石屏县发展和改革局2018年度预算公开说明

目 录

第一部分 石屏县发展和改革局概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算编制情况

三、预算单位基本情况

第二部分 石屏县发展和改革局2018年部门预算表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算支出表

三、部门基本支出预算表

四、部门支出预算表（经济科目）

五、一般公共预算“三公”经费支出表

六、政府性基金预算支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

十、政府采购表

十一、政府购买服务表

十二、行政事业单位国有资产占有使用情况

十三、项目支出绩效目标表

十四、对下转移支付绩效目标表

第三部门石屏县发展和改革局2018年度部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算情况总体说明

二、一般公共预算支出情况说明

三、财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

四、基本支出预算情况说明

五、政府性基金预算支出情况说明

六、部门收支预算总体情况说明

七、部门收入预算情况说明

八、部门支出预算情况说明

九、“三公”经费预算财政拨款情况说明

十、政府采购情况说明

十一、政府购买服务情况说明

十二、行政事业单位国有资产占有使用说明

十三、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分石屏县发展和改革局概况

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

1、拟订并组织实施石屏县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，统筹协调经济社会发展，提出我县国民经济发展和优化经济结构的目标、政策，提出综合运用各种经济手段和政策的建议，受石屏县人民政府委托向石屏县人民代表大会提交国民经济和社会发展计划的报告。

2、负责监测石屏县宏观经济和社会发展态势。

3、负责汇总分析财政、金融等方面的情况。

4、承担指导推进和综合协调经济体制改革的责任。

5、承担规划重大建设项目和生产力布局的责任。

6、推进经济结构战略性调整。

7、负责协调落实主体功能区规划的实施和监测评估工作。

8、承担石屏县重要商品总量平衡和宏观调控的责任。

9、负责社会发展与国民经济发展的政策衔接。

10、推进可持续发展战略，综合分析研究经济社会与资源、环境协调发展的重大战略问题。

11、组织编制国民经济动员规划、计划，研究国民经济动员与国民经济、国防建设的关系，协调相关重大问题，组织实施国民经济动员有关工作。

12、贯彻执行国家、省价格和行政事业性收费方面的法律、法规及方针、政策，监督价格和行政事业性收费政策的执行。

13、提出全县粮食宏观调控建议，拟订全县粮食总量平衡、粮食中长期规划和粮食市场建设规划并组织实施；负责全县粮油食品工业协调发展；组织粮食产销合作。

14、承担县级储备粮行政管理的责任。

15、承办中共石屏县委、石屏县人民政府及上级业务主管部门交办的其他事项。

（二）机构设置情况

石屏县发展和改革局机关设10个内设机构。

办公室、综合规划科、经济体制改革科、固定资产投资科、农村经济科、价格调控监测科（价格认证中心）、价格收费管理科(成本调查监审科)、财会计统科、购销军供科、加工储运科。

（三）主要工作

2018年主要工作： 我局将重点围绕重大项目建设、产业结构调整、脱贫攻坚摘帽、生态文明建设和保障改善民生等重点领域工作，全力抓好全县经济增长各项工作。紧盯目标任务，扎实工作、埋头干事，继续抓好固定资产投资、重点项目建设等重点工作，努力实现GDP高开稳走，坚决完成州级下达的目标任务。

（一）全力推进重大项目建设按时完成。

（二）全力推动重点产业融合发展。

（三）全力打好脱贫攻坚硬战。

（四）全力推进生态文明建设。

（五）全力实施基础设施建设。

（六）全力提升城乡人居环境。

（七）全力扩大对外开放水平。

（八）全力保障和改善民生。

（九）全力推进新型城镇化。

二、 部门预算编制情况

（一） 指导思想和总 体思路

全面贯彻落实党的十九大和十九届一中全会精神，以马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为指导，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，按照“四个全面”战略布局，并按照规范化、科学化、法制化，逐步建立公平、公正的预算编制机制，科学合理编制部门预算。本着“统筹兼顾、量入为出、突出重点、有保有压”的思路，坚持厉行节约，从严从紧编制预算。严格控制“三公”经费等一般性消耗性支出，努力达到资金的科学调度、合理分配，确保发改工作的顺利开展。

（二）基本原则及编制方法

1、合法性原则。部门预算编制要符合《中华人民共和国预算法》和国家法律、法规，要在法律赋予部门的职能范围内编制。收入要合法合规，支出要符合财政宏观调控目标及相关规章制度。

2、真实性原则。收支预测要考虑财政政策和部门履行职能的需要，对各项收支数据不夸大、不隐瞒，确保真实准确。

3、稳妥性原则。部门预算编制要稳妥可靠，量入为出，收支平衡，不编赤字预算。优先保证基本支出；项目预算的编制，要以收定支，量力而行。

4、完整性原则。部门预算编制要体现综合预算的思想，要将部门依法取得的包括所有财政性资金在内的各项收入以及相应的支出编入预算，不得在部门预算之外保留其它收支项目。

（三）编制依据

根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》、《行政单位财务规则》、《事业单位财务规则》及相关法律法规，编制本部门预算。

三、预算单位基本情况

石屏县发展和改革局编制纳入2018年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位0个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位0个。

截至2017年12月统计，部门在职人员编制23人，其中：行政编制17人，事业编制6人。在职实有30人，其中：财政全供养30人，非财政供养0人。

离退休人员23人，其中：离休0人，退休23人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

第二部分石屏县发展和改革局2018年部门预算表

（附件14张表）

第三部分石屏县发展和改革局2018年部门预算情况说明

一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

石屏县发展和改革局2018年财政拨款收支总预算4353564.59元。

财政拨款预算总收入为4353564.59元，其中：一般公共预算收入4353564.59元，占总收入的100%；其他收入0元，占总收入的0%；一般公共预算收入与上年对比减少571964.59元，主要变动原因分析：在职人员调出4人、在职职工退休4人、退休人员死亡3人，工资收入减少，相应缴费基数减少。

支出为4353564.59元，其中：基本支出4353564.59元，占总支出的100%；项目支0元，占总支出的0%；基本支出与上年对比减少571964.59元，主要增减变动原因分析：在职人员调出4人、在职职工退休4人、退休人员死亡3人，工资支出减少，相应缴费基数支出减少。

二、部门一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出情况

石屏县发展和改革局2018年一般公共预算财政拨款支出4353564.59元，比上年执行数减少4869667.98元，其中基本支出减少1106677.98元，项目支出减少3085590元，其他资金支出减少677400元。

（二）一般公共预算支出具体使用情况

1.2010401款2018年预算数为2687898.06元，较上年执行数减少1131605.61元，主要是在职人员调出4人工资和相应缴费基数支出减少，未含自治州津贴。

2.2010450款支出251201.63元，较上年执行数增加9479.75元，主要是事业人员调入增加，工资和相应缴费基数增加，未含自治州津。

3.2080501款支出270510.60元，较上年执行数减少273507.98元，主要是退休人员死亡3人，未含自治州津。

4.2080505款支出471486.00元，较上年执行数减少45372.8元，主要是人员变动缴费基数减少。

5.2080506款支出188594.40元，较上年执行数增加188594.40元，主要是上年度职业年金未缴入社保。

6.2101101款支出206486.34元，较上年执行数减少35451.2元，主要是人员变动，缴费基数减少。

7.2210201款支出256759.20元，较上年执行数减少100930.16元，主要是人员变动，缴费基数减少。

三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

石屏县发展和改革局2018年财政拨款支出总计4353564.59元，政府预算支出4353564.59元，按照经济分类科目分类，其中：机关工资福利支出3806138.31元，机关商品和服务支出279315.68元，机关资本性支出0元，对事业单位经常性补助0元，对个人和家庭补助268110.60元。

部门预算支出4353564.69元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出3806138.31元，商品和服务支出279315.68元，对个人和家庭的补助268110.60元，债务利息及费用支出0元。

四、部门基本支出情况说明

石屏县发展和改革局2018年基本支出4353564.69元，财政拨款4353564.69元，其中一般公共预算4353564.69元，政府性基金预算0元，国有资本经营预算0元。单位自筹0元，明细如下：

工资福利支出3806138.31元，主要包括：基本工资1115784元、津贴补贴1367736元、奖金92982元、其他社会保障缴费31448.01元、绩效工资69180元、机关事业单位基本养老保险缴费471486元、职业年金缴费188594.40元、职工基本医疗保险缴费212168.70元、公务员医疗补助缴费0元、其他社会保障缴费0元、住房公积金256759.20元、医疗费0、其他工资福利支出0。

商品和服务支出279315.68元，主要包括：办公费31400元、印刷费0元、咨询费0元、手续费0元、水费0元、电费0元、邮电费0元、差旅费0元、因公出国（境）费0元、维修（护）费0元、租赁费0元、会议费0元、培训费0元、公务接待费0元、专用材料费0元、被装购置费0元、专用燃料费0元、劳务费0元、委托业务费0元、工会经费22315.68元、福利费0元、公务用车运行维护费0元、其他交通费用225600元、税金及附加费用0元、其他商品和服务支出0元。

对个人和家庭的补助268110.60元，主要包括：离休费0元、退休费251286.60元、退职（役）费0元、抚恤金0元、生活补助0元、救济费0元、医疗费补助0元、其他对个人和家庭的补助16824元。

五、部门政府性基金预算支出情况说明

石屏县发展和改革局2018年政府性基金预算支出0元。

六、部门收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，石屏县发展和改革局2018年收支总预算4353564.69元。预算收入共4353564.69元，一般公共预算拨款收入4353564.69元，其他收入0元、用事业基金弥补收支差额0元、 上年结转等0元； 预算支出共4353564.69元，包括：一般公共服务支出2939099.69元、教育支出0元、科学技术支出0元、金融支出0元，社会保障和就业支出930591元，医疗卫生与计划生育支出227114.70元，住房保障支出256759.20元。

七、部门收入预算情况说明。

石屏县发展和改革局2018年收入预算4353564.69元，其中：2010401行政运行款收入2687898.06元，占61.7%；2010405事业运行款收入251201.63元，占5.77%；2080501行政单位离退休款270510.60元，占6.21％；2080505基本养老保险缴费款471486元，占10.8％；2080506职业年金缴费188594.4元，占4.3％；2101101行政单位医疗款206486.34元，占4.7％；2101102事业单位医疗款20628.36元，占0.4％；2210201住房公积金款256759.2元，占5.8％。与上年对比减少571964.59元，主要增减变动原因分析：在职人员调出4人、在职职工退休4人、退休人员死亡3人，工资支出减少，相应缴费基数支出减少。

八、部门支出预算情况说明

2018年部门预算总支出4353564.69元。本级财力安排支出 4353564.69元，其中，基本支出4353564.69元，项目支出0元。

（一）部门支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类：2010401款支出2687898.06元，主要反映行政工资支出，2010450款支出215201.63元，主要反映事业工资支出，2080501款支出270510.60元，主要反映离退休费支出，2080505款支出471486.00元，主要反映机事业单位基本养老保险，2080506款支出188594.40元，主要反映机关事业单位职业年金，2101101款支出206486.34元，主要反映行政单位医疗，2101102款支出20628.36元，主要反映事业单位医疗，2210201款支出256759.20元，主要反映住房保障支出。

（二）基本支出预算变动的主要原因

1、在职人员变动。

2、2018年预算未含自治州津贴。

3、2017年退休人员死亡3人。

4、各种缴费基数和公积金基数变动等。

（三）项目支出预算变动的主要原因

项目支出预算数为0元。

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

石屏县发展和改革局2018年财政拨款“三公”经费预算总额97000元，其中，因公出国（境）费支出0元，公务用车购置及运行维护费支出34000元，公务接待费支出63000元。

石屏县发展和改革局2018年“三公”经费预算数比2017年预算数减少2000元，减少的主要原因是：我单位认真贯彻执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》，进一步完善“三公”经费管理制度，加强预算执行管理，严格控制“三公”经费预算及支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

石屏县发展和改革局2018年因公出国（境）费预算数0元，比2017年预算相同。

（二）公务用车购置及运行维护费

2018年发改局公务用车购置及运行维护费预算数34000元。其中：购置费0元，与上年相同，运行维护费34000元，比2017年预算减少1000元，变动主要原因分析：我单位认真贯彻执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》，进一步完善“三公”经费管理制度，加强预算执行管理，严格控制“三公”经费预算及支出。公务用车运行维护费主要用于保障工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2018年石屏县发展和改革局公务接待费预算数63000元，比2017年预算减少1000元，变动主要原因分析：我单位认真贯彻执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》，进一步完善“三公”经费管理制度，加强预算执行管理，严格控制“三公”经费预算及支出。

十、部门政府采购情况说明

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0项，采购预算资金0元。

十一、部门政府购买服务情况说明

石屏县发展和改革局2018年政府购买服务0项，预算总额0元。

十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况说明

截至2017年12月31日，石屏县发展和改革局国有资产总额6432508.85元，其中：流动资产4980342.85元，固定资产1452166.00元，对外投资／有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。

十三、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

石屏县发展和改革局2018年机关运行经费财政拨款预算0元，较上年预算执行数无变动。

（二）项目支出绩效目标

石屏县发展和改革局2018年无县级预算项目。

（三）对下转移支付绩效目标表

无对下转移支付

第四部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入，为县级财政部门当年拨付的资金。

二、基本支出，包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费。

三、“三公”经费，指我局用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。