石屏县农业机械化技术推广站2018年预算

目  录

第一部分 石屏县农业机械化技术推广站概况 

　　一、基本职能及主要工作

　　二、部门预算编制情况 

　　三、预算单位基本情况 

第二部分 石屏县农业机械化技术推广站2018年部门预算表 

　　一、财政拨款收支预算总表 

　　二、一般公共预算支出表 

三、部门基本支出预算表

四、部门支出预算表（经济科目）

五、一般公共预算“三公”经费支出表

六、政府性基金预算支出表　　

七、部门收支总表

　　八、部门收入总表 

九、部门支出总表

十、政府采购表

十一、政府购买服务表

十二、行政事业单位国有资产占有使用情况

十三、项目支出绩效目标表

十四、对下转移支付绩效目标表

第三部分 石屏县农业机械化技术推广站2018年度部门预算情况说明 

一、财政拨款收支预算情况总体说明

　　二、一般公共预算支出情况说明

　　三、财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

　　四、基本支出预算情况说明

五、政府性基金预算支出情况说明

六、部门收支预算总体情况说明

七、部门收入预算情况说明

八、部门支出预算情况说明

九、“三公”经费预算财政拨款情况说明

十、政府采购情况说明

十一、政府购买服务情况说明

十二、行政事业单位国有资产占有使用说明

十三、其他重要事项情况说明

　　第四部分  名词解释 

第一部分 石屏县农业机械化技术推广站

概况

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

 负责全县农机化新技术、新机具的推广使用，提高全县农业机械化水平，负责农机技术推广业务指导，农机试验示范，农机技术培训，农机信息服务。

（二）机构设置情况

石屏县农业机械化技术推广站设有：办公室、业务室、档案室。

（三）主要工作

2018年重点工作任务介绍如下:

1、购机补贴工作：

今年我县争取农机购置补贴资金153万元，调入资金5万元，2016年结转补贴资金0.00128万元，共计158.00128万元。截至目前，共补贴农机具443台，受益农户403户，总补贴资金157.954万元，带动农户投入419.175万元。其中：补贴大中型拖拉机9台，补贴资金27.81万元；补贴田园管理机3台，补贴资金0.24万元；补贴微耕机229台，补贴资金18.28万元；补贴旋耕机26台，补贴资金2.37万元；补贴干坚果脱粒机2台，补贴资金0.2万元；补贴果蔬烘干机163台，补贴资金95.2万元；补贴揉丝机6台，补贴资金0.354万元；补贴谷物联合收割机5台，补贴资金13.5万元。截至目前，全部补贴资金已通过财政部门兑付到购机户的一折通账户。

2、精准脱贫工作：

挂包帮、转走访”脱贫走访工作中，农机推广职工5人，挂钩哨冲大海科村13户农户，共为其提供生活物资，折合现金3000余元。

二、部门预算编制情况

石屏县农业机械化技术推广站2018年部门预算的指导思想、基本原则、编制方法、总体思路等内容。

(一)指导思想:

     全面贯彻党的十九大精神，深入贯彻习近平总书记系列重要讲话精神和治国理政新理念新思想新战略，按照党中央、国务院和省委、省政府的决策部署，落实预算法和改革完善预算管理制度意见要求,牢固树立过紧日子的思想，厉行勤俭节约，量入为出，量力而行;加大财政资金统筹力度，有效盘活存量资金，调整优化支出结构，突出保障重点；深化部门预算改革，全面推进绩效管理，提高财政资金使用效益；推进中期财政规划管理，增强部门预算的严肃性、时效性；加强预算公开，提高预算透明度，着力构建全面规范、公开透明的预算管理。

(二)基本原则:

1、合法性原则。部门预算编制要符合《预算法》和国家法律、法规，要在法律赋予部门的职能范围内编制。收入要合法合规，支出要符合财政宏观调控目标及相关规章制度。

2、真实性原则。收支预测要考虑财政政策和部门履行职能的需要，对各项收支数据不夸大、不隐瞒，确保真实准确。

3、稳妥性原则。部门预算编制要稳妥可靠，量入为出，收支平衡，不编赤字预算。优先保证基本支出；项目预算的编制，要以收定支，量力而行。

4、完整性原则。部门预算编制要体现综合预算的思想，要将部门依法取得的包括所有财政性资金在内的各项收入以及相应的支出编入预算，不得在部门预算之外保留其它收支项目。

(三)编制方法:

根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》、《行政单位财务规则》、《事业单位财务规则》及相关法律法规，编制本部门预算。

(四)总体思路:

贯彻国家的路线、方针、政策,遵循《中华人民共和国预算法》的规定,坚持当年预算收支平衡，略有结余。

三、预算单位基本情况

我部门编制纳入2018年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个。

截至2018年1月统计，部门在职人员编制4人，其中：行政编制0人，事业编制4人。在职实有5人，其中：财政全供养5人，非财政供养0人。

离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。

车辆编制0辆，实有车辆1辆。

第二部分 石屏县农业机械化技术推广站2018年年部门预算表

（附件14张表）

第三部分 石屏县农业机械化技术推广站

2018年部门预算情况说明

一、部门财政拨款收支预算情况总体说明　 

石屏县农业机械化技术推广站2018年财政拨款收支总预算652663.09元。

财政拨款预算总收入为652663.09元，其中：一般公共预算收入652663.09元，占总收入的100%。一般公共预算收入与上年对比减少329.72元，主要变动原因分析:单位承担住房公积金减少。

支出为652663.09元，其中：社会保障与就业支出125038.88元，占总支出的19.16%；医疗卫生与计划生育支出37498.44元，占总支出的5.75%；农林水支出451005.29元,占总支出的69.10%；住房保障支出39120.48元,占总支出的5.99%。与上年对比,社会保障与就业支出增加7665.6元,主要变动原因分析:2018年工资增加。与上年对比,医疗卫生与计划生育支出减少1627.4元;农林水支出减少66.48元;住房保障支出减少6301.44元，主要变动原因分析:医疗费和单位承担住房公积金减少。

二、部门一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出情况

石屏县农业机械化技术推广站2018年一般公共预算财政拨款支出652663.09元，比上年执行数减少142907.77元，其中基本支52907.77元，项目支出90000元。

（二）一般公共预算支出具体使用情况

1.2080502款事业单位离退休14518.4元,较上年执行数减少24000元，主要是自治州津贴减少。

2.2080505款机关事业单位基本养老保险缴费支出78943.2元,较上年执行数增加180元，主要是事业单位基本养老保险缴费提高。

3.2080506款机关事业单位职业年金缴费支出31577.28元,较上年执行数增加31577.28元，主要是上年执行数没有此科目。

4.2101102款事业单位医疗2018年预算数为37498.44元，较上年执行数增加2190.4元，主要是事业单位医疗增加。

5.2130104款事业运行2018年预算数为451005.29元,较上年执行数减少145238.2元,主要是科技转化与推广服务减少。

6.2210201款住房公积金2018年预算数为39120.48元,较上年执行数减少6900.48元,主要是住房公积金减少。

三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

石屏县农业机械化技术推广站2018年财政拨款支出总计652663.09元。

部门预算支出652663.09元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出629317.41元，商品和服务支出9027.28元，对个人和家庭的补助14318.4元。

四、部门基本支出情况说明

石屏县农业机械化技术推广站2018年基本支出652663.09元，财政拨款652663.09元，其中一般公共预算652663.09元，政府性基金预算0元，国有资本经营预算0元。单位自筹0元，明细如下：

工资福利支出629317.41元，主要包括：基本工资191364元、津贴补贴110424元、奖金15947元、其他社会保障缴费4737.01元、伙食补助费、绩效工资121680元、机关事业单位基本养老保险缴费78943.2元、职业年金缴费31577.28元、职工基本医疗保险缴费35524.44元、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金39120.48元、医疗费、其他工资福利支出。）

商品和服务支出9027.28元，主要包括：办公费5200元、工会经费3827.28元。

对个人和家庭的补助14318.4元，主要包括：退休费14318.4元。

五、部门政府性基金预算支出情况说明

石屏县农业机械化技术推广站2018年政府性基金预算支出0元。

六、部门收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，石屏县农业机械化技术推广站2018年收支总预算652663.09元。预算收入共652663.09元，包括：一般公共预算拨款收入652663.09元；预算支出共652663.09元，包括：社会保障与就业支出125038.88元，医疗卫生与计划生育支出37498.44元，农林水支出451005.29元,住房保障支出39120.48元。

七、部门收入预算情况说明

石屏县农业机械化技术推广站2018年收入预算652663.09元，其中：2080502款事业单位离退休14518.4元,占2.22%,与上年对比增加14318.4元，主要是退休费增加;2080505款机关事业单位基本养老保险缴费支出78943.2元,占12.10%,与上年对比减少4752元，主要是事业单位基本养老保险缴费减少;2080506款机关事业单位职业年金缴费支出31577.28元,占4.84%,与上年对比减少1900.8元，主要是职业年金缴费减少;2101102款事业单位医疗37498.44元，占5.75%，与上年对比减少1627.4元,主要变动原因分析:医疗保险费减少;2130104款事业运行451005.29元，占69.10 %，与上年对比减少66.48元,主要变动原因分析:单位生育保险费和工伤保险费的预算数减少;2210201款住房公积金39120.48元，占5.99%，与上年对比减少6301.44元,主要变动原因分析:住房公积金减少。

八、部门支出预算情况说明

2018年部门预算总支出652663.09元。本级财力安排支出 652663.09元，其中，基本支出652663.09元，项目支出0元。

（一）部门支出按功能科目分类情况

2080502款事业单位离退休14518.4元;2080505款机关事业单位基本养老保险缴费支出78943.2元;2080506款机关事业单位职业年金缴费支出31577.28元;2101102款事业单位医疗支出37498.44元;2130104款事业运行支出451005.29元; 2210201款住房公积金支出39120.48元。

（二）基本支出预算变动的主要原因

1.单位退休职工工资、单位职工基本养老保险缴费和单位职工职业年金缴费增加。

2.医疗保险费减少 。

3.单位生育保险费和工伤保险费的预算数减少。

4.住房公积金减少。

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

石屏县农业机械化技术推广站2018年年财政拨款“三公”经费预算总额15000元，其中，因公出国（境）费支出0元，公务用车购置及运行维护费支出15000元，公务接待费支出0元。

2018年“三公”经费预算数比2017年预算数减少15000元，减少的主要原因是：2018年出差下乡次数将减少。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2018年石屏县农业机械化技术推广站因公出国（境）费预算数0元，比2017年预算增加0元。

（二）公务用车购置及运行维护费

2018年石屏县农业机械化技术推广站公务用车购置及运行维护费预算数15000元。其中：购置费0元，比2017年预算增加0元；运行维护费15000元，比2017年预算减少2000元，变动主要原因分析：2018年出差下乡次数将减少，主要用于保障农机推广工作中产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2018年石屏县农业机械化技术推广站公务接待费预算数0万元,比2017年预算减少1.3万元,变动主要原因分析:石屏县农业机械化技术推广站2018年将不准有公务接待费支出。

十、部门政府采购情况说明

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0项，采购预算资金0元。

十一、部门政府购买服务情况说明

石屏县农业机械化技术推广站2018年政府购买服务0项，预算总额0元。

十二、行政事业单位国有资产占有使用情况说明

截至2018年1月26日,石屏县农业机械化技术推广国

有资产总额445336.09元,其中:流动资产145832.09元,固定资产299504元,对外投资/有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0万元。

十三、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

石屏县农业机械化技术推广站2018年机关运行经费财政拨款预算0元。

（二）项目支出绩效目标

石屏县农业机械化技术推广站2018年州本级二级项目共有0项。

（三）对下转移支付绩效目标表

无对下转移支付

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。 

二、“三公经费”：纳入财政预决算管理的“三公经费”，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

三、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

                                                                                            石屏县农业机械化技术推广站

                       2018年1月29日