石屏县农村合作经济经营管理站2018年度部门预算

石屏县农村合作经济经营管理站

2018年度部门预算

目  录

第一部分 石屏县农村合作经济经营管理站概况 

　　一、基本职能及主要工作

　　二、部门预算编制情况 

　　三、预算单位基本情况 

第二部分 石屏县农村合作经济经营管理站年部门预算表 

　　一、财政拨款收支预算总表 

　　二、一般公共预算支出表 

三、部门基本支出预算表

四、部门支出预算表（经济科目）

五、一般公共预算“三公”经费支出表

六、政府性基金预算支出表　　

七、部门收支总表

　　八、部门收入总表 

九、部门支出总表

十、政府采购表

十一、政府购买服务表

十二、行政事业单位国有资产占有使用情况

十三、项目支出绩效目标表

十四、对下转移支付绩效目标表

第三部门 石屏县农村合作经济经营管理站2018年度部门预算情况说明 

一、财政拨款收支预算情况总体说明

　　二、一般公共预算支出情况说明

　　三、财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

　　四、基本支出预算情况说明

五、政府性基金预算支出情况说明

六、部门收支预算总体情况说明

七、部门收入预算情况说明

八、部门支出预算情况说明

九、“三公”经费预算财政拨款情况说明

十、政府采购情况说明

十一、政府购买服务情况说明

十二、行政事业单位国有资产占有使用说明

十三、其他重要事项情况说明

　　第四部分  名词解释 

第一部分石屏县农村合作经济经营管理站

概况

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

全面贯彻落实党和国家在农村的路线、方针、政策，完善农村经营管理体制，维护农民合法权益，围绕稳定、规范、维权、发展开展好以下工作：

（1）农民负担监督管理；

（2）农村土地承包管理；

（3）农村集体资产和财务管理；

（4）引导农民专业合作社的发展，进行项目扶持管理；

（5）引导农村集体经济组织的发展，进行项目扶持管理；

（6）引导社会主义新农村建设，进行村容村貌整治项目扶持管理；

（7）农村经济收支调查、监测分析及统计。

（8）农村土地承包经营权确权登记颁证工作。

（二）机构设置情况

本单位设有：站长室、办公室、财务室、集体资产管理办公室、土地承包办公室。

（三）主要工作

1、完善农村集体资产及财务管理工作

2、做好农民负担监督管理工作

3、做好农村土地承包管理工作

（1）稳步推进土地承包经营权确权登记颁证工作

（2）引导农村土地经营权有序流转

（3）健全农村土地承包经营纠纷仲裁基础设施建设项目

4、推进新型经营主体发展

5、提高农经统计报表质量

6、做好农民专业合作组织项目申报工作。

二、部门预算编制情况

（一）指导思想各总体思路

全面贯彻“三个代表”重要思想，认真落实农业农村工作、省州农经工作要点及全县经济工作会议精神，以全面建成小康社会总揽全局，以党在农村的各项政策、国家法律法规为依据，以农村稳定、农业增效、农民增收为目标，以“三项管理”为重点，以规范化为基础，以创新为动力，加大审计工作力度，树立有为才有位，争先创优意识，为争使全县农经工作再上新水平。

（二）基本原则和编制方法

1、合法性原则。部门预算编制要符合《预算法》和国家法律、法规，要在法律赋予部门的职能范围内编制。收入要合法合规，支出要符合财政宏观调控目标及相关规章制度。

2、真实性原则。收支预测要考虑财政政策和部门履行职能的需要，对各项收支数据不夸大、不隐瞒，确保真实准确。

3、稳妥性原则。部门预算编制要稳妥可靠，量入为出，收支平衡，不编赤字预算。优先保证基本支出；项目预算的编制，要以收定支，量力而行。

4、完整性原则。部门预算编制要体现综合预算的思想，要将部门依法取得的包括所有财政性资金在内的各项收入以及相应的支出编入预算，不得在部门预算之外保留其它收支项目。

三、预算单位基本情况

本单位编制纳入2018年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位0个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位0个。

截止2017年12月统计，部门在职人员编制12人，其中：行政编制0人，事业编制12人。在职实有15人，其中：财政全供养15人，非财政供养0人。

离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

车辆编制0辆，实有车辆1辆。

第二部分石屏县农村合作经济经营管理站2018部门预算表

（附件14张表）

第三部分石屏县农村合作经济经营管理站2018年部门预算情况说明

一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

本单位2018年财政拨款收支总预算2101215.77元。

财政拨款预算总收入为2101215.77元，其中：一般公共预算收入2101215.77元，占总收入的100%；项目收入为0元，占总出的0%；与上年2125063.01元对比减少23847.24元，主要减少原因是人员工资变动。

支出为2101215.77元，其中：一般公共预算支出2101215.77元，占总支出的100%；项目支出0元，占总支出的0%；与上年2125063.01元对比减少23847.24元，主要减少原因是人员工资变动。

二、部门一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出情况

本单位2018年一般公共预算财政拨款支出2101215.77元，比上年2171310.97元执行数减少70095.2元，其中基本支出2101215.77元，项目支出0元。

（二）一般公共预算支出具体使用情况

1. 按支出功能科目分类2080502款支出 20460元，较上年执行数56460元减少36000元，主要是自治州津贴支出减少。

2. 按支出功能科目分类2080505款支出257428.8元，较上年255340.8元执行数增加2088元，主要是工资变动事业单位养老保险支出增加。

3. 按支出功能科目分类2080506款支出102971.52元较上年执行数51068.16增加51903.36元，主要是工资变动职业年金支出增加。

4、按支出功能科目分类2101102款支出120918.96元，较上年113396.22元执行数减少7522.74元，主要是单位医疗支出减少。

5、按支出功能科目分类2130104款支出1470915.05万元，较上年1265565.13元执行数增加205349.92元，主要是人员工资变动支出增加。

6、按支出功能科目分类2210201款支出128521.44元，较上年150541.92元执行数减少22020.48元，主要是公积金支出减少。

三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

本单位2018年财政拨款支出总计2101215.77元。

政府预算支出2101215.77元，按照经济分类科目分类，对事业单位经常性补助2081055.77元，其中：机关工资福利支出2052592.73元，机关商品和服务支出28463.04元；对个人和家庭的补助20160元，其中：退休费20160元。

部门预算支出2101215.77元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出2052592.73元，商品和服务支出28463.04元，对个人和家庭的补助20160元，债务利息及费用支出0元。

四、部门基本支出情况说明

本单位2018年基本支出2101215.77元，财政拨款2101215.77元，其中一般公共预算2101215.77元，政府性基金预算0元，国有资本经营预算0元。单位自筹0元，明细如下：

工资福利支出2052592.73元，其中：基本工资658152元、津贴补贴344364元、奖金54846元、其他社会保障缴费14081.01元、绩效工资376380元、机关事业单位基本养老保险缴费257428.8元、职业年金缴费102971.52元、职工基本医疗保险缴费115842.96元、住房公积金128521.44元。）

商品和服务支出28463.04元，其中：办公费15300元、工会经费13163.04元。）

对个人和家庭的补助20160元，主要是退休费。

五、部门政府性基金预算支出情况说明

本单位2018年无政府性基金预算支出。

六、部门收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位2018年收支总预算2101215.77元。预算收入共2101215.77元，主要是一般公共预算拨款收入；预算支出共2101215.77元，包括：社会保障与就业支出380860.32元，医疗卫生与计划生育支出120918.96元，农林水支出1470915.05元，住房保障支出128521.44元。

七、部门收入预算情况说明

本单位2018年收入预算2101215.77元，其中： 2080502款收入20460元，占1%，与上年相比无变动； 2080505款收入257428.8元，占12%，与上年272092.8元相比减少14664元，减少原因是计算单位养老保险的工资基数减少； 2080506款收入102971.52元，占5%，与上年108837.12元相比减少5865.6元，减少原因是计算单位职业年金的工资基数减少； 2101102款收入120918.96元，占6%，与上年126203.76元相比减少5284.8元，减少原因是计算单位医疗卫生的工资基数减少； 2130104款收入1470915.05元，占70%，与上年1469176.85元相比增加1738.2元，增加原因是工资增加； 2210201款收入128521.44元，占6%，与上年148452.48元相比减少19931.04元，减少原因是计算单位公积金的工资基数减少。

八、部门支出预算情况说明

2018年部门预算总支出 2101215.77元。本级财力安排支出 2101215.77元，其中，基本支出2101215.77元，项目支出0元。

（一）部门支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类2080502款支出 20460元，占一般公共预算财政拨款总支出的 1%，主要用于退休人员费用支出 ； 2080505款支出257428.8元，占一般公共预算财政拨款总支出的 12%，主要用于基本养老保险缴费支出； 2080506款支出102971.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的 5%，主要用于单位职业年金缴费支出；2101102款支出120918.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的 6%，主要用于事业单位医疗支出；2130104款支出1470915.05元，占一般公共预算财政拨款总支出的 70%，主要用于农林水事业运行支出；2210201款支出128521.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的 6%，主要用于住房公积金支出。

（二）基本支出预算变动的主要原因

1.工资福利支出2052592.73元，较上年2096925.41元减少44332.68元，主要原因是单位养老保险、单位职业年金及单位医疗保险支出减少。

2. 商品和服务支出28463.04元，较上年28137.6元增加325.44元，主要原因是办公费和工会经费增加。

3. 对个人和家庭的补助20160元，与上年相比无变动。

（三）项目支出预算变动的主要原因

2017年和2018年没有项目支出预算。

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

本单位2018年财政拨款“三公”经费预算总额80000元，其中，因公出国（境）费支出0元，公务用车购置及运行维护费支出30000元，公务接待费支出50000元。

2018年“三公”经费预算与2017年预算数相比无变动。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2018年本单位因公出国（境）费预算数0元，与2017年相比无变动。

（二）公务用车购置及运行维护费

2018年本单位公务用车购置及运行维护费预算数30000元。其中：购置费0元，与2017年预算相比无变动：2018年运行维护费30000元，与2017年预算相比无变动。主要用于保障下乡、出差等工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2018年本单位公务接待费预算数50000元，与2017年预算相比无变动。

十、部门政府采购情况说明

本单位2018年无政府采购预算。

十一、部门政府购买服务情况说明

本单位2018年无政府购买服务预算。

十二、行政事业单位国有资产占有使用情况说明

截至2017年12月31日，本单位国有资产总额5657292.6元，其中：流动资产4892776.6元，固定资产764516元，对外投资／有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。

十三、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

本单位2018年没有机关运行经费财政拨款预算。

（二）项目支出绩效目标

本单位2018年没有项目支出绩效目标。

（三）对下转移支付绩效目标表

无对下转移支付

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。 

二、“三公经费”：纳入财政预决算管理的“三公经费”，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

三、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

石屏县农村合作经济经营管理站

2018年1月30日