石屏县农机监理站2018年度部门预算

石屏县农机监理站

2018年度部门预算

目 录

第一部分 石屏县农机监理站单位概况 

　　一、基本职能及主要工作

　　二、部门预算编制情况 

　　三、预算单位基本情况 

第二部分 石屏县农机监理站2018年部门预算表 

　　一、财政拨款收支预算总表 

　　二、一般公共预算支出表 

三、部门基本支出预算表

四、部门支出预算表（经济科目）

五、一般公共预算“三公”经费支出表

六、政府性基金预算支出表　　

七、部门收支总表

　　八、部门收入总表 

九、部门支出总表

十、政府采购表

十一、政府购买服务表

十二、行政事业单位国有资产占有使用情况

十三、项目支出绩效目标表

十四、对下转移支付绩效目标表

第三部门 石屏县农机监理站2018年度部门预算情况说明 

一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

　　二、部门一般公共预算支出情况说明

　　三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

　　四、部门基本支出预算情况说明

五、部门政府性基金预算支出情况说明

六、部门收支预算总体情况说明

七、部门收入预算情况说明

八、部门支出预算情况说明

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

十、部门政府采购情况说明

十一、部门政府购买服务情况说明

十二、行政事业单位国有资产占有使用情况说明

十三、其他重要事项情况说明

　　第四部分 名词解释 

第一部分石屏县农机监理站

单位概况

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

 1、贯彻执行农业机械安全生产的法律、法规；2、组织对农业机械驾驶、操作人员的技术考核和发证工作，开展安全教育；3、管理农业机械牌证，对实行牌证管理的农业机械及其驾驶、操作人员进行安全技术检验、审验和安全检查，纠正违章行为；4、负责农业机械事故的处理及统计报告；5、维护农业机械作业秩序；6、法律法规规定的其他职责。

（二）机构设置情况

石屏县农机监理站设有：办公室、业务室。

（三） 主要工作

2018年重点工作任务介绍：1、农机安全生产责任落实情况：2017年对全县9个乡镇进行拖拉机台账、驾驶员台账、农机安全隐患排查情况进行督查。共与拖拉机驾驶员签订《农机安全生产保证书》1084份，对全县9个乡镇进行了农机安全生产督查，与9个乡镇签订了《农机安全生产保证书》。2、联合县农科局、农机学校、农机推广站在农机学校培训场地举办了农机安全生产事故应急演练。在龙朋镇开展农机安全宣传月咨询日活动，出动视频宣传车1辆，拉挂安全宣传横幅2条、发宣传单、扇子、宣传布袋1800份。3、提升农机“三率”，深入乡镇开展拖拉机年检工作，检验拖拉机1004台，占应检拖拉机1084台的92%，拖拉机驾驶证审验换证163本，拖拉机注册登记9台，联合收割机注册登记9台，注销拖拉机2台。4、在龙朋镇咩哺村、下甸尾村2个村组织开展农机安全生产知识培训，参加学习培训人员达60人。5、联合县农科局、公安、安监部门开展联合检查9次，出动检查车辆17车次，出动检查人员75人次，检查农业机械48台次、拖拉机驾驶人员48我次，排查无牌行驶、无证驾驶11起，起家行批评教育拖拉机驾驶员18人次。

二、部门预算编制情况

石屏县农机监理站编制2018年部门预算的指导思想、基本原则、编制方法、总体思路等内容。

（一）指导思想和总体思路：

全面贯彻党的十九大精神和省、州、县部门预算编制要求，深入贯彻习近平总书记系列重要讲话精神和治国理政新理念新思想新战略，按照党中央、国务院和省委、省政府的决策部署，落实预算法和改革完善预算管理制度意见要求，牢固树立过紧日子的思想，厉行勤俭节约，量入为出，量力而行；加大财政资金统筹力度，有效盘活存量资金，调整优化支出结构，突出保障重点；深化部门预算改革，建立并完善管理制度，规范和加强支出管理，全面推进绩效管理，提高财政资金使用效益；增强部门预算的严肃性、时效性；加强预算公开，提高预算透明度，着力构建全面规范、公开透明的预算管理制度。

（二）基本原则：

1、合法性原则。部门预算编制要符合《预算法》和国家法律、法规，要在法律赋予部门的职能范围内编制。收入要合法合规，支出要符合财政宏观调控目标及相关规章制度。

2、真实性原则。收支预测要考虑财政政策和部门履行职能的需要，对各项收支数据不夸大、不隐瞒，确保真实准确。

3、稳妥性原则。部门预算编制要稳妥可靠，量入为出，收支平衡，不编赤字预算。优先保证基本支出；项目预算的编制，要以收定支，量力而行。

4、完整性原则。部门预算编制要体现综合预算的思想，要将部门依法取得的包括所有财政性资金在内的各项收入以及相应的支出编入预算，不得在部门预算之外保留其它收支项目。

（三）编制方法：

根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》、《行政单位财务规则》、《事业单位财务规则》及相关法律法规，编制本部门预算。

三、预算单位基本情况

我单位编制纳入2018年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位0个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位0个。

截止2017年12月统计，部门在职人员编制4人，其中：行政编制0人，事业编制4人。在职实有5人，其中：财政全供养5人，非财政供养0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

第二部分石屏县农机监理站2018年

部门预算表

（附件14张表）

第三部分石屏县农机监理站2018年

部门预算情况说明

一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

石屏县农机监理站2018年财政拨款收支总预算685107.75元。财政拨款预算总收入为685107.75元，其中：一般公共预算收入685107.75元，占总收入的100%，与上年对比减少170461.73，主要减少变动原因分析：退休人员增加，在职人员减少。

支出为685107.75元，其中：基本支出685107.75元，占总支出的100%，与上年对比减少170461.73元，主要减少变动原因分析：退休人员增加，在职人员减少。

二、部门一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出情况

石屏县农机监理站2018年一般公共预算财政拨款支出685107.75元，比上年执行数减少170461.73元，其中基本支出685107.75元，项目支出0元。

（二）一般公共预算支出具体使用情况

1、2130104款2018年预算数为478910.87元，较上年执行数减少7133.87元，主要是在职人员减少。

2、2101102款2018年预算数为39368.88元，较上年执行数减少2094.18元，主要是在职人员减少。

3、2210201款2018年预算数为41768.64元，较上年执行数减少7272.00元，主要是在职人员减少。

4、2080502款2018年预算数为7842.40元，较上年执行数增加12199.70元，主要是退休人员增加。2080505款2018年预算数为83726.40元，较上年执行数减少163.20元，主要是在职人员减少。2080506款2018年预算数为33490.56元，较上年执行数增加33490.56元。

三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

石屏县农机监理站2018年财政拨款支出总计685107.75元。

政府预算支出685107.75元，按照经济分类科目分类，其中：机关工资福利支出0元，机关商品和服务支出0元，机关资本性支出0元，对事业单位经常性补助677365.35元。

部门预算支出685107.75元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出667997.91元，商品和服务支出9367.44元，对个人和家庭的补助7742.40元，债务利息及费用支出0元。

四、部门基本支出情况说明

石屏县农机监理站2018年基本支出685107.75元，财政拨款685107.75元，其中一般公共预算685107.75元，政府性基金预算0元，国有资本经营预算0元。单位自筹0元，明细如下：

工资福利支出667997.91元，主要包括：基本工资213372元、津贴补贴11340元、奖金17781元、绩效工资122160元、机关事业单位基本养老保险缴费83726.40元、职业年金缴费33490.56元、职工基本医疗保险缴费37676.88元、其他社会保障缴费4622.43元、住房公积金41768.64元。

商品和服务支出9367.44元，主要包括：办公费5100元、工会经费4267.44元。

对个人和家庭的补助7742.40元，主要包括：退休费7742.40元。

五、部门政府性基金预算支出情况说明

石屏县农机监理站2018年政府性基金预算支出0元，其中基本支出0元，项目支出0元。

六、部门收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，石屏县农机监理站2018年收支总预算685107.75元。预算收入共685107.75元，包括：一般公共预算拨款收入685107.75 元；预算支出共685107.75元，包括：一般公共服务支出685107.75元。

七、部门收入预算情况说明

石屏县农机监理站2018年收入预算685107.75元，其中：2130104款收入478910.87元，占70%；2210201款收入41768.64元，占6%；2080502款收入7842.4元，占1%；2080505款收入83726.40元，占12%；2080506款收入33490.56元，占5%；2101102款收入39368.88元，占6%；与上年对比减少，主要减少原因分析：在职人员减少，退休人员增加。

八、部门支出预算情况说明

2018年部门预算总支出685107.75元。本级财力安排支出 685107.75元，其中，基本支出685107.75元，项目支出0元。

（一）部门支出按功能科目分类情况

20130104款支出478910.87元；2210201款支出41768.64元；2101102款支出39368.88元；2210201款支出41768.64元；2080502款支出7842.40元，2080505款支出83726.40元；2080506款支出33490.56元。

（二）基本支出预算变动的主要原因

在职人员减少，退休人员增加。

（三）项目支出预算变动的主要原因

 项目无支出。

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

石屏县农机监理站2018年财政拨款“三公”经费预算总额4600元，其中，因公出国（境）费支出0元，公务用车购置及运行维护费支出2600元，公务接待费支出2000元。

2018年“三公”经费预算数比2017年预算数减少10400元，减少的主要原因是：公务用车运行维护费减少、公务接待减少。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2018年石屏县农机监理站因公出国（境）费预算数0元，与2017年预算对比无差异。

（二）公务用车购置及运行维护费

2018年石屏县农机监理站公务用车购置及运行维护费预算数2600元。其中：购置费0元，与2017年预算对比无差异；运行维护费2600元，比2017年预算减少7400元，减少主要原因分析：公务用车运行维护费减少，主要用于保障主要用于保障农机安全生产工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2018年石屏县农机监理站公务接待费预算数2000元，比2017年预算减少3000元，减少主要原因分析：公务接待减少。

十、部门政府采购情况说明

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0项，采购预算资金0元。其中：支出类型无，数量0，金额0，政府采购方式无，资金来源无。

十一、部门政府购买服务情况说明

石屏县农机监理站2018年政府购买服务0项，预算总额0元，其中：支出类型无，数量0，金额0元,购买方式无，承接主体无，资金来源无。

十二、行政事业单位国有资产占有使用情况说明

截至年2017年12月31日，石屏县农机监理站单位国有资产总额474042.83元，其中：流动资产229153.83元，固定资产244889元，对外投资／有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。

十三、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

石屏县农机监理站2018年机关运行经费财政拨款预算0元，主要用于无。与上年预算执行对比无差异。

（二）项目支出绩效目标

2018年无县级预算目标。

（三）对下转移支付绩效目标表

无对下转移支付。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。 

　 二、“三公经费”：纳入财政预决算管理的“三公经费”，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　三、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　四、需要解释的专业名词术语　

　农业机械：是指在作物种植业和畜牧业生产过程中，以及农、畜产品初加工和处理过程中所使用的各种机械。农业机械包括农用动力机械、农田建设机械、土壤耕作机械、种植和施肥机械、植物保护机械、农田排灌机械、作物收获机械、农产品加工机械、畜牧业机械和农业运输机械等。

　农机“三率”：指农业机械的持证率、挂牌率、检审率(简称“三率”)。  

石屏县农机监理站

                                  2018年1月30日