石屏县工业商务和信息化局2018年度部门预算

　　目  录 

　　第一部分石屏县工业商务和信息化信局概况  

　　一、基本职能及主要工作 

　　二、部门预算编制情况  

　　三、预算单位基本情况  

　　第二部分 石屏县工业商务和信息化信局2018年部门预算表  

　　一、财政拨款收支预算总表  

　　二、一般公共预算支出表  

　　三、部门基本支出预算表 

　　四、部门支出预算表（经济科目） 

　　五、一般公共预算“三公”经费支出表 

　　六、政府性基金预算支出表　　 

　　七、部门收支总表 

　　八、部门收入总表  

　　九、部门支出总表 

　　十、政府采购表 

　　十一、政府购买服务表 

　　十二、行政事业单位国有资产占有使用情况 

　　十三、项目支出绩效目标表 

　　十四、对下转移支付绩效目标表 

　　第三部门石屏县工业商务和信息化信局2018年度部门预算情况说明  

　　一、财政拨款收支预算情况总体说明 

　　二、一般公共预算支出情况说明 

　　三、财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类） 

　　四、基本支出预算情况说明 

　　五、政府性基金预算支出情况说明 

　　六、部门收支预算总体情况说明 

　　七、部门收入预算情况说明 

　　八、部门支出预算情况说明 

　　九、“三公”经费预算财政拨款情况说明 

　　十、政府采购情况说明 

　　十一、政府购买服务情况说明 

　　十二、行政事业单位国有资产占有使用说明 

　　十三、其他重要事项情况说明 

　　第四部分  名词解释  

　　第一部分石屏县工业商务和信息化局 

　　概况 

　　一、基本职能及主要工作 

　　（一）基本职能 

　　参照政府批准的“三定”方案，（石屏县人民政府办公室关于印发石屏县工业商务和信息化局主要职责内设机构和人员编制规定的通知）石政办[2011]167号，我局有以下职责： 

　　（一）豆制品工业园区项目建设，城东鲜豆腐加工区项目。 

　　（二）拟订新型工业化发展战略和政策，协调解决新型工业化进程中的重大问题；拟订并组织实施工业、商业、信息化的发展规划；拟订国内外贸易、外商投资的相关政策，制定具体实施办法；推进产业结构调整和优化升级，推进信息化与工业化融合。 

　　（三）制定并组织实施工商业、信息化的行业规划、计划和产业政策；提出优化产业布局、结构的政策建议；组织实施地方性行业技术规范和标准；指导行业质量管理工作。 

　　（四）监测分析工商业、信息化运行态势并发布有关信息，进行预测预警和信息引导，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议；负责工业应急管理、产业安全和国防动员有关工作；负责信息化应急协调、无线电应急处置工作；组织实施煤炭和电力调度，负责电力行政管理和电力需求的管理工作。 

　　（五）负责提出工业和信息化固定资产投资规模及方向（含利用外资和境外投资），按规定权限负责工业和信息化固定资产投资项目的核准和备案。 

　　（六）负责工业、商业和信息化行业管理；负责盐业行政管理；参与协调交通综合运输，负责协调铁路重点物资运输和紧急客货运输，指导和推进工业、商业物流企业发展；组织制定工业园区发展规划及政策措施，推进工业园区建设，实施重点工业园区管理；开展工业、商业和信息化的对外合作与交流。 

　　（七）推进工业体制改革和管理创新；拟订企业技术创新规划和政策措施并组织实施，推进企业技术创新体系建设，指导企业技术中心建设；指导引进重大技术装备的消化创新，以先进适用技术改造提升传统产业，促进科研成果产业化。 

　　（八）负责组织指导煤炭生产、技术改造、承担煤炭资源整合、煤炭矿井整顿关闭、煤矿瓦斯治理和煤矿安全隐患排查治理的责任；参与拟订能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划；拟订并组织实施工业、信息化的能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策；负责工业和信息化节能工作并组织协调有关工作；负责协调企业的治乱减负工作；负责全县工程系列专业技术职称评审工作。 

　　（九）指导中小企业发展，会同有关部门拟订促进中小企业发展和非公有制经济发展的有关政策措施，推动建立完善服务体系，协调解决有关重大问题。 

　　（十）统筹推进信息化工作，组织制定有关政策并协调信息化建设中的重大问题；推动跨行业、跨部门的信息互联互通和重要信息资源的开发利用，组织协调电力政务发展，促进政务信息资源共享；指导监督、协调推进政府信息公开工作。 

　　（十一）承担有关信息安全管理责任，负责协调有关信息安全和信息安全保障体系建设，指导监督政府部门、重点行业的重要信息系统与信息网络的安全保障工作，协调处理网络与信息安全的重大事件。 

　　（十二）统一配置和管理无线电频谱资源，依法监督管理无线电台（站），协调处理军地间、边境地区无线电管理有关事宜，负责无线电电磁环境保护工作，负责无线电监测、检测、干扰查处，协调处理电磁干扰事宜，维护空中电波秩序，依法组织实施无线电管制。 

　　（十三）指导工商企业的体制改革，贯彻企业改革的政策、法规，推进现代企业制度建设。 

　　（十四）研究拟订规范市场运行、流通秩序和打破市场垄断、地区封锁的政策；监测分析市场运行和商品供求状况；组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理；承担对内外贸易企业生产经营进行安全监督管理的工作；依法对加油站等重点商品、重点行业的安全生产进行经常性管理、监督、检查。 

　　（十五）承办中共石屏县委、石屏县人民政府及上级业务主管部门交办的其他事项。 

　　（二）机构设置情况 

　　石屏县工业商务和信息化局机关设有：办公室、经济运行股、能源监察股、煤炭工业股、豆制品产业办、糖业办公室、商务股、中小企业股、企业改革股、信息化股、工业园区股（2017年5月已划出单设）。 

　　（三）   主要工作 

　　1、工业经济工作 

　　一是继续抓好经济运行监测。抓好对现有企业的经济运行分析和服务指导，及时帮助他们解决融资、电力、供水，运输等问题，帮助他们协调处理相关问题，搞好宏观政策的传达的指导，使其最大限度地发挥生产能力。确保完成2016年州政府考核我县的各项指标任务和重点项目建设任务。 

　　二是开展了产业发展，结构调整，工业2025，工业稳增长、民营经济发展调研督察。认真总结工业经济发展中的成绩和做法，找出存在问题，提出发展思路及计划，形成专题材料供县委、县政府和州省领导参考。 

　　三是抓了企业的服务协调工作，经常下企业了解调查，及时解决相关问题，为企业搞好服务，指导企业加大生产进度。组织了州级前期费用补助申报。组织了相关企业进行了2017年省州技改扶持，糖业专项扶持，省储国储糖项目，前期费补助，新产品开发，跨越发展资金等项目的绩效评价。 

　　四是抓了规上企业的培育和纳规工作，全年新纳规6户工业企业，逐步扩大我县工业总量。 

　　2、商务工作开展情况 

　　（1）、认真监测分析全县市场运行情况和重要商品的供求状况。定期不定期对全县商品流通市场供应开展调查分析，努力确保市场商品供应充足，保障人民群众消费需要。 

　　（2）、外贸企业运转情况；积极开展调研，帮助协调资金，申报贴息，解决流动资金不足等问题，认真执行省、州相关政策，对符合省州奖励条件的企业，积极帮助企业争取省州奖励。加大对外贸出口企业的服务力度，实现外贸稳增长，2017年石屏县外贸出口目标数为1391万美元，1—10月，石屏县主要出口企业绿宝有限责任公司出现周转资金困难，国外市场变化等原因，主要出口的蔬菜、水果、鲜切花、脱水蕨菜的数量直线下降，预计全年出口创汇130万美金。只能完成全年目标数的10%左右。 

　　（3）、加油站、安全检查工作。1——10月，继续加强对21加油站的经营状况，安全保障的执法，全年无安全事故发生。 

　　（4）、持续加大对各大超市、集贸市场、商铺以及城乡接合部、农村市场开展食盐流通检查，共计出动检查人员34人次，出动车辆12辆次。利用街天，在县工会广场开展“防治碘缺乏病”宣传活动。发放宣传材料2200份，现解答群众咨询130人次。通过宣传，让更多群众认识到碘缺乏病的危害，掌握碘缺乏病防治知识，强化了人民群众食用安全碘盐意识，为我县进一步做好碘乏病防治工作奠定了良好基础。 

　　（5）、确保我县豆制品生产质量安全，继续开展豆制品生产加工质量卫生综合治理，保证豆制品食品安全，针对我县农村豆制品加工脏、乱、差的现状，配合做好豆制品特色产业园区建设完工，争取早日实现一个良好的生产豆制品生产区域环境，确保我县豆制品食品的安全。 

　　（6）、努力做好石屏县电子商务工作 

　　一是及时成立领导小组,加强组织保障，加快电子商务服务中心建设。依托红河州华企立方科技有限公司，在高速路出口建设了占地面积200平方米的服务中心1个。服务中心主要打造具有石屏当地特色的互联网+县域信息化建设的线上、线下服务平台。目前完成了“一路石屏”信息化服务平台建设工作，完成签约89家商户，上线190种产品，在服务中心体验区进行线上、线下展示、交易。 

　　二是组建电子商务协会。由聚多多商务公司的法人发起组织成立了石屏县电子商务协会,共有会员40人；积极创建乡镇服务站和村级服务点。依托云南省国有资本运营商城管理石屏有限公司创建了乡（镇）电子商务服务站5个（异龙镇、牛街镇、龙武镇、哨冲镇、大桥乡）；创建村级电子商务服务点94个，基本实现了部分工业产品下行，下一步通过国资商城的合作社来实现农特产品的上行。 

　　三是现代物流工作开展情况 

　　2017年重点建设石屏县北部片区商贸物流中心，建设地点在龙朋镇，该项目总投资2.26亿元，建设内容包括商贸市场、冷库、仓库、装卸设备、运输车辆。2017年计划投资1.1亿元，2017年1—6月完成投资0.027亿元，预计2018年12月竣工。 

　　认真组织企业参加第5届中国—南亚博览会暨第24届中国昆明进出口商品交易会。2017年，组织石屏欣宇农业开发有限公司、石屏帅虹豆制品厂、石屏县花腰豆制品工贸有限公司参加了洽谈会。 

　　强化二手车管理情况。为进一步便利二手车交易，繁荣二手车市场，为新车消费创造更大的市场空间，同时带动汽配、维修、保险等相关服务业发展，研究起草了《石屏县人民政府办公室关于促进二手车便利交易的实施意见》。 

　　3、企业改革工作 

　　继续做好跟踪问效工作，根据省、州深化国企改革的有关文件精神，坚持对已改制企业进行回访调查和跟踪问效。对企改后生产经营情况及存在的突出问题作出跟踪调查，特别是职工反映较多的问题，督促新企业严格履行合同，维护职工合法权益，同时切实帮助企业解决改制后遇到的困难和问题，扶持已改制企业获得更大的发展，确保改革成果，维护社会稳定。 

　　4、信息化产业工作 

　　一是继续积极推进通信基础设施建设，全面提升通信覆盖，不断满足机关、企事业单位及广大群众的通信需要。自“宽带乡村”工作建设以来，石屏县工信局及时与石屏县通信部门沟通。经排查，2016年实现全县9个乡镇无线宽带全覆盖。截止2017年8月，通过石屏县移动公司、石屏县电信公司的大力建设，我县9个乡镇23个贫困村委会已全部开通有线宽带。9个乡镇112个村委会、3个社区已全部开通有线宽带。有线宽带覆盖率达到100%。2017年的基站项目需求91个，目前42个新建基站完成土建20个；49个改造基已完成36个，完成投资266万元 

　　5、煤炭工作情况 

　　一是高度重视煤矿安全工作，多次对全县煤矿安全和煤炭行业发展进行研究部署，根据促进煤炭产业转型升级实现科学发展的实施意见，协调解决推进煤矿转型升级、关闭工作中的困难和问题。我县单独保留煤矿矿井4对，煤炭企业一户，保留矿井单井生产能力达到15万吨每年。二是认真落实煤矿企业安全生产主体责任。年初召开了全县煤矿工作会议，与各煤矿矿长签订了煤矿安全目标管理责任书，进一步提高了企业负责人的责任意识。三是加大监管力度，确保煤矿安全。加大对安全隐患专项检查工作，强化煤矿安全监管执法力度，目前止，对煤矿进行了执法检查，共检查（巡查）62矿次，查出安全隐患49条，并通过采取复查等措施督促煤矿进行整改。四是加强安全教育培训，提高从业人员水平。全年送培各种特种作业人员80人，煤矿工人350人，通过培训，使他们安全管理和安全作业意识有了一定的提高。 

　　6、 豆制品产业工作 

　　一是强化豆腐产业宣传工作，并围绕如何发展壮大豆腐产业，组织开展专题调研，听取了各界发展豆制品产业的意见建议，确保豆腐产业有序推进。二是实施可持续发展战略，高度重视环境保护工作，把生产污染治理作为发展豆腐产业的首要任务，确保企业生产废水达标排放。对豆制品行业进行综合整治，严厉打击非法使用添加剂、无证经营等行为。三是把豆腐产业招商放在突出位置，突出品牌优势、产业基础和精深加工开展招商。四是加大对传统主导产业豆制品生产的研发力度，不断提高豆制品科技含量，鼓励和引导企业自主创新，加大科研投入，逐步开拓豆制品高端市场。云南石屏绿宝涞商贸有限公司成功研制腐皮系列速食方便食品，产品即将上市。帅红豆制品厂与云南大学商定豆制品研发课题，对鲜豆腐保鲜、豆制品深加工进行课题研究。 

　　7、节能监察工作开展情况 

　　一是积极开展“地条钢”、煤炭、钢铁以及建材行业摸底排查工作，严厉打击“地条钢”违法生产行为。对辖区内“地条钢”以及煤炭、钢铁全行业进行了“拉网式”摸底排查工作，坚决杜绝隐患，不留任何死角。二是抓大淘汰落后产能工作力度，对落后工艺及产能设备及时发现及时淘汰。我县积极开展“回头看”，对已完成淘汰工作的石屏永茂铁合金厂3200KVA矿热电炉装置和石屏县鑫磊锰业有限公司年产能0.35万吨电解锰生产线、石屏县瑞龙电力实业有限公司1万吨锰铁生产线及6300KVA锰铁矿热炉与云南省石屏异龙水泥有限责任公司20万吨水泥孰料生产线开展“回头看”工作，巩固成果，防止已淘汰落后产能设备死灰复燃。三是抓好燃煤锅炉的改造，指导企业根据各自企业的实际选择合适的改造形式。四是做好节能宣传工作。组织相关部门在工会广场举行了以“携手节能低碳生活，共建石屏美丽家园”为主题的节能宣传周和低碳日宣传活动。共发放《中华人民共和国节约能源法》宣传单2500份。 

　　8、促进中小企业发展 

　　一是协调做好企业的用地审批、电力供应和油料供应，对非公企业实施挂牌保护，规范部门权利的实施。二是抓好微型企业扶持申报。专门召开了会议统一思想，统一申报重点和操作办法，跟踪服务各承办部门，接受微型企业的咨询，认真解释相关政策问题，搞好服务。积极为民营经济发展搞好服务，明确了重点扶持思路，针对民营企业小巨人工程和成长型中小企业培育工程进行了摸底调查。稳步推进“两个10万元”微型企业培育工程，我县根据自身实际情况，有组织、有计划、有步骤地推进微型企业扶持工作。成立了有相关部门组成的会审委员会，我县2017年两个“10万元”微型企业创业培育工作已尽尾声，第一批微型企业核查工作正在展开，全年完成200户微型企业的培育工作。 

　　二、 部门预算编制情况 

　　（一）2018部门编制2018年部门预算的指导思想 

　　全面贯彻落实党的十八大和十八届三中、四中、五中全会精神，以马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为指导，按照“四个全面”战略布局，充分发挥监测分析工商业、信息化运行态势并发布有关信息工业、商业和信息化行业管理信息，积极推进工业体制改革和管理创新职能。进一步抓好监测分析，确保经济稳增长；实现产业聚集推进园区发展；加大产业培植，增强发展后劲；实施节能减排、落实节能监测；做好安全工作，确保生产形势稳定；推进商务工作稳步发展；加强信息化产业工作。 

　　（二）2018年工信局预算编制原则 

　　1、合法性原则。部门预算编制要符合《预算法》和国家法律、法规，在法律赋予部门的职能范围内编制。收入合法合规，支出符合财政宏观调控目标及相关规章制度。 

　　2、真实性原则。收支预测考虑财政政策和部门履行职能的需要，对各项收支数据不夸大、不隐瞒，确保真实准确。 

　　3、稳妥性原则。部门预算编制稳妥可靠，量入为出，收支平衡，不编赤字预算。优先保证基本支出；项目预算的编制，以收定支，量力而行。 

　　4、完整性原则。部门预算编制体现综合预算的思想，将我局依法取得的包括所有财政性资金在内的各项收入以及相应的支出编入预算，不在部门预算之外保留其它收支项目。 

　　（三）编制方法 

　　根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》、《行政单位财务规则》及相关法律法规，编制本部门预算。 

　　（四）总体思路 

　　按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。 

　　三、预算单位基本情况 

　　我部门编制纳入2018年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位1个，部份供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个，财政全供给单位中行政单位0个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位0个。 

　　截止2017年12月统计，部门在职人员编制29人，其中：行政编制27人，事业编制2人。在职实有28人，其中：财政全供养28人，非财政供养0人。 

　　离退休人员38人，其中：离休5人，退休33人。 

　　车辆编制3辆，实有车辆1辆。 

　　第二部分石屏县工业商务和信息化局 

　　2018年部门预算表 

　　（附件14张表） 

　　第三部分石屏县工业商务和信息化局 

　　2018年部门预算情况说明 

　　一、部门财政拨款收支预算情况总体说明 

　　石屏县工业商务和信息化局机关2018年财政拨款收支总预算4797385.33元。 

　　财政拨款预算总收入为4797385.33元，其中：本级财力收入4797385.33元，占总收入的100%，与上年对比减少27.7%，减少的原因是2017年5月原下设的工业园区股分出单设，支出相应减少；政府性基金收入0万元；国有资本经营预算0万元。  

　　支出为4797385.33元，其中：一般公共服务支出2848697.93元，占总支出的59.38％，与上年对比减少41.87%，减少的原因是2017年5月豆制品特色产业园区股分出单设；社会保障和就业支出1478245.16元，占总支出的30.81%，与上年对比增加23.77%，增加的原因是在职人员社会保险逐年增加；医疗卫生与计划生育支出221893.92元，与上年对比减少7.46%，减少的原因是2017年5月原下设的工业园区股分出单设，支出相应减少；住房保障支出248548.32元，与上年对比减少17.43%，减少的原因是2017年5月原下设的工业园区股分出单设，支出相应减少。 

　　二、部门一般公共预算支出情况说明 

　　（一）一般公共预算支出情况 

　　石屏县工业商务和信息化局2018年一般公共预算财政拨款支出4797385.33元，比上年执行数减少1837936.15元，其中基本支4797385.33元，项目支出0元。 

　　（二）一般公共预算支出具体使用情况 

　　1.201（类）04（款）01(项）2018年预算数为2848697.93元，较上年执行数减少1103263.99元，主要是豆制品园区单设人员减少，工资支出相应减少，主要用于在职职工工资支出。  

　　2.208（类）05（款）01(项）2018年预算数为581698.8元，较上年执行数减少449830.5元，主要是离、退休人员死亡，人员减少，工资支出减少，主要用于机关离休人员工资及退休人员财政应负担的工资支出。 

　　3. 208（类）05（款）05(项）2018年预算数为451737.6元，较上年执行数减少5870.6元，主要是2017年5月原下设的工业园区股分出单设，人员减少支出相应减少，主要用于在职人员基本养老保险缴费支出。 

　　4. 208（类）05（款）06(项）2018年预算数为180695.04元，较上年执行数减少105418.68元，主要是2017年5月原下设的工业园区股分出单设，人员减少支出相应减少，主要用于在职人员职业年金缴费支出 

　　5. 210（类）11（款）01(项）2018年预算数为221893.92元，较上年执行数增加15537.02元，主要是基数调整支出增加，主要用于在职、离退休人员医疗保险、大病保险缴费支出。 

　　5. 211（类）02（款）01(项）2018年预算数为248548.32元，较上年执行数增加248548.32元，主要是2017年年末将2110201款的决算数调入2010401款中，主要用于在职人员住房公积金单位缴费支出。 

　　三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类） 

　　石屏县工业商务和信息化局2018年财政拨款支出总计4797385.33元。 

　　政府预算支出4797385.33元，按照经济分类科目分类，其中：201（类）04（款）01(项）收入2848697.93元； 

　　208（类）05（款）01(项）收入581698.8元； 

　　208（类）05（款）05(项）收入451737.6元； 

　　208（类）05（款）06(项）收入180695.04元； 

　　208（类）05（款）99(项）收入264113.72元； 

　　210（类）11（款）01(项）收入221893.92元； 

　　221（类）02（款）01(项）收入248548.32元，  

　　部门预算支出4797385.33元,按照经济分类科目分类，其中： 

　　201（类）04（款）01(项）收入2848697.93元； 

　　208（类）05（款）01(项）收入581698.8元； 

　　208（类）05（款）05(项）收入451737.6元； 

　　208（类）05（款）06(项）收入180695.04元； 

　　208（类）05（款）99(项）收入264113.72元； 

　　210（类）11（款）01(项）收入221893.92元； 

　　221（类）02（款）01(项）收入248548.32元， 

　　四、部门基本支出情况说明 

　　石屏县工业商务和信息化局2018年基本支出4797385.33元，财政拨款4797385.33元，其中一般公共预算4797385.33元，政府性基金预算0元，国有资本经营预算0元。单位自筹0元，明细如下： 

　　工资福利支出3652363.69元，主要包括：基本工资1050456元、津贴补贴1395684元、奖金87538元、其他社会保障缴费34422.81元、伙食补助费0、绩效工资0、机关事业单位基本养老保险缴费451737.6元、职业年金缴费180695.04元、职工基本医疗保险缴费203281.92元、公务员医疗补助缴费0、住房公积金248548.32元、医疗费0元、其他工资福利支出0元。） 

　　商品和服务支出303009.12元，主要包括：办公费31800元、印刷费0元、咨询费0元、手续费0元、水费0元、电费0元、邮电费0元、取暖费0元、物业管理费0元、差旅费0元、因公出国（境）费0元、维修（护）费0元、租赁费0元、会议费0元、培训费0元、公务接待费0元、专用材料费0元、被装购置费0元、专用燃料费0元、劳务费0元、委托业务费0元、工会经费21009.12元、福利费0元、公务用车运行维护费0元、其他交通费用250200元、税金及附加费用0元、其他商品和服务支出0元。） 

　　对个人和家庭的补助842012.52元，主要包括：离休费387324元、退休费350960.52元、退职（役）费、抚恤金0元、生活补助103728元、救济费0元、医疗费补助0元、助学金0元、奖励金0元、个人农业生产补贴0元、其他对个人和家庭的补助0元。） 

　　五、部门政府性基金预算支出情况说明 

　　石屏县工业商务和信息化局2018年政府性基金预算支出0元，其中：基本支出0元，项目支出0元。 

　　六、部门收支预算总体情况说明 

　　按照综合预算的原则，石屏县工业商务和信息化局2018年收支总预算4797385.33元。预算收入共4797385.33元，包括：一般公共预算拨款收入4797385.33元、其他收入0元、用事业基金弥补收支差额0元、 上年结转等0元；预算支出共4797385.33元，包括：一般公共服务支出2848697.93元、教育支出0元、科学技术支出元、金融支出0元、社会保障与就业支出1478245.16元、医疗卫生与计划生育支出221893.92元、住房保障支出248548.32元。 

　　七、部门收入预算情况说明 

　　石屏县工业商务和信息化局2018年收入预算4797385.33元，其中：201（类）04（款）01(项）收入2848697.93元，占59.38%；208（类）05（款）01(项）收入581698.8元，占12.13%；208（类）05（款）05(项）收入451737.6元，占9.42%；208（类）05（款）06(项）收入180695.04元，占3.77%；208（类）05（款）99(项）收入264113.72元，占5.5%；210（类）11（款）01(项）收入221893.92元，占4.63%；221（类）02（款）01(项）收入248548.32元，占5.17%；与上年对比减少1837936.15元，减少27.7%，主要减少变动原因分析豆制品特色产业园区分出单设，人员经费开支减少；离退休人员死亡离退休费用支出也随之减少。 

　　八、部门支出预算情况说明 

　　2018年部门预算总支出4797385.33元。本级财力安排支出 4797385.33元，其中，基本支出4797385.33元，项目支出0元。 

　　（一）部门支出按功能科目分类情况 

　　201（类）04（款）01(项）支出2848697.93元，占59.38%；208（类）05（款）01(项）支出581698.8元，占12.13%；208（类）05（款）05(项）支出451737.6元，占9.42%；208（类）05（款）06(项）支出180695.04元，占3.77%；208（类）05（款）99(项）支出264113.72元，占5.5%；210（类）11（款）01(项）支出221893.92元，占4.63%；221（类）02（款）01(项）支出248548.32元，占5.17%； 

　　（二）基本支出预算变动的主要原因 

　　1. 豆制品特色产业园区分出单设，人员经费开支减少。  

　　2. 离退休人员死亡，退休人员减少，离退休费用支出也随之减少。 

　　（三）项目支出预算变动的主要原因 

　　2017年部门预算项目支出金额为0元，2018年因机关的项目未纳入县级常务会批准所以项目预算支出金额仍为0元。 

　　九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明 

　　石屏县工业商务和信息化局2018年财政拨款“三公”经费预算总额194000元，其中，因公出国（境）费支出0元，公务用车购置及运行维护费支出70000元，公务接待费支出124000元。 

　　2018年“三公”经费预算数比2017年预算数减少19000元，减少的主要原因是：公务用车改革，收回3辆公务用车。具体情况如下： 

　　（一）因公出国（境）费 

　　石屏县工业商务和信息化局因公出国（境）费预算数0元，比2017年预算增加/减少0元。增减变动主要原因分析按规定公务人员不得因公出国（境）。 

　　（二）公务用车购置及运行维护费 

　　2018年石屏县工业商务和信息化局公务用车购置及运行维护费预算数194000元。其中：购置费0元，比2017年预算增加/减少0元，增减变动原因分析：厉行节约原则，不计划购入新车；运行维护费70000元，比2017年预算减少19000元，增减变动主要原因分析：公务用车改革，收回3辆公务用车，所以支出经费随之减少，主要用于保障煤炭矿山安全工作检查、企业节能减排工作检查、加油站安全检查等工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。 

　　（三）公务接待费 

　　2018年石屏县工业商务和信息化局公务接待费预算数124000元，比2017年预算增加/减少0元，增减变动主要原因分析：虽然物价提高，但我局本着节约的原则，降低接待标准，使公务接待费用支出不超过2017年预算支出。 

　　十、部门政府采购情况说明 

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0项，采购预算资金0元。其中：支出类型无，数量0，金额0元。 

　　十一、部门政府购买服务情况说明 

　　石屏县工业商务和信息化局2018年政府购买服务0项，预算总额0元。 

　　十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况说明 

　　截至2018年12月31日，石屏县工业商务和信息化局国有资产总额13,235,443.62元，其中：流动资产10,785,228.58元，固定资产2,450,215.04元，对外投资／有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。 

　　十三、其他重要事项情况说明 

　　（一）机关运行经费 

　　石屏县工业商务和信息化局2018年机关运行经费财政拨款预算31800元，主要用于机关水、电费、电话费、差旅费等。较上年预算执行数 减少1175200元，增减变动主要原因：因机关铺面合同到期，租金未做入2018年预算。 

　　（二）项目支出绩效目标 

　　石屏县工业商务和信息化局2018年州本级二级项目共有0项。 

　　（三）对下转移支付绩效目标表 

　　无对下转移支付 

　　第四部分 名词解释 

　　（一）、一般公共预算拨款收入，为本级财政当年拨付的资金。  

　　（二）、其他收入，为除"一般公共预算拨款收入"外的收入，主要是上级安排的工作经费补助等。   

　　（三）、基本支出，指为保证我局机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。  

　　（四）"三公"经费，指我局用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市问交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。  

　　石屏县工业商务和信息化局 

　　2018年1月30日