石屏县文体广电2018年度部门预算编制（汇总）

石屏县文化体育和广播电视局（汇总）

2018年度部门预算编制说明

目 录

第一部分本部门概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算编制情况

三、部门基本情况

第二部分本部门2018年部门预算表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算支出表

三、部门基本支出预算表

四、部门支出预算表（经济科目）

五、一般公共预算“三公”经费支出表

六、政府性基金预算支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

十、政府采购表

十一、政府购买服务表

十二、行政事业单位国有资产占有使用情况

十三、项目支出绩效目标表

十四、对下转移支付绩效目标表

第三部门 本部门2018年度部门预算情况说明

一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

二、部门一般公共预算支出情况说明

三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

四、部门基本支出预算情况说明

五、部门政府性基金预算支出情况说明

六、部门收支预算总体情况说明

七、部门收入预算情况说明

八、部门支出预算情况说明

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

十、部门政府采购情况说明

十一、部门政府购买服务情况说明

十二、行政事业单位国有资产占有使用情况说明

十三、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分石屏县文化体育和广播电视局部门概况

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。现将石屏县文化体育和广播电视局（汇总）2018年部门预算编制情况说明如下：

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

根据《石屏县机构编制委员会关于石屏县文化体育旅游和广播电视局职能调整和名称变更的批复》（石编〔2017〕22号）文件精神：经石屏县机构编制委员会2017年3月16日会议研究，并报县第十六届人民政府第3次常务会议和十四届县委第23次常委会会议研究同意（石复〔2017〕11号），现就有关事项批复如下：

1．同意将旅游工作职能职责从县文化体育旅游和广播电视局划给县旅游局，将旅游行政执法工作职能职责从县文化市场综合执法大队划给县旅游局。

2．同意将“石屏县文化体育旅游和广播电视局”名称变更为“石屏县文化体育和广播电视局”。

职能调整

1．保留文化、体育、广播电视、新闻出版等方面的工作职责，划出石屏县旅游局的工作职责。

2．根据国家、省、州、县的规定，需要取消、承接、增加、加强的其他职责。

主要职责

1．贯彻落实党和国家关于文化、体育、广播、电影、电视、新闻出版（版权）工作的方针政策，拟订全县文化、体育、广播电影电视和新闻出版（版权）事业发展规划、政策，指导、协调文化、体育、广播电影电视和新闻出版（版权）事业、产业发展，管理全县性重大文化、体育、广播电影电视和新闻出版（版权）活动。

2．指导管理社会文化事业和文化艺术事业，指导艺术创作和图书馆、文化馆（站）基层文化建设。推动各门类艺术的发展，管理全县性重大文化艺术活动。

3．承担文化（文物）、体育、广播电视、新闻出版等法律法规知识的宣传教育和行政执法监督检查；指导对外文化体育交流、文化体育宣传工作，组织实施对外文化体育交流活动。

4 ．推进文化体育领域的公共文化服务，规划、引导公共文化体育产品生产，指导县级重点文化体育设施建设和基层文化设施建设。

5．拟订文物、博物馆事业发展规划并组织实施，管理、指导文物、博物工作。

6．拟订非物质文化遗产保护规划，组织实施非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承普及工作。

7．拟订文化市场发展规划和政策，指导文化市场综合执法工作；对文化领域的经营活动进行行业监管；对文艺演出、文化娱乐、文化艺术品、动漫市场和网络游戏服务进行监管（不含网络游戏的网上出版前置审批）。

8．指导文化市场行政审批工作，对网吧等上网服务营业场所实行经营许可证管理；对从事演艺活动的民办机构进行监管；指导行业协会工作。

9．管理全县新闻出版和著作权事业，负责新闻出版、著作权活动和市场经营活动的监督管理；组织实施新闻出版和著作权管理的有关政策和行业标准；指导、监督新闻出版经营单位的行政审批；监督管理出版发行业和印刷复制业；组织查处著作权侵权案件；负责新闻出版和著作权领域的对外交流与合作；组织推进软件正版化工作。

10．拟订“扫黄打非”行动方案并组织实施；组织、协调“扫黄打非”集中行动和跨部门、跨地区的“扫黄打非”工作，承担石屏县“扫黄打非”领导小组的日常工作。

11．实施全民健身规划，指导和开展群众性体育活动，开展国民体质监测和社会体育指导员队伍培训。

12．统筹规划全县竞技体育发展，组织和管理全县体育竞赛、竞技运动项目和青少年体育训练工作；组织参加和举办全州体育竞赛；组织协调、监督开展反兴奋剂工作。

13．拟订全县体育产业规划、政策并组织实施；规范体育服务管理，组织销售体育彩票。

14．负责广播电影电视宣传工作，指导全县广播电影电视机构的宣传业务，把握正确的舆论导向和创作导向。

15．组织推进广播电影电视的公共服务，组织实施广播电影电视重大工程，指导、监管广播电影电视重点基础设施建设，指导基层广播电视事业建设。

16．负责广播电影电视、信息网络视听节目服务机构的报批及业务监管工作，对从事广播电影电视节目制作经营机构实施监管。

17．监管广播电影电视节目、信息网络视听节目和公共视听载体播放的视听节目，审查其内容和质量。

18．负责广播电影电视和信息网络视听节目服务的科技工作，监管广播电影电视节目传输、监测和安全播出。

19．领导石屏县文化市场综合执法大队、石屏县图书馆、石屏县文化馆（含“海菜花艺术团”、非物质文化遗产保护中心）、石屏县文物管理所、石屏县博物馆、石屏县业余体育运动学校、石屏县广播电视转播台、石屏县广播电视新闻中心、石屏县广播电视事业技术管理中心、石屏县农村电影发行管理站开展工作。

20．承办中共石屏县委、石屏县人民政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

行政审批项目，结合工作职责，以石屏县人民政府公布的行政审批项目目录为准。

（二）机构设置情况

根据上述职责，石屏县文化体育和广播电视局机关设10个内设机构：办公室、规划财务科、法规审计科、文化艺术科、文化遗产科、新闻出版科（石屏县“扫黄打非”领导小组办公室）、体育科、传媒机构管理科、总编室、市场管理科。

石屏县文化体育和广播电视局下属单位10个，其设置、编制情况为：

1．石屏县文化市场综合执法大队，参照公务员法管理的副科级公益一类事业单位，事业编制10名，设大队长1名。

2．石屏县文化馆，股所级财政全额拨款公益一类事业单位，事业编制17名。

3．石屏县图书馆，股所级财政全额拨款公益一类事业单位，事业编制9名。

4．石屏县文物管理所，股所级财政全额拨款公益一类事业单位，事业编制5名。

5．石屏县广播电视新闻中心，股所级财政全额拨款公益一类事业单位，事业编制8名。

6．石屏县广播电视事业技术管理中心，股所级财政全额拨款公益一类事业单位，事业编制3名。

7．石屏县电视转播台，股所级财政全额拨款公益一类事业单位，事业编制3名。

8．石屏县农村电影发行管理站，股所级财政全额拨款公益一类事业单位，事业编制3名。

9.石屏县博物馆，股所级财政全额拨款公益一类事业单位，事业编制2名。

10.石屏县业余体校，股所级财政全额拨款公益一类事业单位，事业编制2名。

(三）主要工作

文化工作情况

1．群众文化活动不断丰富

深入推进现代公共文化服务体系建设工作，组织举办乡镇文艺骨干舞蹈编导培训班、广场舞培训班。加强群众文化辅导工作，深入乡镇、农村、机关、学校进行辅导，辅导节目52个，辅导人数达396人。创作演出《湖畔新居》《奔小康》等节目，完成“三下乡”文艺演出70场。组织迎新春文艺演出、民俗文化游街展演，深入乡镇辅导民俗传统节目，并参与“弘扬正能量”赠春联活动、书画进村寨进校园、“革除陋习”三下乡活动。文化馆实行免费开放、举办舞蹈、象棋、围棋培训班，利用节假日举办各类书法、美术、摄影展览共5次。举办《中华人民共和国公共文化服务保障法》、“三区”人才工作培训班。

2．非物质文化遗产保护不断发展

坚持“保护为主，抢救第一，合理利用，传承发展”的工作方针，积极开展非物质文化遗产保护工作。举办了春节非物质文化遗产传统技艺展演。组织传统民俗活动“二月初十赛歌会”。组织传承人后宝云、李伟等参加省非物质文化遗产中心举办的非物质文化遗产展示活动。举办首个“文化和自然遗产日”活动，并进行彝族海菜腔、烟盒舞、彝族（仆拉）吹奏弹拨乐等非遗项目展演活动。完成花腰舞、洞经音乐、羽毛麦杆画、紫石砚雕刻技艺第五批州级非物质文化遗产项目申报工作。提交阿家文抢救性记录工程工作成果。完成石屏县哨冲镇彝族（花腰）传统文化保护区规划编制，提交审核。彝族烟盒舞、海菜腔传习馆建设项目有序推进中。

3．对外交流方面

认真组织对外文化交流，对外宣传展示我县优秀传统文化和民族民间特色文化。2月，带队参加临沧云县“闹元宵啤酒狂欢节”。10月，参与中央电视台在元阳拍摄党的十九大献礼歌曲《跟着你就是跟着那太阳》MV拍摄。做好建州60周年大型文艺演出和迎宾晚会演出准备工作。12月，参加云南省第十届民族民间歌舞乐展演。

4．文物保护工作有序推进

开展全县各级文物安全消防大检查。对国保单位存在的安全隐患按上级要求进行了有效整改。启动州县级文物保护单位保护范围和建设控制地点划定前期工作。国家级文保单位陈氏宗祠修缮工程基本完工；石屏古城10大民居保护修缮与开发项目进展顺利。博物馆布展工作基本完成，10月1日开始试运行。完成第四、五批库房文物修复工作，第六批库房文物已送修。完成国保郑氏宗祠的彩绘修复招投标工作，即将开工。完成文庙建筑群之玉屏书院彩绘项目、文庙建筑群白蚁防治项目申报工作。完成郑氏宗祠修缮、玉屏书院修缮、企鹤楼建筑群消防工程终验。完成“拯救老屋行动”整县推进项目申报工作。

5．公共图书馆工作进一步提升

图书馆实行天天免费开放。2017年至今阅览读者170538人次，借阅人次79988人次，基层服务点阅览读者19832人次，借阅4659人次。全民阅读系列活动有序开展。深入开展“流动图书车送书下乡”活动。完成红河州第六次全国县级以上公共图书馆评估定级工作。举办“图说石屏”摄影展、“铭记历史 开创未来——喜迎党的十九大”微信图片展等各类主题展览8次。举行基层文化骨干业务辅导等讲座、业务培训共15次。进行“红色电影庆祝党的十九大”电影展播。利用妇女节、儿童节、国际助残日、读书日等节日，开展各类阅读推广活动。完成《石屏丛书》（第一辑）出版工作。切实开展好文化信息资源共享工程各项工作。

6．新闻出版工作有序进行

完成全县新闻出版经营单位的审核、许可、报批和年检工作。对全县新闻出版市场进行日常监管和联合执法检查，确保了政治性非法出版物不在我县新闻出版市场出现。实施了“清源2017”“秋风2017”“净网2017”“护苗2017”专项行动。完成2017年度全县112个农家书屋送书工作，对其运行管理情况进行了抽查，确保我县农家书屋正常运转。完成全县38家政府机关正版软件的更新工作。举行了“绿书签行动”系列宣传活动。开展“扫黄打非”联合执法，对全县书店、音像店、网吧等33家重点经营场进行检查。

7．文化市场工作进一步规范

完成行政审批事项9项，完成2016年审批的7家经营单位的档案归档工作。开展春节、两会、禁毒、高考、平安校园、广播电视、地面卫星接收设施、文物等文化市场专项整治行动。完成网吧、电子游艺、音像制品、印刷复制等经营项目的证照清理及年检工作。认真开展“打非治违”专项行动。完成对网吧、电子游艺经营户的法律法规培训。2017年至今，开展各种专项行动15次，出动检查490人次，检查经营单位506户，查处违规经营单位10家次，立案调查1件，办结案件1件，警告9户，罚款20000.00元，责令停业整顿1家；收缴淫秽色情出版物32件，侵权盗版出版物126件。

体育工作情况

组织元旦围棋有奖擂台比赛、第六届“希望之星”篮球比赛，组队参加全州第三届“搏击青春·放飞梦想”青少年田径、篮球、羽毛球、乒乓球比赛。业余体校正常开展少儿篮球、网球培训。对全县村级体育基础设施进行了统计和调查，按照脱贫攻坚计划，在23个贫困行政村实施“七彩云南 全民健身”村级体育设施建设项目，实现全县115个村委会（社区）都有体育活动场地。开展了“七彩云南 全民健身”系列活动。三级社会体育指导员气排球项目培训。助力老年人体育运动，积极推进老年人活动场地设施建设，支持健身气功站活动建设。石屏县体育中心建设项目进展顺利，截至今年11月底，一是体育中心主馆——室内篮球馆已完工，篮球馆室内装修，室内看台座椅安装完成，南面、西面幕墙玻璃安装等工作完成，北面幕墙玻璃安装收尾，打胶，等待外架拆除，一层外围墙面抹灰完成，下一步进行装修工程。二是训练馆屋面网架拼装，焊接，防火涂料喷涂施工中；外墙玻璃幕墙安装完成3/4；一层筏板基础混凝土浇筑完成；二层房间墙面转装修龙骨安装完成；二层、三层砖砌体施工完成，墙面抹灰完成；一层砖砌体施工中，墙面抹灰施工中；二层通风管道制作，安装中。三是游泳馆完成看台粉刷；屋面网架吊装完成1/2；正面、背面外架幕墙玻璃安装完成3/4；东面幕墙玻璃龙骨安装完成，龙骨二次焊接施工中；一层筏板基础混凝土浇筑完成一半；一层砖砌体施工，墙面抹灰施工中。

广播电视工作稳步发展

1．宣传工作

大力创新新闻宣传报道形式和方法，不断提升栏目质量，重点加大了对主题报道和重大活动的策划、服务力度，定期策划重大选题，规划新闻报道重点，在《石屏新闻》中开设的《腾飞异龙》《魅力坝心》《秀美大桥》《农业直通车》《异龙湖卫士》《法治石屏》《健康石屏》等栏目，以全新的精神、作风和面貌做好新闻宣传报告。在党的十九大召开期间，严格按照要求，切实做好宣传报道工作。全年共播出电视新闻节目132期，播出新闻稿件1680条，栏目48期，电视专题节目36期。中央新闻联播2条，中央电视台8条，云南电视台播出新闻30条，红河电视台播出新闻501条，红河电台播出新闻298条，在全州名列前茅。全县共放映农村公益电影1332场，观众10.2万人次。广场电子大屏放映各级新闻341场（次），放映电影307场，党建宣传片51场，放映交通安全、禁毒防艾、森林防火、创卫工作、法治宣传等公益宣传片和杨梅节宣传短片756场（次），十九大胜利召开、公共文化服务保障法等宣传标语1600多条次，观众20万人次。

2．事业建设

异龙镇大坡头发射台高山台站项目开工新建。哨冲镇、龙朋镇、龙武镇实施地方节目地面数字电视覆盖基站建设动工。对花果山广播电视转播台进行附属设施改造，购置安全播出应急设备。实施广播电视播出机构制播能力建设工程。全县广播电视覆盖率达到99.52%，已达到广播电视考核贫困出列标准。完成“户户通”安装500套，“村村响”安装8套，全县行政村实现“村村响”全覆盖，其中哨冲镇、坝心镇、新城乡实现自然村全覆盖。

二、部门预算编制情况

（一）指导思想和总体思路

全面贯彻落实党的十九大精神，以马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为指导，按照 “四个全面”战略布局，充分发挥财政职能作用，积极支持经济发展，加大争取资金力度，着力增强财政实力；坚持为民理财，优化支出结构，着力保障和改善民生；深化财政改革，强化财政监管，着力推进财政科学化、精细化管理。

2018年部门预算按“保工资发放和机构正常运转”，坚持“量入为出、量财办事、收支平衡”的原则进行预算。

（二）基本原则及编制方法

石屏县文化体育和广播 电视局编制2018年预算遵循“四性”原则，即

1．合法性原则。本部门预算编制符合《中华人民共和国预算法》和国家法律、法规，在法律赋予部门的职能范围内编制。收入合法合规，支出符合财政宏观调控目标及相关规章制度。

2．真实性原则。收支预测考虑财政政策和部门履行职能的需要，对各项收支数据不夸大、不隐瞒，确保真实准确。

3．稳妥性原则。本部门预算编制稳妥可靠，量入为出，收支平衡，不编赤字预算。优先保证基本支出；项目预算的编制，以收定支，量力而行。

4．完整性原则。本部门预算编制体现综合预算的思想，将部门依法取得的包括所有财政性资金在内的各项收入以及相应的支出编入预算，没有在本部门预算之外保留其它收支项目。

（三）编制依据

根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》、《行政单位财务规则》、《事业单位财务规则》及相关法律法规，编制本部门预算。

三、预算单位基本情况

我部门编制纳入2018年部门预算编报的单位共8个，其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位1个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位7个。

截至2017年12月统计，石屏县文化体育和广播电视局（汇总）在职在编人员情况如下：部门在职人员编制60人，其中：行政编制8人，事业编制52人。在职实有70人，其中：财政全供养70人，非财政供养0人。

离退休人员40人，其中：离休0人，退休49人。

车辆编制1辆，实有车辆9辆。

第二部分 石屏县文化体育和广播电视局（汇总）

2018年部门预算表（附表14张）

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算支出表

三、部门基本支出预算表

四、部门支出预算表（经济科目）

五、一般公共预算“三公”经费支出表

六、政府性基金预算支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

十、政府采购表

十一、政府购买服务表

十二、行政事业单位国有资产占有使用情况

十三、项目支出绩效目标表

十四、对下转移支付绩效目标表

第三部分 石屏县文化体育和广播电视局部门（汇总）

2018年部门预算情况说明

一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

石屏县文化体育和广播电视局（汇总）2018年财政拨款收支总预算10615663.95元。

财政拨款预算总收入为10615663.95元，其中：一般公共预算收入10615663.95元，占总收入的100%；与上年的财政拨款预算收入11131584.40元，减少515920.45元，减幅4.63%，减少原因主要是旅游分开，原旅游事业人员划归新成立的旅游局、在职转退休3人，公积金缴费基数降低，财政预算拨款数收入数减少。

财政拨款预算总支出为10615663.95元，其中：一般公共预算支出10615663.95元，占总支出的100%；与上年的财政拨款预算支出11131584.40元，减少515920.45元，减幅4.63%，减少原因主要是旅游分开，原旅游事业人员划归新成立的旅游局、在职转退休3人，公积金缴费基数降低，财政预算拨款数支出数减少。

二、部门一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出情况

石屏县文化体育和广播电视局（汇总）2018年一般公共预算财政拨款支出10615663.95元，比上年执行35209412.20元减少24593748.25元，其中基本支出10530663.95元，项目支出85000.00元。

（二）一般公共预算支出具体使用情况

1.2070101款2018年预算数为2019689.78元，较上年执行数2583961.89元增564272.11元，主要是旅游分开，旅游行政9人留下从2160501款并入2070101款，支出增加。

2.2070104款2018年预算数为851295.62元，较上年执行数975,571.48元减少124275.86元，主要是在职人员转退休，工资福利等减少。

3.2070109款2018年预算数为1700067.12元，较上年执行数1,808,591.51元减少108524.39元，主要是在职人员转退休，工资福利等减少。

4.2070111款2018年预算数为114,000.00元，较上年执行数814,000.00增加700000.00元，增加原因是中央、省、州补助国家级、省级传承人补助及李怀秀、李怀福传习经费。

3.2070112款2018年预算数为545,581.68元，较上年执行数534932.68元增10649.00元，主要是人员工资增资。

4.2070199款2018年预算数为85000.00元，较上年执行数894000.00元增809000.00元，增加原因是中央、省、州拨入免费开放项目资金及州级拨州级传承人补助和文化活动室建设项目资金。

5.2070205款2018年预算数为148670.95元，较上年预算数0元增加148670.95元，增加原因是成立博物馆，去年10月新招考录用1人，调入1人。

6. 2070299款2018年预算数为458410.83元，较上年执行数446409.39元增加12001.44元，增加原因是在职人员正常调资。

7.2070406款2018年预算数为329702.64元，较上年执行数324407.40元增加5295.24元，增加原因是在职人员正常调资。

8.2070499款2018年预算数为1327878.29元，较上年执行数3596311.28元增加2268432.99元，增加原因是中央、省、州项目资金拨入此款项。

9.2080501款2018年预算数为115948.20元，较上年执行数295948.20元减180000.00元，减少原因是行政退休人员工资转入社保基金后，财政每人每月补助460.00元。

10.2080502款2018年预算数为182492.8元，较上年执行数480432.35元减少297939.55元，减少原因是事业退休人员工资转入社保基金后，财政每人每月补助460.00元。

11.2080505款2018年预算数为1144840.80元，较上年执行数1165791.60元减少20950.80元，主要是去年旅游分开人员减少3人、在职转变退休2人、调出1人，故养老保险金减少缴纳人数。

12.2080506款2018年预算数为457936.32元，较上年执行数0元，主要是职业年金只是预算数，要有人员退休后才发生缴费金额。

13.2101101款2018年预算数为194566.2元，较上年执行数191770.43元增加2795.77元，增加原因调整缴费基数。

14. 2101102款2018年预算数为353324.16元，较上年执行数333706.39元增加19617.77元，增加原因是：去年局机关事业人员退休人员并入行政人员缴纳医疗保险，本年度分开缴费，博物馆增加2人。

15. 2210201款2018年预算数为586258.56元，较上年执行数703401.96元减少117143.40元，主要是旅游分开，旅游事业人员3人划归新成立的旅游局、退休3人、调出1人，人员减少以及调低缴费基数。

三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

石屏县文化体育和广播电视局2018年财政拨款支出数10615663.95元。

部门预算支出10615663.95元,按照经济分类科目分类，其中：机关工资福利支出6348966.1元，机关商品和服务支出499972.72元，机关资本性支出0元，对事业单位经常性补助3381564.13元, 对个人和家庭的补助385161.00元。

部门预算支出10615663.95元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出9664972.47元，商品和服务支出565530.48元，对个人和家庭的补助385161.00元。

四、部门基本支出情况说明

石屏县文化体育和广播电视局（汇总）2018年基本支出10530663.95元，财政拨款10530663.95元，其中一般公共预算10530663.95元，政府性基金预算0元，国有资本经营预算0元，单位自筹0元，明细如下：

工资福利支出3,269,464.46元，主要包括：基本工资2596524.00元、津贴补贴2381556.00元、奖金216377元、绩效工资1193520.00元、机关事业单位基本养老保险缴费1144840.80元、职业年金缴费457936.32元、职工基本医疗保险缴费515178.36元、其他社会保障缴费72781.43元（其中：工伤保险17172.61元、生育保险22896.82元、其他社会保障缴费32712.00元）、住房公积金586258.56元、其他工资福利支出500000.00元。

商品和服务支出480530.48元，主要包括：办公费80000.00元、劳务费114,000.00、工会经费51930.48元、其他交通费用(公务交通补贴) 234600.00元。

对个人和家庭的补助385161.00元，主要包括：退休费291189.00元、生活补助90720.00元、其他对个人和家庭的补助3252.00元。

五、部门政府性基金预算支出情况说明

石屏县文化体育和广播电视局（汇总）2018年无政府性基金预算支出。

六、部门收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，石屏县文化体育和广播电视局（汇总）2018年收支总预算10615663.95元。预算收入共10615663.95元，一般公共预算拨款收入10615663.95元，预算支出共10615663.95元，其中：文化体育与传媒支出7580296.91元、社会保障与就业支出1901218.12元、医疗卫生与计划生育支出547890.36元、住房保障支出586258.56元。

七、部门收入预算情况说明

2018年石屏县文化体育和广播电视局（汇总）财务总收入10615663.95元，其中：一般公共预算收入10615663.95元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0万元，其他收入 0 万元，具体收入预算如下：

1.2070101款2018年预算数为2019689.78元，较上年预算数1252379.35元增767310.43元，主要是旅游分开，旅游行政9人留下从2160501款并入2070101款，支出增加

2.2070104款2018年预算数为851295.62元，较上年预算数963385.56元减少112089.94元，主要是在职人员转退休。

3.2070109款2018年预算数为1700067.12元，较上年预算数1947754.81元减少112089.94元，主要是在职人员转退休，工资福利等减少。

4.2070111款2018年预算数为114000.00元，较上年预算数114000.00元无增减。

3.2070112款2018年预算数为545581.68元，较上年预算数487177.28元增58404.40元，主要是人员工资增资。

4.2070199款2018年预算数为85000.00元，较上年预算数85000.00元无增减。

5.2070205款2018年预算数为148670.95元，较上年预算数0元增加148670.95元，增加原因是成立博物馆，去年10月新招考录用1人，调入1人。

6. 2070299款2018年预算数为458410.83元，较上年预算数453707.51元增加4703.32元，增加原因是在职人员正常调资。

7.2070406款2018年预算数为329702.64元，较上年预算数375151.72元减少45449.08元，减少原因是上年老放影员补助列入此款项，2018年调整到2080502款。

8.2070499款2018年预算数为1327878.29元，较上年预算数1242260.29元增加85618.00元，增加人员工资正常增资。

9.2080501款2018年预算数为115948.20元，较上年预算数1500.00元增加114448.20元，增加原因是行政退休人员工资转入社保基金后，财政每人每月补助460.00元。

10.2080502款2018年预算数为182492.80元，较上年预算数4956.00元增加177536.80元，增加原因是事业退休人员工资转入社保基金后，财政每人每月补助460.00元。

11.2080505款2018年预算数为1144840.80元，较上年预算数1292340.00元减少147499.20元，主要是去年旅游分开人员减少3人、在职转变退休3人、调出1人，故养老保险减少缴纳人数。

12.2080506款2018年预算数为457936.32元，较上年预算数516936.00元，减少58999.68元，主要是去年旅游分开人员减少3人、在职转变退休3人、调出1人，故职业年金减少缴纳人数。

13.2101101款2018年预算数为194566.20元，较上年预算数227717.88元增加33151.68元，增加原因调整缴费基数。

14. 2101102款2018年预算数为353324.16元，较上年预算数378706.12元减少25381.96元，减少原因是：主要是去年旅游分开人员减少3人、在职转变退休3人、调出1人，故事业单位医疗减少缴纳人数。

15. 2210201款2018年预算数为586258.56元，较上年预算数724744.80元减少138486.24元，主要是旅游分开，旅游事业人员3人划归新成立的旅游局、退休3人、调出1人，人员减少以及调低缴费基数。

八、部门支出预算情况说明

2018年部门预算总支出10615663.95元。本级财力安排支出10615663.95元，其中，基本支出10530663.95元，项目支出85000.00元。

（一）部门支出按功能科目分类情况

2070101款预算支出2019689.78元；2070104款预算支出851295.62元，2070109款2018年预算支出1700067.12元；2070111款预算支出114000.00元；2070112款预算支出545581.68元； 2070199款预算支出85000.00元；2070205款2018年预算支出148670.95元；2070299款2018年预算支出458410.83元；2070406款2018年预算支出329702.64元 ；2070499款2018年预算支出1327878.29元；2080501预算支出115948.20元，2080502款预算支出182492.80元；2080505款预算支出1144840.80元；2080506款预算数为457936.32元；2101101款预算数支出194,002.20元，2101102款预算支出194566.20元，2210201款预算数支出353324.16元。

（二）基本支出预算变动的主要原因

1.旅游分开，事业人员划归新成立的旅游局。

2.工伤、生育、养老保险金、公积金每年调整一次缴费基数。

3.行政医疗和事业医疗分开缴费。

4.上年在职转退休4人，调出1人，新增2人。

（三）项目支出预算变动的主要原因

2018年项目支出预算85000.00元，比上年199000.00元预算数减少114000.00元，变动的原因是：上年列入项目支出的县级非遗传承人补助114000.00元，2018年预算调整到日常公用支出。

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

2018年“三公”经费财政拨款预算安排280000.00元，其中，安排因公出国（境）费 0万元，公务接待费100000.00元，公务用车购置及运行费180000.00元。

2018年“三公”经费财政拨款预算与2017年预算数316430.45相比减少36430.45元减幅11.51 %，减少主要原因：认真贯彻执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》，进一步完善“三公”经费管理制度，加强预算执行管理，严格控制“三公”经费预算及支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2018年石屏县文化体育和广播电视局（汇总）因公出国（境）费预算数0万元，比2017年预算增加/减少0万元。

（二）公务用车购置及运行维护费

2018年石屏县文化体育和广播电视局（汇总）公务用车购置及运行维护费预算数180000.00元。其中：购置费0万元，比2017年预算增加/减少0万元，增减变动原因：无购车经费预算；运行维护费180000.00元，比2017年预算数182864.45减少2864.45元，减少主要原因：实施公务用车改革后，我局保留1辆公务用车，主要用于保障文物消防、施工、安全产生检查的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2018年表述重复文化体育和广播电视局（汇总）公务接待费预算数100000.00元，比2017年预算133566.00元减少33566.00元，减少主要原因：是认真贯彻执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》，进一步完善“三公”经费管理制度，加强预算执行管理，严格控制“三公”经费预算及支出

十、部门政府采购情况说明

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0项，采购预算资金0元。

十一、部门政府购买服务情况说明

石屏县文化体育和广播电视局（汇总）2018年政府购买服务0项，预算总额0元。

十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况说明

截至2017年12月31日，石屏县文化体育和广播电视局（汇总）国有资产总额68841876.82元，其中：流动资产48121321.86元，固定资产19089492.96元，对外投资／有价证券0万元，在建工程1031062.00元，无形资产700,000.00元，其他资产0元。

十三、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

石屏县文化体育和广播电视局2018年机关运行经费财政拨款预算395253.60元，主要用于机关日常运行办公费、水电费、邮电费、劳务费、工会费。较上年预算执行数 297049.88元增加98203.72元，增加变动主要原因：2017年预算——县级非遗传承人补助114000.00元列入项目，在2018年预算时114000.00元调整到日常公用支出的劳务费。

（二）项目支出绩效目标

石屏县文化体育和广播电视局（汇总）2018年县本级二级项目共有3项，主要是文化馆、图书馆、乡镇文化广播服务中心县级配套免费开放资金，其中：3个项目一级指标—效益指标、二级指标—经济效益指标，指标值优秀，绩效指标值设定依据及数据来源：根据《云南省美术馆公共图书馆文化馆（站）免费开放专项资金管理暂行办法》（云财教〔2014〕36号）。

（三）对下转移支付绩效目标表

无对下转移支付

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、“三公经费”：纳入财政预决算管理的“三公经费”，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

三、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

四、一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等收支预算。

五、政府性基金预算：是指国家对照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。