石屏县残疾人联合会2018年度部门预算

石屏县残疾人联合会2018年度部门预算

目  录

第一部分 石屏县残疾人联合会单位概况 

　　一、基本职能及主要工作

　　二、部门预算编制情况 

　　三、预算单位基本情况  

第二部分石屏县残疾人联合会2018年部门预算表 

　　一、财政拨款收支预算总表 

　　二、一般公共预算支出表 

三、部门基本支出预算表

四、部门支出预算表（经济科目）

五、一般公共预算“三公”经费支出表

六、政府性基金预算支出表　　

七、部门收支总表

　　八、部门收入总表 

九、部门支出总表

十、政府采购表

十一、政府购买服务表

十二、行政事业单位国有资产占有使用情况

十三、项目支出绩效目标表

十四、对下转移支付绩效目标表

第三部分石屏县残疾人联合会2018年度部门预算情况说明 

一、财政拨款收支预算情况总体说明

　　二、一般公共预算支出情况说明

　　三、财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

　　四、基本支出预算情况说明

五、政府性基金预算支出情况说明

六、部门收支预算总体情况说明

七、部门收入预算情况说明

八、部门支出预算情况说明

九、“三公”经费预算财政拨款情况说明

十、政府采购情况说明

十一、政府购买服务情况说明

十二、行政事业单位国有资产占有使用说明

十三、其他重要事项情况说明

　　第四部分  名词解释 

第一部分石屏县残疾人联合会

概况

一、基本职能及主要工作 

（一）基本职能： 

石屏县残疾人联合会是中国残疾人联合会的地方组织，是经石屏县人民政府批准和国家法律确认的将残疾人自身代表组织、社会福利团体和事业管理机构融为一体的残疾人事业团体，承担着政府委托的部分行政职能，负有发展和管理残疾人事业的职责，是集“代表、服务、管理”三种职能于一体的残疾人事业工作部门，主要职能是：

1．听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。

2．团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义现代化建设贡献力量。

3．弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员会社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

4．开展残疾人康复、教育、扶贫、劳动就业、文化、体育、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的社会环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

5．贯彻执行《中华人民共和国残疾人保障法》，协助政府研究、制定和实施残疾人事业的政策、规划、计划，起草有关保障残疾人权益的法规草案，调查掌握残疾人状况，向政府提出决策建议，对有关业务领域进行指导和管理。

6．对各乡镇残联专干和县乡（镇）各级各类残疾人协会负责人进行培训。

7．承担县政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。

8．组织实施残疾人分散按比例就业工作，指导、监督和宏观管理残联系统的残疾人福利企业，会同有关部门制定并监督实施残疾人社会福利生产的扶持保护政策。

9．承担残疾人专项扶贫与职业技能培训工作。

10．统筹开展为残疾人事业募捐活动。

11．指导和管理各类残疾人社团组织。

12．开展残疾人事业的国际交流与合作。

13．承担县委、县政府和上级残联交办的其他工作。

（二）机构设置情况：

石屏县残疾人联合会于1991年4月30日成立，1997年确定为正科级单位，2000年机构单设经费单列，属其它群众团体正科级参照公务员群团机关，经批准内设办公室、综合股两个内设机构。

（三）主要工作

1．深入开展学习党的十九大精神宣讲活动。采取“三会一课”、“两学一做”集中学习研讨等方式，迅速掀起残联干部学习十九大热潮。继续巩固和拓展“两学一做”学习教育成果，组织残联干部职工深入学习习近平总书记系列重要讲话精神，学习党章党规，进一步增强“四个意识”，提振干事创业精气神。

2．扎实开展脱贫攻坚工作。认真履行扶贫工作行业部门职能，以务实的工作态度，扎实的工作作风，为全县坚决打赢脱贫攻坚战而不懈努力。同时，认真组织干部职工开展好“挂包帮”“转走访”工作。

3. 圆满完成县、乡两级的残联换届工作。按省州残联的部署要求，按时按质完成县、乡两级的残联换届工作。

4．圆满完成县委、县政府和省州残联安排的各项工作。全面谋划并落实好2018年残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文体、福利、社会保障服务和残疾预防等各项工作，提高残疾人参与社会生活的能力。

5． 继续加强残联自身建设。认真落实党风廉政建设主体责任，加强全石屏县残疾人联合会系统党风廉政建设，教育残联干部懂规矩、守纪律，认真执行廉洁从政各项规定，筑牢拒腐防变思想防线，树立残联干部清正廉洁良好形象。加强残联领导班子和干部队伍建设，强化政治理论、业务素质培训，努力造就一支政治强、业务精、作风硬，恪守人道、廉洁、服务、奉献职业道德的残疾人工作者队伍。

二、部门预算编制情况 

（一）指导思想和总体思路

 石屏县残疾人联合会2018年部门预算的指导思想全面贯彻落实党的十九大精神，以马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为指导，充分发挥残联职能作用，加大争取资金力度，优化支出结构，促进全县残疾人事业持续健康发展与社会和谐稳定。总体思路按2017年财政收支为基数，量入为出、量财办事、收支平衡和“完成残疾人工作目标任务”进行预算。

（二）基本原则及编制方法

1、合法性原则。部门预算编制要符合《预算法》和国家法律、法规，要在法律赋予部门的职能范围内编制。收入要合法合规，支出要符合财政宏观调控目标及相关规章制度。

2、真实性原则。收支预测要考虑财政政策和部门履行职能的需要，对各项收支数据不夸大、不隐瞒，确保真实准确。

3、稳妥性原则。部门预算编制要稳妥可靠，量入为出，收支平衡，不编赤字预算。优先保证基本支出；项目预算的编制，要以收定支，量力而行。

4、完整性原则。部门预算编制要体现综合预算的思想，要将部门依法取得的包括所有财政性资金在内的各项收入以及相应的支出编入预算，不在部门预算之外保留其它收支项目。

（三）编制依据

根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》、《行政单位财务规则》、《事业单位财务规则》及相关法律法规，编制本部门预算。

三、预算单位基本情况 

我部门编制纳入2018年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位0个，参公管理事业单位1个，非参公管理事业单位0个。

截止2017年12月统计，部门在职人员编制6人，其中：行政编制0人，事业编制6人。在职实有12人，其中：财政全供养12人，非财政供养0人。

离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

第二部分石屏县残疾人联合会

2018年部门预算表

（附件14张表）

第三部分石屏县残疾人联合会

2018年部门预算情况说明

一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

石屏县残疾人联合会2018年财政拨款收支总预算3366774.83元。

财政拨款预算总收入为3366774.83元，其中：一般公共预算收入3366774.83元，占总收入的100%；政府性基金收入0元，占总收入的0%；国有资本经营收益0元，占总收入的0%；事业收入收入0元，占总收入的0%；与上年对比一般公共收入3682262.17减少315487.34元，主要减少变动原因是2018年残疾人就业保障金实行新征收办法，比2017年预计减少征收400000元，项目经费减少预算400000元。

支出为3366774.83元，其中：一般公共预算支出3366774.83元，占总支出的100%；政府性基金收入0元，占总收入的0%；国有资本经营收益0元，占总收入的0%；事业收入收入0元，占总收入的0%；与上年对比一般公共支出3682262.17减少315487.34元，主要减少变动原因是2018年残疾人就业保障金实行新征收办法，比2017年预计减少征收400000元，项目经费减少预算400000元。

二、部门一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出情况

石屏县残疾人联合会2018年一般公共预算财政拨款支出3366774.38元，比上年执行数3743899.32减少377124.92元，其中基本支1766774.83元，项目支出1600000元。

（二）一般公共预算支出具体使用情况

1．208（类）05（款）01（项）归口管理的行政单位离退休2018年预算数为17483.84元，较上年执行数43043.84元增加25560元，主要是2018年增加一名退休人员支出增加。

2．208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出2018年预算数为203657.28元，较上年执行数177995.20元增加25662.08元，主要是保险基数增加。

3．208（类）05（款）06（项）机关事业单位职业年金缴费支出2018年预算数为81462.91元，较上年执行数0元增加81462.91元，主要是2017年执行数在决算中没有数字。

4．208（类）11（款）01（项）行政运行2018年预算数为1257171.13元，较上年执行数1401718.66元增加144547.53元，主要是2017年住房公积金124262.33元经费列入了此款项中决算统计。

5．208（类）11（款）04（项）残疾人康复2018年预算数为359800元，较上年执行数586400.00元减少226600元，主要是2017年有上级拨款169000元经费列入了此款项中决算统计。

6．208（类）11（款）05（项）残疾人就业和扶贫2018年预算数为823500元，较上年执行数855951.37元减少32451.17元，主要是2017年有上级拨款106000元经费列入了此款项中决算统计，2017年县级拨款749951.37元，比2018年预算数少73548.63元。

7．208（类）11（款）99（项）其他残疾人事业支出2018年预算数为416700元，较上年执行数595440.00元减少178740元，主要是2017年县级拨款474580元，比2018年预算数少57880元，2017年有上级拨款120860元经费列入了此款项中决算统计。

8．210（类）11（款）01（项）行政单位医疗2018年预算数为89198.44元，较上年执行数83350.25元增加5848.19元，主要是保险基数增加。

9．210（类）11（款）02（项）事业单位医疗2018年预算数为6395.34元，较上年执行数0元增加6395.34元，主要是2017年底我单位增加一名事业人员，2017年没有单独核算医疗费，2017年执行数在决算中没有数字。

10．221（类）02（款）01（项）住房公积金2018年预算数为111405.89元，上年决算中没有单独核算，列入了社会保障和就业支出残疾人事业行政运行中支出核算，数额124262.33元，减少较上年执行数1401718.66元减少12856.44元，主要是2018年住房增加了一名退休人员，和事业人员，事业人员的公积金没有退休人员的高。

三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

石屏县残疾人联合会2018年财政拨款支出总计3366774.38元。

政府预算支出3366774.38元，按照经济分类科目分类，其中：机关工资福利支出1635776.27元，机关商品和服务支出113714.72元，机关资本性支出0元，对事业单位经常性补助0元,对个人和家庭的补助17283.84元。

部门预算支出3366774.38元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出1635776.27元，商品和服务支出113714.72元，对个人和家庭的补助17283.84元，债务利息及费用支出0元。

四、部门基本支出情况说明

石屏县残疾人联合会2018年基本支出1766774.83元，财政拨款1766774.83元，其中一般公共预算1766774.83元，政府性基金预算0元，国有资本经营预算0元。单位自筹0元，明细如下：

工资福利支出1635776.27元，主要包括：基本工资425736元、津贴补贴653174.4元、奖金35478元、绩效工资22140元、机关事业单位基本养老保险缴费203657.28元、职业年金缴费81462.91元、职工基本医疗保险缴费91645.78、其他社会保障缴费11076.01、伙食补助费、公务员医疗补助缴费0元、住房公积金0元、医疗费0元、其他工资福利支出0元。

商品和服务支出113714.72元，主要包括：办公费12200元、工会经费8514.72元、其他交通费用公务交通补贴93000元，印刷费0元、咨询费0元、手续费0元、水费0元、电费0元、邮电费0元、取暖费0元、物业管理费0元、差旅费0元、因公出国（境）费0元、维修（护）费0元、租赁费0元、会议费0元、培训费0元、公务接待费0元、专用材料费0元、被装购置费0元、专用燃料费0元、劳务费0元、委托业务费0元、福利费0元、公务用车运行维护费0元、税金及附加费用0元、其他商品和服务支出0元。

对个人和家庭的补助17283.84元，主要包括：退休费17283.84元，其它离休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助各0元。

五、部门政府性基金预算支出情况说明

石屏县残疾人联合会2018年政府性基金预算支出0元，其中基本支出0元，项目支出0元。无增减变动。

六、部门收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，石屏县残疾人联合会2018年收支总预算3366774.83元。预算收入共3366774.83元，包括：一般公共预算拨款收入3366774.83元 其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转等无；预算支出共3366774.83元，包括：社会保障与就业支出3159775.16元，医疗卫生与计划生育支出95593.78元，住房保障支出111405.89元。其它一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、金融支出和等支出无。

七、部门收入预算情况说明

石屏县残疾人联合会2018年收入预算3366774.83元，其中： 

1．208（类）05（款）01（项）归口管理的行政单位离退休2018年预算收入为17483.84元，占0.52%，较上年预算数287611.71元减少270127.87元，主要原因是从2017年起退休人员退休费主要并入社保发放，财政只负担部分不在统筹中列支的费用。

2．208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出2018年预算收入为203657.28元，占6.05%，较上年预算数205294.08元减少1636.8元，主要是2018年增加了一名退休人员，一名事业人员，事业人员的缴费基数没有退休人员的高。

3．208（类）05（款）06（项）机关事业单位职业年金缴费支出2018年预算收入为81462.91元，占2.42%，较上年预算数82117.63元减少654.72元，主要是2018年增加了一名退休人员，一名事业人员，事业人员的缴费基数没有退休人员的高。

4．208（类）11（款）01（项）行政运行2018年预算收入为1257171.13元，占37.34%，较上年预算数1176375.18元增加80795.95元，主要是2018年增加了一名退休人员，一名事业人员，事业人员的工资没有退休人员的高。

5．208（类）11（款）04（项）残疾人康复2018年预算收入为359800元，占10.69%，较上年预算数417000.00元减少57200元，主要减少变动原因是2018年残疾人就业保障金实行新征收办法，比2017年预计减少征收400000元，项目经费减少预算400000元，包括残疾人康复经费相应减少。

6．208（类）11（款）05（项）残疾人就业和扶贫2018年预算收入为823500元，占24.46%，较上年预算数1108420元减少284920.00元，主要减少变动原因是2018年残疾人就业保障金实行新征收办法，比2017年预计减少征收400000元，项目经费减少预算400000元，包括残疾人就业和扶贫经费相应减少。

7．208（类）11（款）99（项）其他残疾人事业支出2018年预算收入为416700元，占12.37%，较上年预算数474580.00元减少57880.00元，主要减少变动原因是2018年残疾人就业保障金实行新征收办法，比2017年预计减少征收400000元，项目经费减少预算400000元，包括其他残疾人事业支出经费相应减少。

8．210（类）11（款）01（项）行政单位医疗2018年预算收入为89198.44元，占2.65%，较上年预算数95099.12元减少5900.68元，主要退休了一名公务员。

9．210（类）11（款）02（项）事业单位医疗2018年预算收入为6395.34元，占0.19%，较上年预算数0元增加6395.34元，主要是2017年底我单位增加一名事业人员，2017年没有事业单位预算医疗费。

10．221（类）02（款）01（项）住房公积金2018年预算收入为111405.89元，占3.30%，较上年预算数123176.16元减少11770.27元，主要是2018年缴费基数比2017年减少，其次是2018年增加了一名退休人员，一名事业人员，事业人员的公积金缴费基数及工资没有退休人员的高。

八、部门支出预算情况说明

石屏县残疾人联合会预算总支出3366774.83元。本级财力安排支出3366774.83元，其中，基本支出1766774.83元，项目支出1600000元。

（一）部门支出按功能科目分类情况

208（类）05（款）01（项）归口管理的行政单位离退休支出17483.84元；

208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出203657.28元；

208（类）05（款）06（项）机关事业单位职业年金缴费支出81462.91元；

208（类）11（款）01（项）政运行支出1257171.13元；

208（类）11（款）04（项）残疾人康复支出359800元；

208（类）11（款）05（项）残疾人就业和扶贫支出823500元；

208（类）11（款）99（项）其他残疾人事业支出416700元；

210（类）11（款）01（项）行政单位医疗支出89198.44元；

210（类）11（款）02（项）事业单位医疗支出6395.34元；

221（类）02（款）01（项）住房公积金支出111405.89元。

（二）基本支出预算变动的主要原因

1．208（类）05（款）01（项）归口管理的行政单位离退休2018年支出预算数为17483.84元，占0.52%，较上年预算数287611.71元减少270127.87元，主要原因是从2017年起退休人员退休费主要并入社保发放，财政只负担部分不在统筹中列支的费用。

2．208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出2018年预算数为203657.28元，占6.05%，较上年预算数205294.08元减少1636.8元，主要是2018年增加了一名退休人员，一名事业人员，事业人员的缴费基数没有退休人员的高。

3．208（类）05（款）06（项）机关事业单位职业年金缴费支出2018年预算数为81462.91元，占2.42%，较上年预算数82117.63元减少654.72元，主要是2018年增加了一名退休人员，一名事业人员，事业人员的缴费基数没有退休人员的高。

4．208（类）11（款）01（项）行政运行2018年预算数为1257171.13元，占37.34%，较上年预算数1176375.18元增加80795.95元，主要是2018年增加了一名退休人员，一名事业人员，事业人员的工资没有退休人员的高。

5．210（类）11（款）01（项）行政单位医疗2018年预算数为89198.44元，占2.65%，较上年预算数95099.12元减少5900.68元，主要退休了一名公务员。

6．210（类）11（款）02（项）事业单位医疗2018年预算数为6395.34元，占0.19%，较上年预算数0元增加6395.34元，主要是2017年底我单位增加一名事业人员，2017年没有事业单位预算医疗费。

7．221（类）02（款）01（项）住房公积金2018年预算数为111405.89元，占3.30%，较上年预算数123176.16元减少11770.27元，主要是2018年缴费基数比2017年减少，其次是2018年增加了一名退休人员，一名事业人员，事业人员的公积金缴费基数及工资没有退休人员的高。

（三）项目支出预算变动的主要原因

1．208（类）11（款）04（项）残疾人康复2018年预算数为359800元，占10.69%，较上年预算数417000.00元减少57200元，主要减少变动原因是2018年残疾人就业保障金实行新征收办法，比2017年预计减少征收400000元，项目经费减少预算400000元，包括残疾人康复经费相应减少。

2．208（类）11（款）05（项）残疾人就业和扶贫2018年预算数为823500元，占24.46%，较上年预算数1108420元减少284920.00元，主要减少变动原因是2018年残疾人就业保障金实行新征收办法，比2017年预计减少征收400000元，项目经费减少预算400000元，包括残疾人就业和扶贫经费相应减少。

3．208（类）11（款）99（项）其他残疾人事业支出2018年预算数为416700元，占12.37%，较上年预算数474580.00元减少57880.00元，主要减少变动原因是2018年残疾人就业保障金实行新征收办法，比2017年预计减少征收400000元，项目经费减少预算400000元，包括其他残疾人事业支出经费相应减少。

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

石屏县残疾人联合会2018年财政拨款“三公”经费预算总额66500元，其中，因公出国（境）费支出0元，公务用车购置及运行维护费支出36000元，公务接待费支出30500元。

2018年“三公”经费预算数比2017年预算数减少500元，减少的主要原因是：我单位认真贯彻执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》，进一步完善“三公”经费管理制度，加强预算执行管理，严格控制“三公”经费预算及支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2018年石屏县残疾人联合会因公出国（境）费预算数0元，比2017年预算增加/减少0元。增减变动主要原因分析无。

（二）公务用车购置及运行维护费

2018年石屏县残疾人联合会公务用车购置及运行维护费预算数36000元。其中：购置费0元，比2017年预算增加/减少0元，增减变动原因分析：无；运行维护费36000元，比2017年预算增加/减少0元，增减变动主要原因分析：无变动，主要用于保障残疾人康复需求筛查、残疾人基本服务状况和需求动态更新工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2018年石屏县残疾人联合会公务接待费预算数30500元，比2017年预算减少500元，增减变动主要原因分析：我单位认真贯彻执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》，进一步完善“三公”经费管理制度，加强预算执行管理，严格控制“三公”经费预算及支出。主要用于保障残疾人康复需求筛查、残疾人基本服务状况和需求动态更新工作产生的下乡、接待乡镇、其它单位医生等产生的餐费和住宿费。

十、部门政府采购情况说明

2018年本单位没有编制政府采购预算项目。根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0项，采购预算资金0元。其中：支出类型0，数量0，金额0，政府采购方式，资金来源为： 

十一、部门政府购买服务情况说明

石屏县残疾人联合会2018年没有政府购买服务项目。政府购买服务0项，预算总额0元，其中：支出类型无，数量0，金额0,购买方式无，承接主体无，资金来源为：无。

十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况说明

截至2017年12月31日，石屏县残疾人联合会国有资产总额1887723.15元，其中：流动资产1244750.11元，固定资产642973.04元，对外投资／有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。

十三、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

石屏县残疾人联合会2018年机关运行经费财政拨款预算113714.72元，主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务交通补贴等，具体包括办公费12200元、公会费8514.72元、其他交通费用公务交通补贴93000元。较上年预算执行数19091.44元增加94623.28元，增减变动主要原因：2017年其他交通费用公务交通补贴没有列入预算，其次是办公费和公会费略有增加。

（二）项目支出绩效目标

石屏县2018年县本级二级项目共有14项，其中：

1．康复辅助器具采购项目二级指标，指标值158000元，绩效指标值设定依据及数据来源：云南省残疾人就业保障金征收使用管理实施办法（云财非税〔2017〕32号）

2．其它残疾人工作经费补助项目二级指标，指标值35240元，绩效指标值设定依据及数据来源：云南省残疾人就业保障金征收使用管理实施办法（云财非税〔2017〕32号）

3．残疾人联络员经费补助项目二级指标，指标值58260元，绩效指标值设定依据及数据来源：云南省残疾人就业保障金征收使用管理实施办法（云财非税〔2017〕32号）

4．县地税局代征保障金手续费项目二级指标，指标值160000元，绩效指标值设定依据及数据来源：云南省残疾人就业保障金征收使用管理实施办法（云财非税〔2017〕32号）

5．残疾人基本服务状况和需求指标数据更新常态机制经费项目二级指标，指标值112200元，绩效指标值设定依据及数据来源：云南省残疾人就业保障金征收使用管理实施办法（云财非税〔2017〕32号）

6．县残疾人就业服务所、服务总社工作经费补助项目二级指标，指标值100000元，绩效指标值设定依据及数据来源：云南省残疾人就业保障金征收使用管理实施办法（云财非税〔2017〕32号）

7．康复指导员培训项目二级指标，指标值25300元，绩效指标值设定依据及数据来源：云南省残疾人就业保障金征收使用管理实施办法（云财非税〔2017〕32号）

8．残疾人职业技能培训费项目二级指标，指标值264000元，绩效指标值设定依据及数据来源：云南省残疾人就业保障金征收使用管理实施办法（云财非税〔2017〕32号）

9．残疾人就业扶助项目二级指标，指标值154500元，绩效指标值设定依据及数据来源：云南省残疾人就业保障金征收使用管理实施办法（云财非税〔2017〕32号）

10．办公用房租赁项目二级指标，指标值51000元，绩效指标值设定依据及数据来源：云南省残疾人就业保障金征收使用管理实施办法（云财非税〔2017〕32号）

11．精神病人服药、住院补助项目二级指标，指标值66500元，绩效指标值设定依据及数据来源：云南省残疾人就业保障金征收使用管理实施办法（云财非税〔2017〕32号）

12．残疾人扶贫救济项目二级指标，指标值305000元，绩效指标值设定依据及数据来源：云南省残疾人就业保障金征收使用管理实施办法（云财非税〔2017〕32号）

13．县康复指导站、用品用具供应站工作经费补助项目二级指标，指标值60000元，绩效指标值设定依据及数据来源：云南省残疾人就业保障金征收使用管理实施办法（云财非税〔2017〕32号）

14．残疾人康复需求筛查项目二级指标，指标值50000元，绩效指标值设定依据及数据来源：云南省残疾人就业保障金征收使用管理实施办法（云财非税〔2017〕32号）

（三）对下转移支付绩效目标表

无对下转移支付

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。 

　　二、“三公经费”：纳入财政预决算管理的“三公经费”，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

三、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

四、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和残疾人事业发展目标而发生的各项开支。 

五、对本单位需要解释的专业名词术语进行说明：无