石屏县畜牧技术推广站2018年度部门预算

　　石屏县畜牧技术推广站2018年度部门预算

　　目 录

　　第一部分石屏县畜牧技术推广站概况 

　　　　一、基本职能及主要工作

　　　　二、部门预算编制情况 

　　　　三、预算单位基本情况 

　　第二部分 石屏县畜牧技术推广站2018年部门预算表 

　　　　一、财政拨款收支预算总表 

　　　　二、一般公共预算支出表 

　　三、部门基本支出预算表

　　四、部门支出预算表（经济科目）

　　五、一般公共预算“三公”经费支出表

　　六、政府性基金预算支出表　　

　　七、部门收支总表

　　　　八、部门收入总表 

　　九、部门支出总表

　　十、政府采购表

　　十一、政府购买服务表

　　十二、行政事业单位国有资产占有使用情况

　　十三、项目支出绩效目标表

　　十四、对下转移支付绩效目标表

　　第三部门 石屏县畜牧技术推广站2018年度部门预算情况说明 

　　一、财政拨款收支预算情况总体说明

　　　　二、一般公共预算支出情况说明

　　　　三、财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

　　　　四、基本支出预算情况说明

　　五、政府性基金预算支出情况说明

　　六、部门收支预算总体情况说明

　　七、部门收入预算情况说明

　　八、部门支出预算情况说明

　　九、“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　十、政府采购情况说明

　　十一、政府购买服务情况说明

　　十二、行政事业单位国有资产占有使用说明

　　十三、其他重要事项情况说明

　　　　第四部分 名词解释 

　　第一部分石屏县畜牧技术推广站概况

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）   基本职能

　　畜牧技术推广、畜牧业标准化管理、畜牧业执法监督、畜牧业项目管理、畜禽疫病防治、畜禽品种改良、种畜禽质量管理、畜情疫情测报、畜禽良种推广、畜禽品种登记、畜禽养殖新技术推广、畜牧业质量监督。

　　（二）机构设置情况

　　我站是隶属石屏县农业和科学技术局的一个下属单位，为财政全额拨款、独立核算的事业单位。机构编制1个,人员编制全部为事业编制，编制数9人，年末实有人数10人。

　　( 三 )主要工作

　　1、圆满完成畜牧科技推广任务

　　2017年，完成牛品种改良9116头（其中：冻改5588头，良种牛本交3528头），完成任务数的100.18%；完成猪杂交改良94622胎次（其中：人工授精81180胎次，本交13442胎次），完成任务数的100.02%；完成仔猪培育580059头、母猪整群10731头，完成任务数100.01%、102.2%；种植牧草83350亩（其中：多花黑麦草21680亩，紫花苜蓿3360亩，皇竹草3730亩，青贮玉米39690亩，其它14890亩）、青贮饲料98012吨、氨化饲料17010吨，完成任务数的100.42%、100.01%、100.06%。

　　2、项目实施情况

　　（1）做好全国基层畜牧技术推广示范站创建工作。

　　为贯彻落实《中华人民共和国农业技术推广法》，进一步加强畜牧技术推广体系规范化建设，提升基层畜牧技术推广服务能力。根据全国畜牧总站《关于继续开展基层畜牧（草原）技术推广示范站创建活动的通知》（牧站（体）【2017】14号）文件精神，按照机构到位、队伍到位、制度到位、保障到位、服务到位“五个到位”的要求，我站积极开展全国基层畜牧技术推广示范站创建工作。

　　5月19日，全国畜牧总站、省、州领导实地检查指导我站示范站创建工作，通过对示范基地、办公室场所、办设施设备进行检查，并对申报材料进行审核，认为具备创建条件，并将创建材料已报省级考评。 9月15日，全国畜牧总站组织有关人员到我站进行复核、督查，对我站示范站创建给予高度评价，顺利通过现场核查。

　　（2）做好省级切块资金《农业生产发展专项（畜牧业生产发展）项目》申报实施工作。

　　根据《云南省财政厅 云南省农业厅关于下达2017年农业生产发展专项资金和绩效目标的通知（云财农〔2017〕29号）》、《云南省农业厅关于下达2017年农业生产发展专项上（畜牧业生产发展）计划任务的通知（云农牧〔2017〕20号）》、石农科（计财）字〔2017〕6号 石屏县农业和科学技术局 石屏县财政局关于征集2017年云南省农业生产发展专项县级项目的通知等文件精神，积极做好《石屏县生猪标准化养殖及良种繁育体系建设项目》 实施方案编写上报，项目总投资53万元，申请省级财政资金53万元。建设内容为在石屏县畜牧技术推广站（种公猪站）引进优良种公猪、购买猪人工授精专用材料、推广猪人工授精技术，向贫困户补助商品猪，在坝心镇开展生猪养殖技术培训；在石屏县温氏文屏现代畜牧养殖有限公司配套自动供料系统、环控系统、自动刮粪系统。   

　　（3）做好红河百万亩高原特色农业示范区2017年第一批产业培植资金奖补项目（石屏县龙武镇生猪养殖家庭农场建设项目）申报实施工作。申请州级财政资金100万元，新建猪舍3900平方米，购买现代化生猪养殖设备3套（自动送料设备、环境控制设备、刮粪设备）。其中：石屏县龙武镇勒啯哩宏劲温氏生态养殖家庭农场新建猪舍1200平方米，现代化生猪养殖设备1套；石屏县龙武镇分水岭高源生态农户养殖场新建猪舍1200平方米，现代化生猪养殖设备1套；石屏县龙武镇宏利温氏生态养殖家庭农场新建猪舍1500平方米，现代化生猪养殖设备1套；石屏县畜牧技术推广站开展生猪养殖技术培训3期600人。

　　目前，石屏县龙武镇勒啯哩宏劲温氏生态养殖家庭农场新建猪舍1280平方米，购买现代化生猪养殖设备1套（自动送料设备、环境控制设备、刮粪设备），于6月10日引进第一批仔猪1109头养殖，投入使用；石屏县龙武镇分水岭高源生态农户养殖场，新建猪舍1280平方米，购买现代化生猪养殖设备1套（自动送料设备、环境控制设备、刮粪设备），于9月9日引进第一批仔猪1008头养殖，投入使用；石屏县龙武镇宏利温氏生态养殖家庭农场，由于近期雨水较多，影响进度，目前正在平整地基加紧建设中；石屏县畜牧技术推广站开展生猪养殖技术培训1期100人。

　　（4）继续实施新一轮草原生态保护补助奖励机制项目。

　　2017年继续实施新一轮草原生态保护补助奖励机制项目，实施禁牧补助21.11万亩，每年每亩补助 7.5元，实施草畜平衡141.85万亩，每年每亩奖励2.5元，涉及9个乡镇，115个村民委员会，1049个村民小组。

　　根据省州通知精神， 2017年度草原生态保护补助奖励政策牧户信息录入工作的新要求：一是2017年全县草原生态保护补助奖励政策资金，必须在总资金、总面积不变的前提下，全部直补到户；二是以前涉及到的联户承包（包括集体），其牧户成员信息在2017年全县草原生态保护补助奖励政策牧户信息录入过程中，必须全部拆分到单户进行录入；三是2017年草原生态保护补助奖励政策管理信息系统中的牧户信息必须和各乡镇财政所兑付资金的信息一一对应。由于工作量，各乡镇还在进行牧户信息核对，面积拆分，信息录入，资金还未兑补。

　　3、基层农技推广体系改革与建设补助项目

　　2017年继续实施基层农技推广体系改革与建设补助项目（生猪产业），建设生猪产业试验示范基地1个，选聘农技人员58名，科技示范主体300户。

　　由于项目批复较晚，目前正在分批开展依托云南农大、云南大学农学院、临沧农广校、沪滇公司等培训机构，通过双向选择、集中办学、现场实训、异地研讨等方式，对县乡两级58名在编农技人员开展业务培训。下一步将加快项目实施进度，确保项目顺利完成。

　　4、加强种公猪站管理。

　　2017年，国家取消生猪良种补贴项目的实施，为使我县生猪良种推广得到进一步巩固和提高，促进生猪产业稳步发展，我站切实加强种公猪站管理，保障种公猪站正常运转，继续做好生猪良种推广工作，确保猪精液的正常供应，服务广大母猪养殖户。 

　　5、做好扶贫工作

　　扶贫工作是各项工作的重中之重，我站积极参与做好产业扶贫调研指导，深入乡镇进行扶贫大数据管理平台核实修改及挂钩贫困户的走访调研。

　　   2017年，农科局安排我站挂钩扶贫宝秀镇新寨村委会贫困户5户，现已退出2户（兜柏勒村王志明户、兜柏勒村王万明户），政府兜底1户（阿树底村李祖才户），新增1户（阿树底村李小珍1户），目前挂钩3户。我站经常入户实地走访，结合各户贫困原因，制定帮扶措施，保证如期脱贫。

　　（1）阿树底村李祖才户：帮扶单位已传授了畜禽养殖、防疫技术 。帮扶本户资金3000元，用于建房补助，现为政府兜底户。

　　（2）阿树底王跃光户：帮扶单位已传授了畜禽养殖、防疫技术 。帮扶本户资金4000元，用于补助40㎏的饲料4包，价值1000元给，确保育肥出栏。本户由帮扶单位购买了3头80公斤商品猪，价值3000元。

　　（3）兜柏勒村王金福户：帮扶单位已传授了畜禽养殖、防疫技术 。帮扶本户资金4000元，用于补助40㎏的饲料4包，价值1000元给，确保育肥出栏。本户由帮扶单位购买了3头80公斤商品猪，价值3000元。

　　（4）兜柏勒村王志明户（已退出）：帮扶单位已传授了畜禽养殖、防疫技术 。帮扶本户资金3000元，本户由帮扶单位购买了2头80公斤商品猪，价值2000元，用于补助40㎏的饲料4包，价值1000元确保育肥出栏。

　　（5）兜柏勒村王万明户（已退出）：帮扶单位已传授了畜禽养殖、防疫技术 。帮扶本户资金3000元，2600元用于购牛补助，400元用于本户的养老保险、大病保险等其他费用的支出。

　　（6）阿树底村李小珍（新增户），帮扶单位已传授了畜禽养殖、防疫技术。帮扶本户资金4000元，用于补助40㎏的饲料4包，价值1000元给，确保育肥出栏。本户由帮扶单位购买了2头80公斤商品猪，价值2000元。

　　二、部门预算编制情况

　　1.指导思想:全面贯彻党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会和省委十四届三次全会精神，深入贯彻习近平总书记系列重要讲话精神和治国理政新理念新思想新战略，按照党中央、国务院和省委、省政府的决策部署，落实预算法和改革完善预算管理制度意见要求,牢固树立过紧日子的思想，厉行勤俭节约，量入为出，量力而行;加大财政资金统筹力度，有效盘活存量资金，调整优化支出结构，突出保障重点；深化部门预算改革，建立并完善项目库及其管理制度，规范和加强项目支出管理，严格项目立项，全面推进绩效管理，提高财政资金使用效益；推进中期财政规划管理，增强部门预算的严肃性、时效性；加强预算公开，提高预算透明度，着力构建全面规范、公开透明的预算管理。

　　2.总体思路:贯彻国家的路线、方针、政策,遵循《中华人民共和国预算法》的规定,坚持当年预算收支平衡，略有结余。

　　三、预算单位基本情况

　　纳入2018年部门预算编报的单位共1个，其中：事业单位1个，单位名称： 石屏县畜牧技术推广站。

　　　截止2017年12月统计，部门在职人员编制9人，实有人数10人，其中：行政编制0人，事业编制10人。在职实有10人，其中：财政全供养10人，非财政供养0人。

　　离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

　　车辆编制0辆，实有车辆2辆。

　　第二部分石屏县畜牧技术推广站

　　2018年部门预算表

　　（附件14张表）

　　第三部分石屏县畜牧技术推广站

　　2018年部门预算情况说明

　　一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

　　石屏县畜牧技术推广站2018年财政拨款收支总预算1269615.44元。

　　财政拨款预算总收入为1269615.44元，其中：一般公共预算收入1269615.44万元占总收入的100%；与上年对比减少29486.88元，减少主要原因是工资变动。

　　支出为1269615.44元，其中：一般公共预算支出1269615.44万元占总支出的100%；与上年对比减少29486.88元，减少主要原因是工资变动。

　　二、部门一般公共预算支出情况说明

　　（一）一般公共预算支出情况

　　石屏县畜牧技术推广站2018年一般公共预算财政拨款支出1269615.44元，比上年执行数增加91926.64元，其中基本支1269615.44元，项目支出0元。

　　（二）一般公共预算支出具体使用情况

　　1.按支出功能科目分类列“2080505款2018年行政事业单位养老保险支出157160.4元，较上年执行数151364.00元增加5796.4元；2080506款2018年机关事业单位职业年金缴费支出62864.16元，较上年执行数30272.80元增加32591.36，主要原因是工资变动。

　　2.按支出功能科目分类列“2101102款2018年事业单位医疗）”支出73542.18元，较上年执行数67114.82元减少6427.36元，主要是工资变动，医疗保险相应增加。

　　3.按支出功能科目分类列“ 2130104款2018年事业运行”支出898107.26元，较上年执行数733175.66元减少164931.6元，主要是工资变动。

　　4.按支出功能科目分类列“  2210201款2018年住房公积金”支出77941.44元，较上年执行数88606.56减少10665.12元，主要是公积金减少。

　　三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

　　石屏县畜牧技术推广站2018年财政拨款支出总计1269615.44元。

　　政府预算支出0元，按照经济分类科目分类，其中：机关工资福利支出0元，机关商品和服务支出0元，机关资本性支出0元，对事业单位经常性补助0元,......

　　部门预算支出1269615.44元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出1251986.8元，商品和服务支出17628.64元，对个人和家庭的补助0元，债务利息及费用支出0元。

　　四、部门基本支出情况说明

　　石屏县畜牧技术推广站2018年基本支出1269615.44元，财政拨款1269615.44元，其中一般公共预算1269615.44元，政府性基金预算0元，国有资本经营预算0元。单位自筹0元，明细如下：

　　工资福利支出1251986.8元，主要包括：（基本工资381432.00元、津贴补贴221100.00元、奖金31786.00元、其他社会保障缴费8320.62元、伙食补助费、绩效工资240660.00元、机关事业单位基本养老保险缴费157160.40元、职业年金缴费62864.16元、职工基本医疗保险缴费70722.18元、其他社会保障缴费2820元、住房公积金77941.44元。）

　　商品和服务支出17628.64元，主要包括：办公费10000.00元工会经费7628.64元。

　　对个人和家庭的补助0元。

　　五、部门政府性基金预算支出情况说明

　　石屏县畜牧技术推广站2018年政府性基金预算支出0元，其中0基本支出0元，项目支出0元。

　　六、部门收支预算总体情况说明

　　按照综合预算的原则，石屏县畜牧技术推广站2018年收支总预算1269615.44元。预算收入共1269615.44元，为一般公共预算拨款收入1269615.44元；

　　预算支出共1269615.44元，为一般公共预算拨款收入1269615.44元。

　　七、部门收入预算情况说明

　　石屏县畜牧技术推广站2018年收入预算1269615.44元，按支出功能科目分类列“ 2080505款2018年行政事业单位离退休”支出220024.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.33%，比上年减少13256.88元；主要减少原因是工资变动。

　　“ 2101102款2018年事业单位医疗”支出7.35万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 5.79%，较上年减少3531.14元，主要减少原因是工资变动。

　　“2130104款2018年事业运行”支出89.81万元，占一般公共预算财政拨款总支出的70.74%，较上年减少130.54元，主要减少原因是工资变动。

　　“2210201款2018年住房公积金”支出77941.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.14%，较上年减少13568.32元，主要减少原因公积金减少。

　　八、部门支出预算情况说明

　　2018年部门预算总支出 1269615.44元。本级财力安排支出 1269615.44元，其中，基本支出1269615.44元，项目支出0元。

　　（一）部门支出按功能科目分类情况

　　“2080505款2018年行政事业单位离退休”支出220024.56元；“2101102款2018年事业单位医疗”支出73542.18元；“2130104款2018年事业运行”支出898107.26元；“2210201款2018年住房公积金”支出77941.44元.

　　（二）基本支出预算变动的主要原因

　　工资变动

　　（三）项目支出预算无变动

　　九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　2018年“三公”经费财政拨款预算安排10000.00元，其中，安排因公出国（境）费0元，公务接待费3000.00元，公务用车购置及运行费7000.00元。2017年“三公”经费预算安排10000.00元，其中，安排因公出国（境）费0元，公务接待费0.3万元，公务用车购置及运行费7000.00元。 2018年“三公”经费财政拨款预算相同。我单位会认真贯彻执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》，进一步完善“三公”经费管理制度，加强预算执行管理，严格控制“三公”经费预算及支出。 

　　（一）因公出国（境）费

　　2018年石屏县畜牧技术推广站因公出国（境）费预算数0元，与2017年预算无差异。

　　（二）公务用车购置及运行维护费

　　2018年石屏县畜牧技术推广站公务用车购置及运行维护费预算数7000.00元。其中：购置费0元，和2017年预算相同；运行维护费7000.00元，和2017年预算增相同，主要用于保障工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　（三）公务接待费

　　2018年石屏县畜牧技术推广站公务接待费预算数3000.00元，和2017年预算相同。

　　十、部门政府采购情况说明

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0项，采购预算资金0元。其中：支出类型0，数量0，金额0。

　　十一、部门政府购买服务情况说明

　　石屏县畜牧技术推广站2018年政府购买服务0项，预算总额0元。

　　十二、行政事业单位国有资产占有使用情况说明

　　截至2017年12月31日，石屏县畜牧技术推广站国有资产总额4703448.85元，其中：流动资产2280961.82元，固定资产2422487.03元，对外投资／有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。

　　十三、其他重要事项情况说明

　　（一）机关运行经费

　　石屏县畜牧技术推广站2018年机关运行经费财政拨款预算10000.00元，主要用于车辆运行维护费、办公费、公务接待费等10000.00元。和上年预算执行数相同。

　　（二）项目支出绩效目标

　　石屏县畜牧技术推广站2018年州本级二级项目共有0项，其中：0项目0级指标，指标值0.

　　（三）对下转移支付绩效目标表

　　无对下转移支付

　　第四部分 名词解释

　　（一）财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。 

　　（二）“三公经费”：纳入财政预决算管理的“三公经费”，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　（三）机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

　　                               石屏县畜牧技术推广站

　　                                 2018年1月29日