石屏县广播电视新闻中心2018年度预算编制说明

石屏县广播电视新闻中心

2018年度部门预算编制说明

目  录

第一部分  本部门概况 

　　一、基本职能及主要工作

　　二、部门预算编制情况 

　　三、部门基本情况 

第二部分  本部门2018年部门预算表 

　　一、财政拨款收支预算总表 

　　二、一般公共预算支出表 

三、部门基本支出预算表

四、部门支出预算表（经济科目）

五、一般公共预算“三公”经费支出表

六、政府性基金预算支出表　　

七、部门收支总表

　　八、部门收入总表 

九、部门支出总表

十、政府采购表

十一、政府购买服务表

十二、行政事业单位国有资产占有使用情况

十三、项目支出绩效目标表

十四、对下转移支付绩效目标表

第三部分  本部门2018年度部门预算情况说明 

一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

　　二、部门一般公共预算支出情况说明

　　三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

　　四、部门基本支出预算情况说明

五、部门政府性基金预算支出情况说明

六、部门收支预算总体情况说明

七、部门收入预算情况说明

八、部门支出预算情况说明

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

十、部门政府采购情况说明

十一、部门政府购买服务情况说明

十二、行政事业单位国有资产占有使用情况说明

十三、其他重要事项情况说明

　　第四部分  名词解释 

第一部分石屏县广播电视新闻中心概况

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。现将石屏县广播电视新闻中心2018年部门预算编制情况说明如下： 

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

1. 贯彻落实党和国家关于广播电视工作的方针政策，研究拟订全县广播电视工作的贯彻意见、发展战略并组织实 施。

2. 拟订全县广播电视事业发展规划、政策，起草相关政 府规章草案并督促实施。

3. 负责广播电影电视宣传工作，指导全县广播电影电 视机构的宣传业务，把握正确的舆论导向和创作导向。

4. 组织推进广播电影电视的公共服务，组织实施广播电影电视重大工程，指导、监管广播电影电视重点基础设施建 设。

5. 拟订广播电影电视事业、产业发展规划，指导、协调广播电影电视事业、产业发展，管理全县性重大广播电影电 视活动。

6. 负责广播电影电视、信息网络视听节目服务机构的报批及业务监管工作，对从事广播电影电视节目制作经营机构 实施监管。

7. 负责广播电影电视和信息网络视听节目服务的科技工作，监管广播电影电视节目传输、监测和安全播出。

8. 指导、管理乡镇广播电视站工作和基层广播电视事业建设。 

9. 承办上级业务主管部门交办的其他事项。

（二）机构设置情况

石屏县广播电视新闻中心设有：办公室、总编室、财务室、新闻中心、制作部、播音部、广告部（科室、办公室）。

（三）主要工作

2018年重点工作任务介绍。

1. 加强宣传工作

石屏电视台共播出新闻稿件1680条，新闻节目132期，栏目48期，电视专题节目36期。中央电视台播出石屏新闻稿件8条，中央新闻联播2条，省电视台播出石屏新闻稿件30条，州电视台播出石屏新闻稿件501条，州电台采用298条。在党的十九大召开期间，严格按照要求，切实做好宣传报道工作。做好农村电影放映宣传工作。全县共放映农村公益电影1332场，观众10.2万人次。广场电子大屏放映各级新闻341场（次），放映电影307场，党建宣传片51场。

 2. 加强事业建设 

按照“巩固成果、扩大范围、提高标准、改善服务”的要求，进一步完善广播影视公共服务体系，保障人民基本文化权益。     

一是巩固广播电视“村村通”和农村广播“村村响”工程建设，切实加强“村村通”、“村村响”工程的运行、维护和管理。今年，我县实施农村广播“村村响”5套。

二是全力推进直播卫星“户户通”工程后续建设。今年采取以行政置换方式，在异龙镇、牛街镇、宝秀镇、大桥乡和新城乡实施直播卫星户户通500套，完成了上级下达的建设任务。

三是着力加大广播电视基础设施建设。投资200万元，在异龙镇大坡头发射台实施高山台站项目改造。投资40.39万元，在哨冲镇、龙朋镇、龙武镇实施地方节目地面数字电视覆盖基站建设。投资38.76万元，对花果山电视转播台进行附属设施改造，购置安全播出应急设备。投资160万元，实施广播电视播出机构制播能力建设工程。

3. 加强安播工作

在安全播出方面，始终做到思想上高度重视、组织上狠抓落实、制度上日益完善、技术上不断提高的原则，圆满完成了所有重要节日播出期的安全播出任务。全力抓好安全生产工作，对基站、无线发射铁塔、机房、配电房等全面检查，切实做好安全保卫、安全消防等工作，防止发生安全播出事故。

4. 加强行业管理

一是加强节目播出管理，净化电视荧屏。严禁播放虚假新闻、违法虚假广告，自觉抵制低俗之风，做好监听监视工作，净化声屏，为未成年人健康成长营造良好的社会文化环境。二是开展专项整治活动。切实履行好行业管理的职责，大力宣传广播电视法律法规，与相关执法部门密切配合，对全县非法销售、安装、使用卫星电视广播地面接收设施进行全面清理整顿，对音像制品销售店、小家电经营户、酒店等场所进行执法检查和宣传教育。

二、部门预算编制情况

（一）指导思想和总体思路

 全面贯彻落实党的十九大精神，以马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为指导，按照 “四个全面”战略布局，充分发挥财政职能作用，积极支持经济发展，加大争取资金力度，着力增强财政实力；坚持为民理财，优化支出结构，着力保障和改善民生；深化财政改革，强化财政监管，着力推进财政科学化、精细化管理。

2018年部门预算按“保工资发放和机构正常运转”，坚持“量入为出、量财办事、收支平衡”的原则进行预算。

（二）基本原则及编制方法

石屏县广播电视新闻中心编制2018年预算遵循“四性”原则，即：

1．合法性原则。本部门预算编制符合《预算法》和国家法律、法规，在法律赋予部门的职能范围内编制。收入合法合规，支出符合财政宏观调控目标及相关规章制度。

2．真实性原则。收支预测考虑财政政策和部门履行职能的需要，对各项收支数据不夸大、不隐瞒，确保真实准确。

3．稳妥性原则。本部门预算编制稳妥可靠，量入为出，收支平衡，不编赤字预算。优先保证基本支出；项目预算的编制，以收定支，量力而行。

4．完整性原则。本部门预算编制体现综合预算的思想，将部门依法取得的包括所有财政性资金在内的各项收入以及相应的支出编入预算，没有在本部门预算之外保留其它收支项目。

（三）编制依据

根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》、《行政单位财务规则》、《事业单位财务规则》及相关法律法规，编制本部门预算。

三、预算单位基本情况

纳入2018年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个，单位名称：石屏县广播电视新闻中心。

截止2018年12月统计，部门在职人员编制17人，其中：事业编制18人。在职实有18人，其中：财政全供养18人。

离退休人员9人，其中：退休9人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

第二部分石屏县广播电视新闻中心

2018年部门预算表（附件14张表）

一、财政拨款收支预算总表 

　　二、一般公共预算支出表 

三、部门基本支出预算表

四、部门支出预算表（经济科目）

五、一般公共预算“三公”经费支出表

六、政府性基金预算支出表　　

七、部门收支总表

　　八、部门收入总表 

九、部门支出总表

十、政府采购表

十一、政府购买服务表

十二、行政事业单位国有资产占有使用情况

十三、项目支出绩效目标表

十四、对下转移支付绩效目标表

第三部分石屏县广播电视新闻中心

2018年部门预算情况说明

一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

石屏县广播电视新闻中心2018年财政拨款收支总预算2,314,648.97元。

财政拨款预算总收入为2,314,648.97元，其中：一般公共预算收入2,314,648.97元，占总收入的100%；与上年对比减96328元，主要减少变动原因分析退休人员减少1人。

支出为2,314,648.97元，其中：一般公共预算支出2,314,648.97元，占总支出的100%；与上年对比96328，主要减少变动原因分析退休人员减少1人。

二、部门一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出情况

石屏县广播电视新闻中心部门（单位）年一般公共预算财政拨款支出2,314,648.97元，比上年执行减少96328元，其中基本支2,314,648.97元，项目支出0元。

（二）一般公共预算支出具体使用情况

1.2070406款2018年预算数为329702.64元，较上年执行数减少45449.08元，主要是人员支出公积金等减少。

2.2070499款2018年预算数为1327878.29元，较上年执行数减少152680元，主要是公用支出厉行节约。

3. 2080502款2018年预算数为69318.6元，较上年执行数减少123004元，主要是退休人员工资转社保发放。

4. 2080505款2018年预算数为248044.8元，较上年执行数增加9315.2元，主要是人员工资增加，职称变动。

5. 2080506款2018年预算数为99217.92元，较上年执行数增加减少0元，主要是职业年金只是预算数，要有人员退休后才发生缴费金额。

6. 2101102款2018年预算数为118388.16元，较上年执行数增加10075.7元，主要是人员工资增加，职称变动。

7. 2210201款2018年预算数为121534.56元，较上年执行数减少17035.68元，主要是人员公积金标准调低。

三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

石屏县广播电视新闻中心2018年财政拨款支出总计2,314,648.97元。

部门预算支出2,314,648.97元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出2,126,435.01元，商品和服务支出29,075.36元，对个人和家庭的补助159,138.60元。

四、部门基本支出情况说明

石屏县广播电视新闻中心2018年基本支出2,314,648.97元，财政拨款2,314,648.97元，其中一般公共预算2,314,648.97元。

工资福利支出2,126,435.01元，主要包括：基本工资558768元、津贴补贴365292元、奖金46564元、绩效工资409380元、机关事业单位基本养老保险缴费248,044.80元、职业年金缴费99217.92元、职工基本医疗保险缴费111,620.16元、其他社会保障缴费16,013.57元、住房公积金121,534.56元、其他工资福利支出150,000.00元（比如：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。）

商品和服务支出29,075.36元，主要包括：办公费17900元、工会经费11175.36元（比如：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。）

对个人和家庭的补助159,138.60元，主要包括：退休费65166.6元、生活补助90720元、其他对个人和家庭的补助3252元（比如：离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助。）

五、部门政府性基金预算支出情况说明

石屏县广播电视新闻中心2018年无政府性基金。

六、部门收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，石屏县广播电视新闻中心2018年收支总预算2,314,648.97元。预算收入共2,314,648.97元，包括：一般公共预算拨款收入2,314,648.97元（比如：一般公共预算拨款收入 其他收入、用事业基金弥补收支差额、 上年结转等）；预算支出共2,314,648.97元，包括：一般公共服务支出2,314,648.97元（比如：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、金融支出和住房保障支出等）。

七、部门收入预算情况说明

石屏县广播电视新闻中心2018年收入预算2,314,648.97元，其中：2070406款收入329702.64元，占14%；2070499款收入1327878.29元，占58%；2080502款收入69318.6元，占3%；2080505款收入248044.8元，占11%；2080506款收入99217.92元，占4%； 2101102款收入118952.16.16元，占5%； 2210201款收入121534.56元，占5%。与上年对比减少96328元，主要增减变动原因分析公积金标准调低、退休人员减少、节约支出。

八、部门支出预算情况说明

2018年部门预算总支出2,314,648.97元。本级财力安排支出2,314,648.97元，其中，基本支出2,314,648.97元，项目支出0元。

（一）部门支出按功能科目分类情况

2070406款支出329702.64元；2070499款支出1327878.29元；2080502款支出69318.6元；2080505款支出248044.8元；2080506款支出99217.92元； 2101102款支出118952.16.16元； 2210201款支出121534.56元。

（二）基本支出预算变动的主要原因

1. 公积金标准调低

2. 退休人员减少

3. 节约支出

（三）项目支出预算变动的主要原因

2018年项目支出预算无变动。

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

石屏县广播电视新闻中心2018年财政拨款“三公”经费预算总额128000元，其中，因公出国（境）费支出0元，公务用车购置及运行维护费支出113000元，公务接待费支出15000元。

2018年“三公”经费预算数比2017年预算数减少52303.45元，减少的主要原因是：节约支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2018年石屏县广播电视新闻中心无因公出国（境）费。

（二）公务用车购置及运行维护费

2018年石屏县广播电视新闻中心公务用车购置及运行维护费预算数113000元。其中：购置费0元，比2017年预算增加13502.55元，增加原因分析：工作业务增多；运行维护费113000元，比2017年预算增加13502.55元，增减变动主要原因分析：工作业务增多；，主要用于保障工作按时完成.（大致范围）工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2018年石屏县广播电视新闻中心公务接待费预算数15000元，比2017年预算减少65806元，增减变动主要原因分析：节约支出。

十、部门政府采购情况说明

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0项，采购预算资金0元。    

十一、部门政府购买服务情况说明

石屏县广播电视新闻中心2018年政府购买服务0项，预算总额0元。

十二、行政事业单位国有资产占有使用情况说明

截至2018年12月31日，石屏县广播电视新闻中心国有资产总额19,099,415.10元，其中：流动资产6,799,542.42元，固定资产11,768,810.68元，对外投资／有价证券0元，在建工程531,062.00元，无形资产0元，其他资产0元。

十三、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

石屏县广播电视新闻中心2018年机关运行经费财政拨款预算17000元，主要用于机关日常运行办公费、水电费、邮电费、劳务费、工会费。

（二）项目支出绩效目标

石屏县广播电视新闻中心2018年州本级二级项目共有0项，其中：0项目0级指标，指标值0。

（三）对下转移支付绩效目标表

无对下转移支付

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。 

二、“三公经费”：纳入财政预决算管理的“三公经费”，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

三、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

 四、一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等收支预算。

五、政府性基金预算：是指国家对照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。