石屏县发展生物产业办公室2018年度部门预算

石屏县发展生物产业办公室

2018年度部门预算

目  录

第一部分 石屏县发展生物产业办公室概况 

　　一、基本职能及主要工作

　　二、部门预算编制情况 

　　三、预算单位基本情况 

第二部分 石屏县发展生物产业办公室2018年部门预算表 

　　一、财政拨款收支预算总表 

　　二、一般公共预算支出表 

三、部门基本支出预算表

四、部门支出预算表（经济科目）

五、一般公共预算“三公”经费支出表

六、政府性基金预算支出表　　

七、部门收支总表

　　八、部门收入总表 

九、部门支出总表

十、政府采购表

十一、政府购买服务表

十二、行政事业单位国有资产占有使用情况

十三、项目支出绩效目标表

十四、对下转移支付绩效目标表

第三部门 石屏县发展生物产业办公室2018年度部门预算情况说明 

一、财政拨款收支预算情况总体说明

　　二、一般公共预算支出情况说明

　　三、财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

　　四、基本支出预算情况说明

五、政府性基金预算支出情况说明

六、部门收支预算总体情况说明

七、部门收入预算情况说明

八、部门支出预算情况说明

九、“三公”经费预算财政拨款情况说明

十、政府采购情况说明

十一、政府购买服务情况说明

十二、行政事业单位国有资产占有使用说明

十三、其他重要事项情况说明

　　第四部分  名词解释 

第一部分石屏县发展生物产业办公室

概况

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

(1)负责研究拟订全县贯彻落实国家和省、州发展生物产业法律法规和方针政策的具体意见和实施办法；组织研究生物资源开发与保护中的重大政策、重大项目，提出决策参考意见。

(2)负责协调全县生物产业发展规划的编制工作，统筹协调县级生物资源开发各产业主管部门制定和实施产业发展的年度计划；组织年度目标任务完成情况的督促检查和考核工作；管理县级发展生物产业专项资金。

(3)负责指导全县生物产业基地建设、精深加工、市场开拓和产品质量安全、科技创新等工作；协调生物产业招商引资和新品种、新技术引进，与国内外交流与合作；负责提供生物产业发展市场信息、产业统计等服务。

(4) 负责发展生物产业领导小组日常工作。

（二）机构设置情况

石屏县发展生物产业办公室无内设科室。

（三）主要工作

（1）对龙朋镇石屏县辣家山林业开发有限公司的中药材基地建设项目进行监督实施及验收工作。

（2）    精准脱贫工作：

挂包帮、转走访”脱贫走访工作中，生物办职工5人及农科局机关职工4人，挂钩龙武村委会龙平村22户贫困户，为其解读扶贫政策，为其提供部分生活物资。

二、部门预算编制情况

（一）指导思想和总体思路

1.指导思想

全面贯彻党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会和省委十四届三次全会精神，深入贯彻习近平总书记系列重要讲话精神和治国理政新理念新思想新战略，按照党中央、国务院和省委、省政府的决策部署，落实预算法和改革完善预算管理制度意见要求,牢固树立过紧日子的思想，厉行勤俭节约，量入为出，量力而行;加大财政资金统筹力度，有效盘活存量资金，调整优化支出结构，突出保障重点；深化部门预算改革，建立并完善项目库及其管理制度，规范和加强项目支出管理，严格项目立项，全面推进绩效管理，提高财政资金使用效益；推进中期财政规划管理，增强部门预算的严肃性、时效性；加强预算公开，提高预算透明度，着力构建全面规范、公开透明的预算管理。

2.总体思路:贯彻国家的路线、方针、政策,遵循《中华人民共和国预算法》的规定,坚持当年预算收支平衡，略有结余。

（二）基本原则及编制方法

1、合法性原则。部门预算编制要符合《预算法》和国家法律、法规，要在法律赋予部门的职能范围内编制。收入要合法合规，支出要符合财政宏观调控目标及相关规章制度。

2、真实性原则。收支预测要考虑财政政策和部门履行职能的需要，对各项收支数据不夸大、不隐瞒，确保真实准确。

3、稳妥性原则。部门预算编制要稳妥可靠，量入为出，收支平衡，不编赤字预算。优先保证基本支出；项目预算的编制，要以收定支，量力而行。

4、完整性原则。部门预算编制要体现综合预算的思想，要将部门依法取得的包括所有财政性资金在内的各项收入以及相应的支出编入预算，不得在部门预算之外保留其它收支项目。

（三）编制依据

根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》、《行政单位财务规则》、《事业单位财务规则》及相关法律法规，编制本部门预算。

三、预算单位基本情况

我部门编制纳入2018部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位0个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位1个。

截止2018年1月统计，部门在职人员编制5人，其中：行政编制0人，事业编制5人。在职实有5人，其中：财政全供养5人，非财政供养0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆1辆。

第二部分石屏县发展生物产业办公室年部门预算表

（附件14张表）

第三部分石屏县发展生物产业办公室2018年部门预算情况说明

一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

石屏县发展生物产业办公室2018年财政拨款收支总预算564,529.65元。

财政拨款预算总收入为564,529.65元，其中：基本收入564,529.65元，占总收入的100%；项目收入0元，占总收入的0%；与上年对比减少8,047.62元，主要增减变动原因为人员工资变动。

支出为564,529.65元，其中：基本支出564,529.65元，占总支出的100%；项目支出0元，占总支出的0%；与上年对比减少8,047.62 元，主要增减变动原因为人员工资变动。

二、部门一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出情况

石屏县发展生物产业办公室2018年一般公共预算财政拨款支出564,529.65元，比上年执行数减少8,047.62元，其中基本支564,529.65元，项目支出0元。

（二）一般公共预算支出具体使用情况

1.2080505款2018年预算数为69,930.00元，较上年执行数增加69,930.00元，主要是机关事业单位基本养老保险缴费支出减少，2017年决算中财政要求调账2080505款项支出全部调入2019999款。

2. 2080506款2018年预算数为27,972.00元，较上年执行数增加27,972.00元，主要是机关事业单位职业年金缴费支出减少，职业年金由财政列收支，我单位只在往来款反应。

3. 2101102款2018年预算数为32,878.50元，较上年执行数增加32,878.50 元，主要是事业单位基本医疗保险支出减少，2017年决算中财政要求调账2101102款项支出全部调入2019999款。

4.2130104款2018年预算数为399,376.35元，较上年执行数增加4,021.00元，主要是事业单位运行费用支出增加，包括人员基本工资、生育保险、工伤保险、大病医疗补充、公用经费支出。

5. 2210201款2018年预算数为34,372.80元，较上年执行数增加34,372.80元，主要是单位职工财政承担部分公积金减少，2017年决算中财政要求调账2210201款项支出全部调入2019999款。

三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

石屏县发展生物产业办公室2018年财政拨款支出总计564,529.65元。

政府预算支出564,529.65元，按照经济分类科目分类，其中：机关工资福利支出556,380.85元，机关商品和服务支出8,148.80元。

部门预算支出564,529.65元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出556,380.85元，商品和服务支出8,148.80元。

四、部门基本支出情况说明

石屏县发展生物产业办公室2018年基本支出564,529.65元，财政拨款564,529.65元，其中一般公共预算564,529.65元，政府性基金预算0元，国有资本经营预算0元，单位自筹0元，明细如下：

工资福利支出556,380.85元，主要包括：556,380.85

元（比如：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。）

商品和服务支出8,148.80元，主要包括：8,148.80

元（比如：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。）

对个人和家庭的补助0元。

五、部门政府性基金预算支出情况说明

石屏县发展生物产业办公室2018年政府性基金预算支出0元，其中，基本支出0元，项目支出0元。与上年相比无变动。

六、部门收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，石屏县发展生物产业办公室2018年收支总预算564,529.65元。预算收入共564,529.65元，包括：一般公共预算拨款收入564,529.65元，其他收入0元，用事业基金弥补收支差额0元、 上年结转0元；预算支出共564,529.65元，包括：农林水支出 399,376.35元，社会保障和就业支出102,940.32元，医疗卫生与计划生育支出34,132.96元，住房保障支出40,148.64元。

七、部门收入预算情况说明

石屏县发展生物产业办公室2018年收入预算564,529.65元，其中：2080505款收入69,930.00元，占12.39%；2080506款收入27,972.00元，占4.95%；2101102款收入32,878.50元，占8.52%；2130104款收入399,376.35元，占70.74%；2210201款收入34,372.80元，占6.09%与上年对比减少8,047.62元，主要增减变动原因为人员工资变动，养老保险、职业年金、公积金基数变小，故收入预算减少。

八、部门支出预算情况说明

2018年部门预算总支出564,529.65元。本级财力安排支出 564,529.65元，其中，基本支出564,529.65元，项目支出0元。

（一）部门支出按功能科目分类情况

2080505款支出69,930.00元。

2080506款支出27,972.00元。

2101102款支出32,878.50元。

2130104款支出399,376.35元。

2210201款支出34,372.80元。

（二）基本支出预算变动的主要原因

1.改革性补贴提高标准部分不包括在医保、公积金、养老保险、职业年金等扣减项基数中，故各项预算支出减少。

2.事业人员每年正常晋级薪级工资，基本工资增加。

（三）项目支出预算变动的主要原因

项目支出2018年预算为0元，与上年对比无变化。

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

石屏县发展生物产业办公室2018年财政拨款“三公”经费预算总额8,000.00元，其中，因公出国（境）费支出0元，公务用车购置及运行维护费支出7,000.00元，公务接待费支出1,000.00元。

2018年“三公”经费预算数比2017年预算数减少40,000.00元，减少的主要原因是本单位职工被其他单位借用，2018年预算三公经费只用于维持单位基本正常运行开支。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

石屏县发展生物产业办公室2018年因公出国（境）费预算数0元，比2017年预算对比无变化。

（二）公务用车购置及运行维护费

石屏县发展生物产业办公室2018年公务用车购置及运行维护费预算数8,000.00元。其中：购置费0元，与2017年预算对比无变化；运行维护费8,000.00元，比2017年预算减少21,000.00元，增减变动主要原因为本单位职工被其他单位借用，2018年预算经费只用于维持车辆正常运行开支，主要用于保障生物发展及挂包帮工作公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

石屏县发展生物产业办公室2018年公务接待费预算数1,000.00元，比2017年预算减少19,000.00元，变动主要原因为本单位职工被其他单位借用，2018年预算三公经费只用于维持单位基本正常运行开支。

十、部门政府采购情况说明

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0项，采购预算资金0元。其中：支出类型0，数量0，金额0。

十一、部门政府购买服务情况说明

石屏县发展生物产业办公室2018年政府购买服务0项，预算总额0元。

十二、行政事业单位国有资产占有使用情况说明

截至2017年12月31日，石屏县发展生物产业办公室国有资产总额534,790.05元，其中：流动资产74,960.05

元，固定资产459,830.00元，对外投资／有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。

十三、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

石屏县发展生物产业办公室2018年机关运行经费财政拨款预算8,148.80元，主要用于维护单位正常运行开支。较上年预算执行数增加8,148.80元，增减变动主要原因执行事业单位制度单位无机关运行费用。

（二）项目支出绩效目标

石屏县发展生物产业办公室2018年无州本级二级项目。

（三）对下转移支付绩效目标表

无对下转移支付

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。 

二、“三公经费”：纳入财政预决算管理的“三公经费”，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

三、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

四、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。 

五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项），为实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

六、农林水支出（类）农业（款）事业运行（项），为农业事业单位的基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

石屏县发展生物产业办公室

2018年1月31日