　　六、政府性基金预算支出表　　 

　　七、部门收支总表 

　　八、部门收入总表  

　　九、部门支出总表 

　　十、政府采购表 

　　十一、政府购买服务表 

　　十二、行政事业单位国有资产占有使用情况 

　　十三、项目支出绩效目标表 

　　十四、对下转移支付绩效目标表 

　　第三部分 石屏县农业机械化技术学校2018年度部门预算情况说明  

　　一、财政拨款收支预算情况总体说明 

　　二、一般公共预算支出情况说明 

　　三、财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类） 

　　四、基本支出预算情况说明 

　　五、政府性基金预算支出情况说明 

　　六、部门收支预算总体情况说明 

　　七、部门收入预算情况说明 

　　八、部门支出预算情况说明 

　　九、“三公”经费预算财政拨款情况说明 

　　十、政府采购情况说明 

　　十一、政府购买服务情况说明 

　　十二、行政事业单位国有资产占有使用说明 

　　十三、其他重要事项情况说明 

　　　　第四部分  名词解释  

　　第一部分石屏县农业机械化技术学校 

　　概况 

　　一、基本职能及主要工作 

　　（一）基本职能 

　　石屏县农业机械化技术学校成立于1976年12月,是一所县级农机职业学校,其基本职能是: 

　　(1)宣传贯彻国家农业机械化法律法规和方针﹑政策。 

　　(2)负责全县农业机械化技术培训,提供农业机械化技术培训服务。 

　　(3)为农民和农业生产经营组织无偿提供公益性农业机械化技术培训服务,承担农业机械使用﹑维修和经营组织管理人员培训,承担基层农机技术人员的培训。 

　　(4)承担农业机械新技术﹑新机械应用试验及安全测试,为行政部门提供推广决策的技术依据。 

　　(5)承担农机新型职业农民培训,农机职业技能培训及鉴定 。  

　　（二）机构设置情况 

　　石屏县农业机械化技术学校设有：我单位属股所级部门。 

　　（三）主要工作 

　　石屏县农业机械化技术学校在2017年中，开办汽车驾驭培训班12期，共培训学员579人，其中培训小车驾驶员443人，大车驾驶员136人；开办拖拉机驾驶操作培训班1期，培训拖拉机驾驶员22人；开办微耕机安全知识培训班4期,共257人参加培训。 

　　二、部门预算编制情况 

　　(一) 石屏县农业机械化技术学校2018年部门预算的指导思想和总体思路是全面贯彻落实党的十九大和十九届一中全会精神,以马克思列宁﹑毛泽东思想﹑邓小平理论﹑“三个代表”重要思想﹑科学发展观为指导,深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神,按“四个全面”战略布局,充分发挥财政职能作用,积极支持经济发展,着力培植财源;强化收入争取资金力度,着力增强财政实力;坚持为民理财,优化支出结构,着力保障和改善民生;深化财政改革,强化财政监管,着力推进财政科学化﹑精细化管理,促进全县经济持续健康与社会和谐稳定。 

　　(二)  基本原则及编制方法 

　　1﹑合法性原则。部门预算编制要符合《预算法》和国家法律﹑法规，要在法律赋予部门的职能范围内编制。收入要合合规,支出要符合财政宏观调调目标及相关规章制度。 

　　2﹑真实性原则。收支预测要考虑财政政策和部门履行职能的需要,对各项收支数支数据不夸大﹑不隐瞒,确保真准确。 

　　3﹑稳妥性原则。部门预算编制要稳妥可靠,量入为出,收支平衡,不编赤字预算。优先保证基本;项目预算的编制,要以收定支,量力而行。 

　　4﹑完整性原则。部门预算编制要体现综合预算的思想,要将部门依法取得的包括所有财政性资金在内的各项收入以及相应的支出编入预算,不得在部门预算之外保留其它收支项目。 

　　(三) 编制依据 

　　根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《行政单位财务规则》《事业单位财务规则》及相关法律法规,编制本部门预算。 

　　三、预算单位基本情况 

　　我部门编制纳入2018年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位0个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位1个。 

　　截止2017年12月统计，部门在职人员编制10人，其中：行政编制0人，事业编制10人。在职实有10人，其中：财政全供养10人，非财政供养0人。 

　　离退休人员8人，其中：离休0人，退休8人。 

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。 

　　第二部分石屏县农业机械化技术学校 2018年部门预算表 

　　（附件14张表） 

　　第三部分石屏县农业机械化技术学校 2018年部门预算情况说明 

　　一、部门财政拨款收支预算情况总体说明 

　　石屏县农业机械化技术学校2018年财政拨款收支总预算1373294.11元。 

　　财政拨款预算总收入为1373294.11元，其中：财政拨款收入1373294.11元，占总收入的100%；与上年对比减少了2087731.71元，主要增减变动原因分析:2018年机动车培训收入未列入项目预算。 

　　支出为1373294.11元，其中：社会保障和就业支出294011.84元，占总支出的21.41%；医疗卫生与计划生育支出77542.92元，占总支出的5.64%；农林水支出921791.99元,占总支出的67.13%;住房保障支出79947.36元,占总收入的5.82%,与上年对比减少了2087731.71元，主要增减变动原因分析2018年机动车培训收入未列入项目预算。 

　　二、部门一般公共预算支出情况说明 

　　（一）一般公共预算支出情况 

　　石屏县农业机械化技术学校2018年一般公共预算财政拨款支出1373294.11元，比上年执行数减少2002058.06元，其中基本支1373294.11元，项目支出0元。 

　　（二）一般公共预算支出具体使用情况 

　　1.2080502款事业单位离退休2018年预算数为68559.20元，较上年执行数减少81288.00元，主要是事业单位离退休支出减少。  

　　2.2080505款机关事业单位基本养老保险缴费支出2018年预算数为161037.60元，较上年执行数增加6500元，主要是机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。 

　　3.2080506款机关事业单位职业年金缴费支出2018年预算数为64415.04元，较上年执行数增加2221.44元，主要是机关事业单位职业年金缴费支出增加。 

　　4.2101102款事业单位医疗2018年预算数为77542.92元，较上年执行数增减7449.05元，主要是事业单位医疗支出增加。 

　　5.2130104款事业运行2018年预算数为921791.99元，较上年执行数增加167823.17元，主要是事业运行支出增加。 

　　6.2210201款住房公积金2018年预算数为79947.36元，较上年执行数增加79947.36元，主要是住房公积金支出增加。 

　　三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类） 

　　石屏县农业机械化技术学校2018年财政拨款支出总计1373294.11元。 

　　政府预算支出1373294.11元，按照经济分类科目分类，其中：机关工资福利支出0元，机关商品和服务支出0元，机关资本性支出0元，对事业单位经常性补助1305534.91元,对个人和家庭的补助67759.20元。 

　　部门预算支出1373294.11元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出1286759.23元，商品和服务支出18775.68元，对个人和家庭的补助67759.20元，债务利息及费用支出0元。 

　　四、部门基本支出情况说明 

　　石屏县农业机械化技术学校2018年基本支出1373294.11元，财政拨款1373294.11元，其中一般公共预算1373294.11元，政府性基金预算0元，国有资本经营预算0元。单位自筹0元，明细如下： 

　　工资福利支出1286759.23元，主要包括：基本工资398784.00元﹑津贴补贴225084.00元、奖金33232.00元、其他社会保障缴费10712.31元、伙食补助费0元、绩效工资241080.00元、机关事业单位基本养老保险缴费161037.60元、职业年金缴费64415.04元、职工基本医疗保险缴费72466.92元、住房公积金79947.36元。 

　　商品和服务支出18775.68元，主要包括：办公费10800.00元、工会经费7975.68元。 

　　对个人和家庭的补助67759.20元，主要包括：退休费54451.20元、遗属补助13308.00元。 

　　五、部门政府性基金预算支出情况说明 

　　石屏县农业机械化技术学校2018年政府性基金预算支出0元，其中基本支出0元，项目支出0元。  

　　六、部门收支预算总体情况说明 

　　按照综合预算的原则，石屏县农业机械化技术学校2018年收支总预算1373294.11元。预算收入共1373294.11元，包括:一般公共预算拨款收入1373294.11元；预算支出共1373294.11元，包括：社会保障和就业支出294011.84元、医疗卫生与计划生育支出77542.92元、农林水支出921791.99元、住房保障支出79947.36元。 

　　七、部门收入预算情况说明 

　　石屏县农业机械化技术学校2018年收入预算1373294.11元，其中：2080502事业单位离退休收入68559.20元，占4.99%；2080505机关事业单位养老保险缴费收入161037.60元，占11.73%；2080506机关事业单位职业年金缴费64415.04元,占4.69 %;2101102事业单位医疗77542.92元,占5.64%;2130104事业运行921791.99元,占67.12%;2210201住房公积金79947.36元,占5.82 %;与上年对比减少2087731.71元，主要增减变动原因分析2018年机动车培训收入未列入项目预算。 

　　八、部门支出预算情况说明 

　　2018年部门预算总支出 1373294.11元。本级财力安排支出 1373294.11元，其中，基本支出1373294.11元，项目支出0元。 

　　（一）部门支出按功能科目分类情况 

　　2080502事业单位离退休支出68559.20元；2080505机关事业单位养老保险缴费支出161037.60元；2080506机关事业单位职业年金缴费支出64415.04;2101102事业单位医疗支出77542.92元;2130104事业运行支出921791.99元; 

　　2210201住房公积金79947.36元。 

　　（二）基本支出预算变动的主要原因 

　　1.2018年机动车培训收入未列入项目预算。 

　　2.2018年5月有1人退休,8月新调入1人。  

　　（三）项目支出预算变动的主要原因 

　　1.2018年无县级预算项目。 

　　2.2018年无县级预算项目。  

　　3.2018年无县级预算项目。 

　　九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明 

　　石屏县农业机械化技术学校2018年财政拨款“三公”经费预算总额0元，其中，因公出国（境）费支出0元，公务用车购置及运行维护费支出0元，公务接待费支出0元。 

　　2018年“三公”经费预算数比2017年预算数减少0元，减少的主要原因是：2018年无县级预算。具体情况如下： 

　　（一）因公出国（境）费 

　　2018年石屏县农业机械化技术学校因公出国（境）费预算数0元，比2017年预算减少0元。增减变动主要原因分析2018年无县级预算。 

　　（二）公务用车购置及运行维护费 

　　2018年石屏县农业机械化技术学校公务用车购置及运行维护费预算数0元。其中：购置费0元，比0年预算减少0元，增减变动原因分析：2018年无县级预算；运行维护费0元，比2017年预算减少0元，增减变动主要原因分析：2018年无县级预算。 

　　（三）公务接待费 

　　2018年石屏县农业机械化技术学校公务接待费预算数0元，比2017年预算减少0元，增减变动主要原因分析：2018年无县级预算。 

　　十、部门政府采购情况说明 

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0项，采购预算资金0元。其中：支出类型无，数量无，金额无，政府采购方式无，资金来源为：无。 

　　十一、部门政府购买服务情况说明 

　　石屏县农业机械化技术学校2018年政府购买服务0项，预算总额0元，其中：支出类型无，数量无，金额无,购买方式无，承接主体无，资金来源为：无。 

　　十二、行政事业单位国有资产占有使用情况说明 

　　截至2017年12月31日，石屏县农业机械化技术学校国有资产总额8538103.62元，其中：流动资产647657.92元，固定资产7890445.70元，对外投资／有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。 

　　十三、其他重要事项情况说明 

　　（一）机关运行经费 

　　石屏县农业机械化技术学校2018年机关运行经费财政拨款预算18775.68元，主要用于商品和服务支出。较上年预算执行数增加10860.4元，增减变动主要原因：在职人员公用经费增加了10000元,工会经费增加了860.40元。 

　　（二）项目支出绩效目标 

　　石屏县农业机械化技术学校2018年州本级二级项目共有0项，其中：无项目无级指标，指标值无，绩效指标值设定依据及数据来源：无。 

　　（三）对下转移支付绩效目标表 

　　无对下转移支付。 

　　第四部分 名词解释 

　　一、财政拨款收入,指财政当年拨付的资金。 

　　二、“三公”经费,指用财政拨款安排的因公出国(境)费﹑公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位出国(境)的国际旅费国外城市间交通费﹑住宿费﹑伙食费﹑培训费﹑公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费﹑维修费﹑过路过桥费﹑保险费﹑安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。   

　　三、机关运行经费,指为保障机构运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费﹑邮电费﹑差旅费﹑会议费﹑福利费﹑日常维修费﹑办公设备购置费﹑办公用房水电费﹑办公用房物业管理费﹑公务用车运行费等支出。 

　　石屏县农业机械化技术学校 

　　2018年1月31日