石屏县总工会2018年度部门预算编制说明

石屏县总工会

2018年度部门预算

目 录

第一部分石屏县总工会概况 

　　一、基本职能及主要工作

　　二、部门预算编制情况 

　　三、预算单位基本情况 

第二部分 石屏县总工会2018年部门预算表 

　　一、财政拨款收支预算总表 

　　二、一般公共预算支出表 

三、部门基本支出预算表

四、部门支出预算表（经济科目）

五、一般公共预算“三公”经费支出表

六、政府性基金预算支出表　　

七、部门收支总表

　　八、部门收入总表 

九、部门支出总表

十、政府采购表

十一、政府购买服务表

十二、行政事业单位国有资产占有使用情况

十三、项目支出绩效目标表

十四、对下转移支付绩效目标表

第三部门石屏县总工会2018年度部门预算情况说明 

一、财政拨款收支预算情况总体说明

　　二、一般公共预算支出情况说明

　　三、财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

　　四、基本支出预算情况说明

五、政府性基金预算支出情况说明

六、部门收支预算总体情况说明

七、部门收入预算情况说明

八、部门支出预算情况说明

九、“三公”经费预算财政拨款情况说明

十、政府采购情况说明

十一、政府购买服务情况说明

十二、部门行政事业单位国有资产占有使用说明

十三、其他重要事项情况说明

　　第四部分 名词解释 

第一部分石屏县总工会

概况

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

参照政府批准的“三定”方案，2018年重点工作任务介绍：

参与职能。工会发挥职工群众参政、议政的民主渠道作用，代表和组织职工参与国家和社会事务管理，参与企事业单位的民主管理。

维护职能。工会最基本和最主要的职能，即工会   代表和维护国家整体利息的同时，更好地维护职工合法的经济利益和民主权利。

建设职能。工会吸引和组织职工参加经济建设和改革，努力完成经济和社会发展任务。

教育职能。通过工会这个特殊学校，帮助职工不断提高思想政治觉悟和文化、业务素质。

（二）机构设置情况

石屏县总工会设有：办公室、财务部、宣传教育部、民主管理部、女工劳保部。

（三）主要工作

2018年重点工作任务介绍：一是加强组织建设，不断扩大工会组织覆盖面。加强建会和会员的发展工作，不断创新工会组建方法，全面推动企业普遍建立工会组织。二是突出服务中心，组织职工开展各项活动，激发职工劳动热情和创造活力，充分发挥广大职工在推进全面深化改革，促进经济社会跨越发展中的主力军作用。三是实施“四季品牌”活动，竭诚服务职工群众。依托县困难职工援助中心及“五级帮扶援助网络”，着力开展“腊月暖冬行动”、“三月春风行动”、“夏日阳光就业行动”、“金秋圆梦行动”等活动，竭诚为职工、困难职工做好服务、帮扶救助工作。四是切实维护职工合法民主权益，共建共享和谐。高度重视维护职工的合法权益，加强职工信访和矛盾纠纷排查工作，认真抓好劳动合同、集体合同、工资集体协商协议的签订工作，全面落实职工（代表）大会制度，努力创建稳定和谐劳动关系，维护职工队伍稳定。五是充分发挥工会在维稳中的重要作用，按照县委、县政府的总体部署，着力抓好社会治安综合治理，在突出抓好帮扶救助、贷免扶补等社会维稳项目建设的同时，认真开展矛盾排查、信访服务等各项工作，有力维护了全县职工队伍稳定。

二、部门预算编制情况

石屏县总工会编制2018年部门预算的指导思想和总体思路：全面贯彻落实党的十九大精神，充分发挥财政职能作用，积极支持经济发展，着力培植财源；强化收入征管，加大争取资金力度，着力增强财政实力；坚持为民理财，优化支出结构，着力保障和改善民生；深化财政改革，强化财政监管，着力推进财政科学化、精细化管理，促进全县经济持续健康发展与社会和谐稳定。

三、预算单位基本情况

我部门编制纳入2018年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个，部分供给单0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位0个，参公管理事业单位1个，非参公管理事业单位0个。

截止2018年1月统计，部门在职人员编制6人，其中：行政编制4人，事业编制2人。在职实有7人，其中：财政全供养7人，非财政供养0人。

离退休人员6人，其中：离休0人，退休6人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

第二部分石屏县总工会

2018年部门预算表

（附件14张表）

第三部分石屏县总工会

2018年部门预算情况说明

一、 部门财政拨款收支预算情况总体说明

石屏县总工会2018年财政拨款收支总预算994,473.37元。

财政拨款预算总收入为994,473.37元，其中：财政拨款（补助）收入994,473.37元，占总收入的100%；与上年对比增加68,967.45元，主要增减变动原因分析在职人数增加一人。

支出为994,473.37元，其中：基本支出994,473.37元，占总支出的100%；与上年对比增加994,473.37元，主要增减变动原因分析在职人员增加一人。

二、部门一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出情况

石屏县总工会2018年一般公共预算财政拨款支出994,473.37元，比上年执行数减少268,109.39元，其中基本支994,473.37元，项目支出0元。

（二）一般公共预算支出具体使用情况

1.“2012901”2018年预算数为696,350.41元，较上年执行数减少122,900.89元，主要是行政运行支出减少。

2.“2080501”2018年预算数为20,460.00元，较上年执行数减少37,960.00元，主要是归口管理的行政单位离退休支出减少。

3.“2080502” 2018年预算数为20,460.00元，较上年执行数减少35,700.00元，主要是事业单位离退休支出减少。

4.“2080505” 2018年预算数为107,260.80元，较上年执行数减少2,103.60元，主要是机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

5.“2080506” 2018年预算数为42,904.32元，较上年执行数减少42,904.32元，主要是机关事业单位职业年金缴费支出上年无决算数。

6.“2101101” 2018年预算数为45,350.82元，较上年执行数减少3,921.02元，主要是上年决算数包含事业单位医疗支出。

7.“2101102” 2018年预算数为6,582.54元，较上年执行数增加6,582.54元，主要是上年事业单位医疗支出上年无决算数。

8.“2210201” 2018年预算数为55,104.48元，较上年执行数增加55,104.48元，主要是住房公积金支出决算数调整。

三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

石屏县总工会2018年财政拨款支出总计994,473.37元。

部门预算支出994,473.37元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出888,618.09元，商品和服务支出65,535.28元，对个人和家庭的补助40,320.00元。

四、部门基本支出情况说明

石屏县总工会2018年基本支出994,473.37元，财政拨款994,473.37元，其中一般公共预算994,473.70元，政府性基金预算0元，国有资本经营预算0元。单位自筹0元，明细如下：

工资福利支出888,618.09元，主要包括：627,661.00元工资奖金津补贴支出；205,825.61元社会保障缴费支出；55,104.48元住房公积金支出。

商品和服务支出65,535.28元，主要包括：65,535.28元办公经费支出。

对个人和家庭的补助40,320.00元，主要包括：40,320.00元离退休费支出。

五、部门政府性基金预算支出情况说明

石屏县总工会2018年政府性基金预算支出0元，其中0基本支出0元，项目支出0元。无增减变动原因。

六、部门收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，石屏县总工2018年收支总预算994,473.37元。预算收入共994,473.37元，包括： 994,473. 37元一般公共预算拨款收入；预算支出共994,473.37元，包括： 994,473.37元一般公共服务支出。

七、部门收入预算情况说明

石屏县总工会2018年收入预算994,473.37元，其中：“2012901”收入696,350.41元，占70.02%；“2080501”收入20,460.00元，占2.06%；“2080502”收入20,460.00元，占2.06%；“2080505”收入107,260.80元，占10.79%；“2080506”收入42,904.32元，占4.31%；“2101101”收入45,350.82元，占4.56%；“2101102”收入6,582.54元，占0.66%；“2210201”收入55,104.48元，占5.54%；与上年对比增加68,967.45元，主要是在职人员增加一人。

八、部门支出预算情况说明

2018年部门预算总支出994,473.37元。本级财力安排支出 994,473.37元，其中，基本支出994,473.37元，项目支出0元。

（一）部门支出按功能科目分类情况

 “2012901”支出696,350.41元，占70.02%；“2080501” 支出20,460.00元，占2.06%；“2080502” 支出20,460.00元，占2.06%；“2080505” 支出107,260.80元，占10.79%；“2080506” 支出42,904.32元，占4.31%；“2101101” 支出45,350.82元，占4.56%；“2101102” 支出6,582.54元，占0.66%；“2210201” 支出55,104.48元，占5.54%。

（二）基本支出预算变动的主要原因

1.在职职工人数增加；

2.各项社会保险的基数调整；

（三）项目支出预算变动的主要原因

无项目支出

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

石屏县总工会2018年财政拨款“三公”经费预算总额0元，其中，因公出国（境）费支出0元，公务用车购置及运行维护费支出0元，公务接待费支出0元。

2018年“三公”经费预算数比2017年预算数增加0元，增加的主要原因是：无“三公”经费支出。

（一）因公出国（境）费

2018年石屏县总工会因公出国（境）费预算数0元，比2018年预算增加0元。无增减变动。

（二）公务用车购置及运行维护费

2018年石屏县总工会公务用车购置及运行维护费预算数0元。其中：购置费0元，比2017年预算增加0元，无增减变动；运行维护费0元，比2017年预算增加0元，无增减变动。

（三）公务接待费

2018年石屏县总工会公务接待费预算数0元，比2017年预算增加0元，无增减变动。

十、部门政府采购情况说明

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0项，采购预算资金0元。其中：支出类型0，数量0，金额0，政府采购方式无，资金来源为无。

十一、部门政府购买服务情况说明

石屏县总工会2018年政府购买服务0项，预算总额0元，其中：支出类型无，数量0，金额0,购买方式无，承接主体无，资金来源为：无

十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况说明

截至2018年1月29日，石屏县总工会国有资产总额0元，其中：流动资产0元，固定资产0元，对外投资／有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。

十三、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

石屏县总工会2018年机关运行经费财政拨款预算65,535.28元，主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费等。较上年预算执行数 减少2,004.40元，增减变动主要原因：差旅费减少。

（二）项目支出绩效目标

石屏县总工会2018年州本级二级项目共有0项，其中：0项目0级指标，指标值0，绩效指标值设定依据及数据来源无。

（三）对下转移支付绩效目标表

无对下转移支付情况。

第四部分 名词解释

一、      一般公共预算拨款收入：为本级财政当年拨付的资金。

二、      基本支出：指为保证我镇机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

三、项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

四、“三公经费”：纳入财政预决算管理的“三公经费”，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。