石屏县动物疫病预防控制中心2018年度部门预算

石屏县动物疫病预防控制中心

2018年度部门预算

目  录

第一部分 石屏县动物疫病预防控制中心概况 

　　一、基本职能及主要工作

　　二、部门预算编制情况 

　　三、预算单位基本情况 

第二部分 石屏县动物疫病预防控制中心2018年部门预算表 

　　一、财政拨款收支预算总表 

　　二、一般公共预算支出表 

三、部门基本支出预算表

四、部门支出预算表（经济科目）

五、一般公共预算“三公”经费支出表

六、政府性基金预算支出表　　

七、部门收支总表

　　八、部门收入总表 

九、部门支出总表

十、政府采购表

十一、政府购买服务表

十二、行政事业单位国有资产占有使用情况

十三、项目支出绩效目标表

十四、对下转移支付绩效目标表

第三部门 石屏县动物疫病预防控制中心2018年度部门预算情况说明 

一、财政拨款收支预算情况总体说明

　　二、一般公共预算支出情况说明

　　三、财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

　　四、基本支出预算情况说明

五、政府性基金预算支出情况说明

六、部门收支预算总体情况说明

七、部门收入预算情况说明

八、部门支出预算情况说明

九、“三公”经费预算财政拨款情况说明

十、政府采购情况说明

十一、政府购买服务情况说明

十二、行政事业单位国有资产占有使用说明

十三、其他重要事项情况说明

　　第四部分  名词解释 

第一部分石屏县动物疫病预防控制

中心概况

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

本单位的基本职能主要是实施动物疫病防治计划，动物疫病监测、预警、预报，实验室诊断，流行病学调查，动物疫情报告，动物疫病预防技术指导、培训，并提出重大动物疫病防控技术方案、动物产品安全技术检测，兽药、饲料质量检验、监测。

（二）机构设置情况

石屏县动物疫病预防控制中心设中心主任室、办公室、动物疫病监测科、防控应急组。

（三）主要工作

1. 群体免疫密度

据统计：全县生猪存栏75.35万头,猪口蹄疫免疫75.34万头，猪瘟免疫75.34万头，猪蓝耳病免疫75.34万头，免疫密度均达99.99%；牛存栏18.58万头，牛口蹄疫免疫18.578万头，免疫密度达99.98%；羊存栏15.135万只，口蹄疫免疫15.128万只，免疫密度达99.96%；禽流感免疫222.37万羽，，犬狂犬病免疫9674只，小反刍兽免疫1.5457万只，群体免疫密度均达90%以上，应免疫密度均达100%。

2. 免疫抗体监测

猪W免疫抗体监测134份血清，合格117份，合格率达87.31%；牛W免疫抗体监测100份血清，合格86份，合格率达86%；羊W免疫抗体监测164份血清，合格87份，合格率达89.63%。

高致病性禽流感免疫抗体监测400份血清，合格374份，合格率达93.5%。

猪瘟免疫抗体监测184份血清，合格146份，合格率达79.34%；

猪蓝耳病免疫抗体监测184份血清,合格149份,合格率达80.98%。

3. 全面开展家畜布病调查采样工作

2017年对全县的家畜开展了两次采样调查工作,全年共采血清猪92份、牛50份、羊3740只，阳性率均为0%。

4. 做好重大动物疫病疫苗空瓶回收处置工作

为进一步加强动物疫病疫苗管理，提高疫苗利用率，本着有利于环境保护，有利于节约的目的，石屏县动物疫控中心按照《云南省动物疫病预防疫控中心关于实施重大动物疫病疫苗空瓶回收处置的通知》(云疫控[2017]10号的要求，制定了我县空瓶回收实施方案，并把实施方案下发到各乡镇，要求把此项工作常态化，常抓不懈。

5. 养殖环节“瘦肉精”专项监测

为深入推进“瘦肉精”专项整治，严厉打击生猪养殖环节使用“瘦肉精”等违禁添加物的违法行为，保障畜产品质量安全，根据《红河州农业局关于印发2017年红河州养殖环节“瘦肉精”专项监测方案的通知》（红牧字〔2017〕19号）要求，石屏县分二个阶段对养殖环节“瘦肉精”进行了专项监测：一、盐酸克仑特罗3份、莱克多巴胺3份、沙丁胺醇3份；二、对辖区内养殖场、屠宰场猪尿45批、牛尿3批进行了养殖环节“瘦肉精”盐酸克仑特罗、莱克多巴胺、沙丁胺醇监测，两个阶段监测结果全部为阴性。

6. 强化畜禽产品监督抽查工作

为进一步强化农产品质量安全工作，切实保障人民健康，根据《云南省农业厅办公室关于印发2017年全省农产品质量安全例行监测实施方案的通知》（云农办质〔2017〕49号）文件要求，省农业厅委托红河州动物疫病预防控制中心对我县畜禽产品开展例行监测，我县于2017年4月共抽样12批，其中鸡肉3批（养殖场1批、农贸市场2批），鸡蛋3批（养殖场1批、农贸市场2批），猪肉3批（屠宰场2批、农贸市场1批），猪尿3批（养殖场2批，屠宰场1批）；10月共抽样58批,其中鸡肉4批（养殖场2批、农贸市场2批），猪肉6批（屠宰场2批、农贸市场4批），猪尿45批（养殖场30批，屠宰场15批）,牛皮尿3批（养殖场3批），主要监测鸡蛋、鸡肉中氟喹诺酮类药物残留，猪肉氟喹诺酮类和磺胺类药物残留，猪尿、牛尿11种β-受体激动剂残留检测，经过2次抽样，样品检验结果全部为阴性。

7. 开展饲料和饲料添加剂专项整治行动

摸清了辖区内饲料和饲料添加剂生产经营户（门店）的数量及分布。全县9个乡镇共有饲料生产企业1户（坝心镇新河村）、饲料和饲料添加剂经营门店81个。其中：异龙镇有饲料和饲料添加剂经营门店18个；坝心饲料和饲料添加剂经营门店9个；宝秀镇饲料和饲料添加剂经营门店13个；龙朋镇饲料和饲料添加剂经营门店11个；龙武镇饲料和饲料添加剂经营门店6个；哨冲镇饲料和饲料添加剂经营门店4个；新城乡饲料和饲料添加剂经营门店7个；饲料和饲料添加剂经营门店9个；饲料和饲料添加剂经营门店4个。全年在全县范围内共对16匹饲料进行抽查。

二、部门预算编制情况

1. 指导思想:全面贯彻党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会和省委十四届三次全会精神，深入贯彻习近平总书记系列重要讲话精神和治国理政新理念新思想新战略，按照党中央、国务院和省委、省政府的决策部署，落实预算法和改革完善预算管理制度意见要求,牢固树立过紧日子的思想，厉行勤俭节约，量入为出，量力而行;加大财政资金统筹力度，有效盘活存量资金，调整优化支出结构，突出保障重点；深化部门预算改革，建立并完善项目库及其管理制度，规范和加强项目支出管理，严格项目立项，全面推进绩效管理，提高财政资金使用效益；推进中期财政规划管理，增强部门预算的严肃性、时效性；加强预算公开，提高预算透明度，着力构建全面规范、公开透明的预算管理。

2. 基本原则：合法性原则，部门预算编制要符合《预算法》和国家法律、法规，要在法律赋予部门的职能范围内编制。收入要合法合规，支出要符合财政宏观调控目标及相关规章制度；真实性原则，收支预测要考虑财政政策和部门履行职能的需要，对各项收支数据不夸大、不隐瞒，确保真实准确；稳妥性原则，部门预算编制要稳妥可靠，量入为出，收支平衡，不编赤字预算。优先保证基本支出；项目预算的编制，要以收定支，量力而行；完整性原则，部门预算编制要体现综合预算的思想，要将部门依法取得的包括所有财政性资金在内的各项收入以及相应的支出编入预算，不得在部门预算之外保留其它收支项目。

3. 编制方法：根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》、《行政单位财务规则》、《事业单位财务规则》及相关法律法规，编制本部门预算。

4.总体思路:贯彻国家的路线、方针、政策,遵循《中华人民共和国预算法》的规定,坚持当年预算收支平衡，略有结余。

三、预算单位基本情况

我单位编制纳入2018年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位0个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位1个。

截止2017年12月统计，部门在职人员编制11人，其中：行政编制0人，事业编制11人。在职实有11人，其中：财政全供养11人，非财政供养0人。

离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。

车辆编制0辆，实有车辆1辆。

第二部分石屏县动物疫病预防控制中心

2018年部门预算表

（附件14张表）

第三部分石屏县动物疫病预防控制中心

2018年部门预算情况说明

一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

石屏县动物疫病预防控制中心2018年财政拨款收支总预算1476344.98元。

财政拨款预算总收入为1476344.98元， 其中：一般公共预算收入 1476344.98元，占总收入的100%；与2017年相比减少3215.26元。减少原因是2018年住房公积金减少。 政府性基金收入0万元，占总收入的0%；国有资本经营收益0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；事业单位经营收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%；

支出为1476344.98元，其中：中心正常运转的日常支出142.61万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的96.60％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）2.02万元，占基本支出的1.37％。与上年对比减少3215.26元，主要增减变动原因是2018年住房公积金减少了。

二、部门一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出情况

石屏县动物疫病预防控制中心2018年一般公共预算财政拨款支出1476344.98元，比上年执行数增加142933.93元，其中基本支1484049.70元，项目支出135229.21元。

（二）一般公共预算支出具体使用情况

1. 2080502款事业单位离退休费，2018年预算数为30397.60元，较上年执行数没有增减；2080505款机关事业单位基本养老保险缴费支出，2018年预算数为178870.80元，较上年执行数没有增加505.2元，主要是薪级工资增加所以基本养老保险缴费支出增加；2080506款机关事业单位职业年金缴费支出 ，2018年预算数为71548.32元。

2. 2101102款事业单位医疗，2018年预算数为84721.86元，较上年执行数增4405.20元，主要是薪级工资增加所以事业单位医疗保险缴费支出增加。

3. 2210201款住房公积金，2018年预算数为88830.72元，较上年执行数减少15577.92元，主要是今年住房公积金的计算方法和去年的不同。

4. 2130104款事业运行，2018年预算数为1021975.68元，较上年执行数增加84339.33元，主要是职称增加的人较多，还有正常晋升的薪级工资。

三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

石屏县动物疫病预防控制中心2018年财政拨款支出总计1476344.98元。

政府预算支出0元，按照经济分类科目分类，其中：机关工资福利支出0元，机关商品和服务支出0元，机关资本性支出0元，对事业单位经常性补助0元。

部门预算支出1476344.98元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出1426144.18元，商品和服务支出20203.2元，对个人和家庭的补助29997.60元，债务利息及费用支出0元。

四、部门基本支出情况说明

石屏县动物疫病预防控制中心2018年基本支出1476344.98元，财政拨款1476344.98元，其中一般公共预算1476344.98元，政府性基金预算0元，国有资本经营预算0元。单位自筹0元，明细如下：

工资福利支出1426144.18元，主要包括：基本工资440160元、津贴补贴248052元、奖金36680元、其他社会保障缴费10490.48元、绩效工资271020元、机关事业单位基本养老保险缴费178870.80元、职业年金缴费71548.32元、职工基本医疗保险缴费80491.86元、公住房公积金88830.72元。

商品和服务支出20203.2元，主要包括：办公费11400、工会经费8803.2元。

对个人和家庭的补助29997.6元，主要是退休费29997.6元。

五、部门政府性基金预算支出情况说明

石屏县动物疫病预防控制中心2018年政府性基金预算支出0元，其中单位基本支出0元，项目支出0元。

六、部门收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，石屏县动物疫病预防控制中心2018年收支总预算1476344.98元。预算收入共1476344.98元，包括：一般公共预算拨款收入1476344.98元、其他收入0元、用事业基金弥补收支差额0元、上年结转0元；预算支出共1476344.98元，包括：医疗卫生与计划生育支出84721.86元 、社会保障与就业支出280816.72元、农林水支出1021975.68元、住房保障支出88830.72元。

七、部门收入预算情况说明

石屏县动物疫病预防控制中心2018年收入预算1476344.98元，其中：

1. 2080502款事业单位离退休费收入 30397.60元，占2.06%；2080505款机关事业单位基本养老保险缴费，收入178870.80元，占12.11%；2080506款机关事业单位职业年金缴费，收入71548.32元，占4.85%。与上年对比增加14906.16元，主要是薪级工资增加所以事业单位社会保险与就业支出增加。

2. 210110款事业单位医疗，收入84721.86元，占5.74%与上年对比减少3755.82元，缴费比例和去年不同。

3. 2210201款住房公积金，收入88830.72元，占6.02%，与上年对比减少14253.12元，主要是今年住房公积金缴费基数计算方法与去年的不同。

4. 2130104款 事业运行，收入1021975.68元，占69.22%。较上年执行数增加84339.33元，主要是职称增加的人较多，还有正常晋升的薪级工资。

八、部门支出预算情况说明

2018年部门预算总支出1476344.98元，本级财力安排支出1476344.98元其中：基本支出1476344.98元，占总支出的100％，项目支出0万元，占总支出的 0％。

（一）部门支出按功能科目分类情况

1. 2080502款事业单位离退休费是30397.60元；2080505款机关事业单位基本养老保险缴费支出是178870.80元；2080506款机关事业单位职业年金缴费支出是71548.32元。

2. 2101102款 事业单位医疗是84721.86元。

    3. 2210201款住房公积金是88830.72元。

4. 2130104款 事业运行是1021975.68元。

（二）基本支出预算变动的主要原因

1. 2080502款事业单位离退休费，2018年预算数为30397.60元，较上年执行数没有增减；2080505款机关事业单位基本养老保险缴费支出，2018年预算数为178870.80元，较上年执行数没有增加505.2元，主要是薪级工资增加所以基本养老保险缴费支出增加；208050款机关事业单位职业年金缴费支出 ，2018年预算数为71548.32元。

2. 2101102款事业单位医疗，2018年预算数为84721.86元，较上年执行数增4405.20元，主要是薪级工资增加所以事业单位医疗保险缴费支出增加。

3. 2210201款住房公积金，2018年预算数为88830.72元，较上年执行数减少15577.92元，主要是今年住房公积金的计算方法和去年的不同。

4. 2130104款事业运行，2018年预算数为1021975.68元，较上年执行数增加84339.33元，主要是职称增加的人较多，还有正常晋升的薪级工资。

（三）项目支出预算变动的主要原因

本单位没有项目支出预算。

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

石屏县动物疫病预防控制中心2018年财政拨款“三公”经费预算总额75000元，其中，因公出国（境）费支出0元，公务用车购置及运行维护费支出60000元，公务接待费支出15000元。

2018年“三公”经费预算数比2017年预算数增加64000元，增加的主要原因是：2017年年中我单位增加了一个财政预算的86万元的项目，其中预算了公务用车运行维护费5.5万元。

（一）因公出国（境）费

2018年石屏县动物疫病预防控制中心因公出国（境）费预算数0元，比2017年预算增加0元。

（二）公务用车购置及运行维护费

2018年石屏县动物疫病预防控制中心公务用车购置及运行维护费预算数60000元。其中：购置费0元，比2017年预算增加0元；运行维护费60000元，比2017年预算增加52000元，增减变动主要原因分析2017年年中我单位增加了一个财政预算的86万元的项目，其中预算了公务用车运行维护费5.5万元，主要用于保障工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2018年石屏县动物疫病预防控制中心公务接待费预算数15000元，比2017年预算增加12000元，增减变动主要原因分析：2017年年中我单位增加了一个财政预算的86万元的项目，接待费随之增加。

十、部门政府采购情况说明

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0项，采购预算资金0元。

十一、部门政府购买服务情况说明

石屏县动物疫病预防控制中心2018年政府购买服务0项，预算总额0元。

十二、行政事业单位国有资产占有使用情况说明

截至2017年12月31日，石屏县动物疫病预防控制中心国有资产总额1550654.68元，其中：流动资产1396801.68元，固定资产153853元，对外投资／有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。

十三、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

石屏县动物疫病预防控制中心2018年机关运行经费财政拨款预算0元。较上年预算执行数 减少/增加0元。

（二）项目支出绩效目标

石屏县动物疫病预防控制中心2018年州本级二级项目共有0项。

（三）对下转移支付绩效目标表

无对下转移支付。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。 

二、“三公经费”：纳入财政预决算管理的“三公经费”，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

三、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

                 石屏县动物疫病预防控制中心

                     2018年1月28日