石屏县农业环保工作站2018年预算

石屏县农业环保工作站

2018年度部门预算

目  录

第一部分 石屏县农业环保工作站概况 

　　一、基本职能及主要工作

　　二、部门预算编制情况 

　　三、预算单位基本情况 

第二部分 石屏县农业环保工作站2018年部门预算表 

　　一、财政拨款收支预算总表 

　　二、一般公共预算支出表 

三、部门基本支出预算表

四、部门支出预算表（经济科目）

五、一般公共预算“三公”经费支出表

六、政府性基金预算支出表　　

七、部门收支总表

　　八、部门收入总表 

九、部门支出总表

十、政府采购表

十一、政府购买服务表

十二、行政事业单位国有资产占有使用情况

十三、项目支出绩效目标表

十四、对下转移支付绩效目标表

第三部分 石屏县农业环保工作站2018年度部门预算情况说明 

一、财政拨款收支预算情况总体说明

　　二、一般公共预算支出情况说明

　　三、财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

　　四、基本支出预算情况说明

五、政府性基金预算支出情况说明

六、部门收支预算总体情况说明

七、部门收入预算情况说明

八、部门支出预算情况说明

九、“三公”经费预算财政拨款情况说明

十、政府采购情况说明

十一、政府购买服务情况说明

十二、行政事业单位国有资产占有使用说明

十三、其他重要事项情况说明

　　第四部分  名词解释 

第一部分 石屏县农业环保工作站

概况

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

全面贯彻落实党和国家在农村的路线、方针、政策，保护农业生态环境，促进农业可持续发展，农业环境监测与管理，基本农田保护，农业水土污染检查处理，生态农业建设，三品一标认证与监管，无公害绿色食品认证工作。

（二）机构设置情况

石屏县农业环保工作站设有：站长室，办公室、财务室，无公害绿色食品办公室。

（三）主要工作

2018年重点工作任务介绍如下:

1、无公害绿色食品认证管理工作。

2、做好沼气监督管理工作。

3、做好三品一标管理工作。

4、产品产地复查换证工作。

5、提高农业沼气安全生产统计报表质量。

6、做好农环项目申报工作。

2、精准脱贫工作：

挂包帮、转走访”脱贫走访工作中，农环站职工5人，挂钩哨冲撒妈鲊村委大海科村12户农户，共为其提供生活物资，折合现金3500余元。

二、部门预算编制情况

石屏县农业环保工作站2018年部门预算的指导思想、基本原则、编制方法、总体思路等内容。

(一)指导思想:

     全面贯彻党的十九大精神，深入贯彻习近平总书记系列重要讲话精神和治国理政新理念新思想新战略，按照党中央、国务院和省委、省政府的决策部署，落实预算法和改革完善预算管理制度意见要求,牢固树立过紧日子的思想，厉行勤俭节约，量入为出，量力而行;加大财政资金统筹力度，有效盘活存量资金，调整优化支出结构，突出保障重点；深化部门预算改革，全面推进绩效管理，提高财政资金使用效益；推进中期财政规划管理，增强部门预算的严肃性、时效性；加强预算公开，提高预算透明度，着力构建全面规范、公开透明的预算管理。

(二)基本原则:

1、合法性原则。部门预算编制要符合《预算法》和国家法律、法规，要在法律赋予部门的职能范围内编制。收入要合法合规，支出要符合财政宏观调控目标及相关规章制度。

2、真实性原则。收支预测要考虑财政政策和部门履行职能的需要，对各项收支数据不夸大、不隐瞒，确保真实准确。

3、稳妥性原则。部门预算编制要稳妥可靠，量入为出，收支平衡，不编赤字预算。优先保证基本支出；项目预算的编制，要以收定支，量力而行。

4、完整性原则。部门预算编制要体现综合预算的思想，要将部门依法取得的包括所有财政性资金在内的各项收入以及相应的支出编入预算，不得在部门预算之外保留其它收支项目。

(三)编制方法:

根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》、《行政单位财务规则》、《事业单位财务规则》及相关法律法规，编制本部门预算。

(四)总体思路:

贯彻国家的路线、方针、政策,遵循《中华人民共和国预算法》的规定,坚持当年预算收支平衡，略有结余。

三、预算单位基本情况

我部门编制纳入2018年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个。

截止2018年1月统计，部门在职人员编制5人，其中：行政编制0人，事业编制5人。在职实有5人，其中：财政全供养5人，非财政供养0人。

车辆编制0辆，实有车辆1辆。

第二部分 石屏县农业环保工作站2018年年部门预算表

（附件14张表）

第三部分 石屏县农业环保工作站

2018年部门预算情况说明

一、部门财政拨款收支预算情况总体说明　 

石屏县农业环保工作站2018年财政拨款收支总预算612144.78元。

财政拨款预算总收入为612144.78元，其中：一般公共预算收入612144.78元，占总收入的100%。一般公共预算收入与上年对比减少14443.97元，主要变动原因分析:单位承担住房公积金减少。

支出为612144.78元，其中：社会保障与就业支出106181.04元，占总支出的17.35%；医疗卫生与计划生育支出35539.62元，占总支出的5.81%；农林水支出433113.72元,占总支出的70.75%；住房保障支出37310.4元,占总支出的6.10%。与上年对比,社会保障与就业支出减少6607.44元,主要变动原因分析:2018年养老保险和职业年金减少。与上年对比,医疗卫生与计划生育支出减少1758.82。农林水支出减少118.61元;住房保障支出减少6196.32元，主要变动原因分析:医疗费和单位承担住房公积金减少。

二、部门一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出情况

石屏县农业环保工作站2018年一般公共预算财政拨款支出612144.78元，比上年执行数减少542114.38元，其中基本支出42114.38元，项目支出500000元。

（二）一般公共预算支出具体使用情况

1.2080505款机关事业单位基本养老保险缴费支出75843.6元,较上年执行数减少135.6元，主要是事业单位基本养老保险缴费减少。

2.2080506款机关事业单位职业年金缴费支出30337.44元,较上年执行数增加30337.44元，主要是上年执行数没有此科目。

3.2101102款事业单位医疗2018年预算数为35539.62元，较上年执行数增加1819.04元，主要是事业单位医疗增加。

4.2130104款事业运行2018年预算数为433113.72元,较上年执行数增加61533.86元,主要是工伤保险和生育保险费增加。

5.2210201款住房公积金2018年预算数为37310.4元,较上年执行数减少6196.32元,主要是住房公积金减少。

三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

石屏县农业环保工作站2018年财政拨款支出总计612144.78元。

政府预算支出612,144.78元，按照经济分类科目分类，其中：机关工资福利支出603,621.58元，机关商品和服务支出8,523.20元。

部门预算支出612144.78元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出603621.58元，商品和服务支出8523.2元。

四、部门基本支出情况说明

石屏县农业环保工作站2018年基本支出612144.78元，财政拨款612144.78元，其中一般公共预算612144.78元，政府性基金预算0元，国有资本经营预算0元。单位自筹0元，明细如下：

工资福利支出603621.58元，主要包括：基本工资176160元、津贴补贴108996元、奖金14680元、其他社会保障缴费4064.52元、伙食补助费、绩效工资122100元、机关事业单位基本养老保险缴费75843.6元、职业年金缴费30337.44元、职工基本医疗保险缴费34129.62元、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金37310.4元、医疗费、其他工资福利支出。）

商品和服务支出8523.2元，主要包括：办公费5000元、工会经费3523.2元。

五、部门政府性基金预算支出情况说明

石屏县农业环保工作站2018年政府性基金预算支出0元。

六、部门收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，石屏县农业环保工作站2018年收支总预算612144.78元。预算收入共612144.78元，包括：一般公共预算拨款收入612144.78元；预算支出共612144.78元，包括：社会保障与就业支出106181.04元，医疗卫生与计划生育支出35539.62元，农林水支出433113.72元,住房保障支出37310.4元。

七、部门收入预算情况说明

石屏县农业环保工作站2018年收入预算612144.78元，其中：2080505款机关事业单位基本养老保险缴费支出75843.60元,占12.39%,与上年对比减少135.6元，主要是事业单位基本养老保险缴费减少;2080506款机关事业单位职业年金缴费支出30337.44元,占4.96%,与上年对比减少元，主要是职业年金缴费减少;2101102款事业单位医疗35539.62元，占5.81%，与上年对比增加1819.04元,主要变动原因分析:医疗保险费减少;2130104款事业运行433113.72元，占70.75%，与上年对比增加61533.86元,主要变动原因分析:单位生育保险费和工伤保险费的预算数增加;2210201款住房公积金37310.4元，占6.10%，与上年对比减少6196.32元,主要变动原因分析:住房公积金减少。

八、部门支出预算情况说明

2018年部门预算总支出612144.78元。本级财力安排支出 612144.78元，其中，基本支出612144.78元，项目支出0元。

（一）部门支出按功能科目分类情况

2080505款机关事业单位基本养老保险缴费支出75843.60元;2080506款机关事业单位职业年金缴费支出30337.44元;2101102款事业单位医疗支出35539.62元;2130104款事业运行支出433113.72元; 2210201款住房公积金支出37310.40元。

（二）基本支出预算变动的主要原因

1.单位职工基本养老保险缴费和单位职工职业年金缴费增加。

2.医疗保险费减少 。

3.单位生育保险费和工伤保险费的预算数增加。

4.住房公积金减少。

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

石屏县农业环保工作站2018年年财政拨款“三公”经费预算总额10000元，其中，因公出国（境）费支出0元，公务用车购置及运行维护费支出10000元，公务接待费支出0元。

2018年“三公”经费预算数比2017年预算数减少6000元，减少的主要原因是：2018年出差下乡次数将增加。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2018年石屏县农业环保工作站因公出国（境）费预算数0元，比2017年预算增加0元。

（二）公务用车购置及运行维护费

2018年石屏县农业环保工作站公务用车购置及运行维护费预算数10000元。其中：购置费0元，比2017年预算增加4000元；2017年运行维护费预算数是6000元，比2017年预算增加4000元，变动主要原因分析：2018年出差下乡次数将增加，主要用于保障农环项目工作中产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2018年石屏县农业环保工作站公务接待费预算数0万元,比2017年预算减少10000万元,变动主要原因分析:石屏县农业环保工作站2018年将不准有公务接待费支出。

十、部门政府采购情况说明

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0项，采购预算资金0元。

十一、部门政府购买服务情况说明

石屏县农业环保工作站2018年政府购买服务0项，预算总额0元。

十二、行政事业单位国有资产占有使用情况说明

截至2018年1月27日,石屏县农业环保工作站国

有资产总额1897607.57元,其中:流动资产1571602.87元,固定资产326004.70元,对外投资/有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0万元。

十三、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

石屏县农业环保工作站2018年机关运行经费财政拨款预算0元。

（二）项目支出绩效目标

石屏县农业环保工作站2018年州本级二级项目共有0项。

（三）对下转移支付绩效目标表

无对下转移支付

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。 

二、“三公经费”：纳入财政预决算管理的“三公经费”，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

三、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

石屏县农业环保工作站

                                                     2018年1月30日