石屏县新城乡人民政府2018年度部门预算编制说明

　　石屏县新城乡人民政府 

　　2018年度部门预算 

　　目  录 

　　第一部分 石屏县新城乡人民政府概况  

　　一、基本职能及主要工作 

　　二、部门预算编制情况  

　　三、预算单位基本情况  

　　第二部分 石屏县新城乡人民政府2018年部门预算表  

　　一、财政拨款收支预算总表  

　　二、一般公共预算支出表  

　　三、部门基本支出预算表 

　　四、部门支出预算表（经济科目） 

　　五、一般公共预算“三公”经费支出表 

　　六、政府性基金预算支出表　　 

　　七、部门收支总表 

　　八、部门收入总表  

　　九、部门支出总表 

　　十、政府采购表 

　　十一、政府购买服务表 

　　十二、行政事业单位国有资产占有使用情况 

　　十三、项目支出绩效目标表 

　　十四、对下转移支付绩效目标表 

　　第三部门 石屏县新城乡人民政府2018年度部门预算情况说明  

　　一、财政拨款收支预算情况总体说明 

　　二、一般公共预算支出情况说明 

　　三、财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类） 

　　四、基本支出预算情况说明 

　　五、政府性基金预算支出情况说明 

　　六、部门收支预算总体情况说明 

　　七、部门收入预算情况说明 

　　八、部门支出预算情况说明 

　　九、“三公”经费预算财政拨款情况说明 

　　十、政府采购情况说明 

　　十一、政府购买服务情况说明 

　　十二、行政事业单位国有资产占有使用说明 

　　十三、其他重要事项情况说明 

　　第四部分  名词解释  

　　第一部分 新城乡人民政府概况 

　　一、基本职能及主要工作 

　　（一）基本职能 

　　2018年新城乡人民政府的基本职能主要有： 

　　1.执行本级党的代表大会、人民代表大会的决议，执行上级党委及国家行政机关的决定和命令，发布决定。

　　2.宣传贯彻落实党的路线、方针、政策，抓好本行政区域内党的建设，选拔和培养基层干部，抓好基层党员干部的教育、管理和监督，团结全镇党员干部和群众，全面完成党和国家下达的各项工作任务。

　　3.制定和执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、武装、司法、计划生育等行政工作。

　　4.维护社会治安秩序，搞好社会治安综合治理，保障宪法和法律赋予公民的各种权利，调解处理各类矛盾纠纷和群众来信来访，处理其他由法律规定的事项。

　　5.保护各种经济组织的合法权益，致力促进本行政区域经济的发展。

　　6.负责村镇和国土规划，着力改造宜居环境，全面推进新农村建设。

　　7.履行授权下放和委托行使的行政许可、综合执法和其他行政管理权职责。

　　8.办理上级党委、政府交办的其他事项。   

　　（二）机构设置情况 

　　新城乡设有新城乡人民政府、新城乡财政所、新城乡农业综合服务中心、新城乡文化广播电视服务中心、新城乡国土和村镇规划建设服务中心、新城乡社会保障服务中心等六个单位。 

　　（三）主要工作 

　　新城乡人民政府2018年主要工作有以下几个方面： 

　　1.尽锐出战脱贫攻坚，奋力推进小康社会； 

　　2.合理布局产业发展，深入挖掘产业潜力； 

　　3.科学谋划新建项目，精准发力夯实基础； 

　　4.突出治理城乡环境，强化生态文明建设； 

　　5.严格规范安全生产，促进工业持续发展； 

　　6.着力改善民生福祉，提升群众幸福感； 

　　7.加快政府自身建设，转变职能树立新风。 

　　二、部门预算编制情况 

　　（一）指导思想： 

　　以《石屏县预决算公开实施方案》为指导思想，完善预算分析制度，不断提高预算公开水平，严格控制一般性支出的增长，注重绩效，提高公共财政保障能力。2018年财政收支预算的安排要与经济社会发展相适应，努力实现预算编制的科学、规范和透明。 

　　（二）基本原则 

　　1、收支平衡的原则。坚持量入为出，收支平衡的原则。财政收入预算的安排要同本级社会发展相适应，既要充分估计财政增收的困难，又要坚定信心，保持适当的增长速度。支出预算安排要统筹兼顾、稳妥、客观，不编赤字预算，坚持收支平衡。 

　　2、结构优化的原则。按照“转方式、调结构”的总体要求，始终把保障和改善民生作为加快转变经济发展方式的基本出发点和落脚点，加大优化和调整财政支出机构的力度，加大民生投入，加大社会事业投入，加大社会保障事务投入，让广大人民群众共享改革与发展成果，促进和谐社会建设。 

　　3、厉行节约的原则。进一步落实党中央有关加强厉行节约的要求，反对铺张浪费，坚持勤俭办一切事业，发扬艰苦奋斗、勤俭办事的优良传统和作风。严格压缩会议、培训等费用支出，严格控制“三公”等一般性支出，控制行政运行成本。 

　　4、注重绩效的原则。财政收入持续稳定增长面临的不确定因素增多，经济社会改革和发展任务又十分繁重，各项刚性支出需求越来越大，财政收支平衡矛盾加大。在这样的形势下，必须以公共预算改革为契机，提升部门预算管理水平，强化预算绩效管理，明确项目支出预期绩效目标，提高财政资金使用效益。 

　　三、预算单位基本情况 

　　我部门编制纳入2018年部门预算编报的单位共6个，其中：财政全供给单位6个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位1个，参公管理事业单位1个，非参公管理事业单位4个。 

　　截止2018年12月统计，部门在职人员编制65人，其中：行政编制25人，事业编制40人。在职实有62人，其中：财政全供养62人，非财政供养0人。 

　　离退休人员9人，其中：离休0人，退休9人。 

　　车辆编制3辆，实有车辆5辆。 

　　第二部分 石屏县新城乡人民政府 

　　2018年部门预算表 

　　（附件14张表） 

　　第三部分 石屏县新城乡人民政府 

　　2018年年部门预算情况说明 

　　一、部门财政拨款收支预算情况总体说明 

　　新城乡人民政府2018年财政拨款收支总预算9545414.27元。 

　　财政拨款预算总收入为9545414.27元，其中：一般公共预算收入（本级财力）9545414.27元，占总收入的100%；政府性基金收入0元，占总收入的0%；国有资本经营收入0元，占总收入的0%；一般公共预算收入与上年对比增加2.5%，主要增减变动原因为人员变动，政府性基金收入和国有资本经营收入没有变动。 

　　支出为9545414.27元，其中：一般公共服务支出3647103.77元，占总支出的38.21%；文化体育与传媒支出236528.28元，占总支出的2.48%；社会保障与就业支出1702591.56元，占总支出的17.84%；医疗卫生与计划生育支出725442.96元，占总支出的7.6%；农林水支出2755882.55元，占总支出的28.87%；住房保障支出477865.15，占总支出的5%。一般公共服务支出与上年对比增加238284.35元，主要增减变动原因为人员工资变动；文化体育与传媒支出与上年对比增加1213.46元，主要增减变动原因为人员工资变动；社会保障与就业支出与上年对比减少4402.38元，主要增减变动原因为退休人员死亡一人；医疗卫生与计划生育支出与上年对比减少19486.6元，主要增减变动原因为人员工资变动；农林水支出与上年对比增加101502.78元，主要增减变动原因为人员工资变动；住房保障支出与上年对比减少80963.43元，主要增减变动原因为住房公积金缴费基数变动。 

　　二、部门一般公共预算支出情况说明 

　　（一）一般公共预算支出情况 

　　新城乡人民政府2018年一般公共预算财政拨款支出9545414.27元，比上年执行数减少3087759.68元，其中基本支出增加129304.89元，项目支出减少3217064.57元。 

　　（二）一般公共预算支出具体使用情况 

　　1.2010101：2018年预算数为103653.5元，较上年执行数减少7085.06元，主要是工资福利支出减少。  

　　2.2010102：2018年预算数为50000元，较上年执行数减少27758.82元，主要是2016年年末有结转资金在2017年使用。 

　　3.2010104：2018年预算数为21560元，较上年执行数增加1320元，主要是人大代表人数增加。 

　　4.2010108：2018年预算数为49000元，较上年执行数增加49000元，主要是2016年年末有结转资金在2017年使用。 

　　5.2010301：2018年预算数为2205627.3元，较上年执行数减少679410.57元，主要是工资福利支出减少、2016年年末有结转资金在2017年使用。  

　　6.2010601：2018年预算数为273393.24元，较上年执行数减少50933.31元，主要是人员减少。 

　　7.2011101: 2018年预算数为30000元，较上年执行数增加30000元，主要是支出功能分类有所调整。 

　　8.2013101：2018年预算数为913869.73元，较上年执行数减少64176.43元，主要是工资福利支出减少。 

　　9.2070109：2018年预算数为149088.12元，较上年执行数增加33096.02元，主要是工资福利支出增加。 

　　10.2070499：2018年预算数为87440.16元，较上年执行数增加15885.6元，主要是工资福利支出增加。 

　　11.2080199：2018年预算数为234241.47元，较上年执行数减少40000.83元，主要是工资福利支出减少。 

　　12.2080208：2018年预算数为78000元，较上年执行数减少78000元，主要是2016年年末有结转资金在2017年使用。 

　　13.2080502：2018年预算数为25055元，较上年执行数减少84742.2元，主要是退休费减少。 

　　14.2080505：2018年预算数为926407.92元，较上年执行数增加25498.12元，主要是养老保险基数增加。 

　　15.2080506：2018年预算数为370563.17元，较上年执行数增加370563.17元，主要是支出功能分录有所调整。 

　　16.2100101：2018年预算数为99060.41元，较上年执行数减少10020.22元，主要是工资福利支出减少。 

　　17. 2100199：2018年预算数为163952.99元，较上年执行数减少26485.96元，主要是工资福利支出减少。 

　　18. 2100717：2018年预算数为24960元，较上年执行数增减24960元，主要是支出功能分类有所调整。 

　　19.2101101：2018年预算数为202122.96元，较上年执行数增加19402.78元，主要是基本医保支出增加。 

　　20.2101102：2018年预算数为235346.6元，较上年执行数增加16365.95元，主要是基本医保支出增加。 

　　21.2130101：2018年预算数为6000元，较上年执行数增减0元。 

　　22.2130104: 2018年预算数为1685506.22元，较上年执行数增加282461.69元，主要是2017年年末进行过账务调整。 

　　23.2130204: 2018年预算数为491176.82元，较上年执行数增加98612.66元，主要是2017年年末进行过账务调整。 

　　24.2130310: 2018年预算数为261519.51元，较上年执行数增加54691.83元，主要是2017年年末进行过账务调整。 

　　25.2130705: 2018年预算数为311680元，较上年执行数增加87691元，主要是村小组干部报酬支出增加。 

　　26.2210201: 2018年预算数为477865.15元，较上年执行数增加477865.15元，主要是2017年年末进行过账务调整。 

　　三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类） 

　　石屏县新城乡人民政府2018年财政拨款支出总计9545414.27元。 

　　政府预算支出9545414.27元，按照经济分类科目分类，其中：机关工资福利支出3632181.46元，机关商品和服务支出1078682.16元，机关资本性支出0元，对事业单位经常性补助4254191.65元,对个人和家庭的补助580359元。 

　　部门预算支出9545414.27元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出7814549.67元，商品和服务支出1150505.6元，对个人和家庭的补助580359元，债务利息及费用支出0元。 

　　四、部门基本支出情况说明 

　　石屏县新城乡人民政府2018年基本支出9545414.27元，财政拨款9545414.27元，其中一般公共预算9545414.27元，政府性基金预算0元，国有资本经营预算0元。单位自筹0元，明细如下： 

　　工资福利支出7814549.67元，主要包括：基本工资2006280元、津贴补贴2596869.6元、奖金166690元、绩效工资799980元、机关事业单位基本养老保险缴费926407.92元、职业年金缴费370563.17元、职工基本医疗保险缴费416883.56元、其他社会保障缴费53010.27元、住房公积金477865.15元。 

　　商品和服务支出1150505.6元，主要包括：办公费772200元、会议费31900元、工会经费40005.6元、其他交通费用266400元、其他商品和服务支出40000元。 

　　对个人和家庭的补助580359元，主要包括：退休费47727元、生活补助532632元。 

　　五、部门政府性基金预算支出情况说明 

　　石屏县新城乡人民政府2018年政府性基金预算支出0元，其中基本支出0元，项目支出0元 

　　六、部门收支预算总体情况说明 

　　按照综合预算的原则，石屏县新城乡人民政府2018年收支总预算9545414.27元。预算收入共9545414.27元，包括：一般公共预算拨款收入9545414.27元、 其他收入0元、用事业基金弥补收支差额0元、 上年结转0元；预算支出共9545414.27元，包括：一般公共服务支出3647103.77元；文化体育与传媒支出236528.28元；社会保障与就业支出1702591.56元；医疗卫生与计划生育支出725442.96元；农林水支出2755882.55元；住房保障支出477865.15。 

　　七、部门收入预算情况说明 

　　石屏县新城乡人民政府2018年收入预算9545414.27元，其中： 2010101为103653.5元；2010102为50000元；2010104为21560元；2010108为49000元；2010301为2205627.3元；2010601为273393.24元；2011101为30000元；2013101为913869.73元；2070109为149088.12元；2070499为87440.16元；2080199为234241.47元；2080208为78000元；2080502为25055元；2080505为926407.92元；2080506为370563.17元；2100101为99060.41元；2100199为163952.99元；2100717为24960元；2101101为202122.96元；2101102为235346.6元；2130101为6000元；2130104为1685506.22元；2130204为491176.82元；2130310为261519.51元；2130705为311680元；2210201为477865.15元。2010101：2018年预算数为103653.5元，较上年增加3045.74元，主要是工资福利支出增加。2010102：2018年预算数为50000元，较上年无变动。2010104：2018年预算数为21560元，较上年增加1320元，主要是人大代表人数增加。2010108：2018年预算数为49000元，较上年无变动。2010301：2018年预算数为2205627.3元，较上年减少270193.2元，主要是工资福利支出减少。2010601：2018年预算数为273393.24元，较上年增加1178.08元，主要是工资福利支出增加。2011101: 2018年预算数为30000元，较上年增加30000元，主要是支出功能分类有所调整。2013101：2018年预算数为913869.73元，较上年增加472933.73元，主要是支出功能分类有所调整。2070109：2018年预算数为149088.12元，较上年增加128215.3元，主要是支出功能分类有所调整。2070499：2018年预算数为87440.16元，较上年减少127001.84元，主要是支出功能分类有所调整。2080199：2018年预算数为234241.47元，较上年增加20810.47元，主要是工资福利支出增加。2080208：2018年预算数为78000元，较上年无变动。2080502：2018年预算数为25055元，较上年增加19227元，主要是退休人员有变动。2080505：2018年预算数为926407.92元，较上年减少56657.04元，主要是人员变动。2080506：2018年预算数为370563.17元，较上年减少22662.81元，主要是人员变动。2100101：2018年预算数为99060.41元，较上年增加68532.41元，主要是工资福利支出增加。2100199：2018年预算数为163952.99元，较上年减少22505.78元，主要是工资福利支出减少。2100717：2018年预算数为24960元，较上年执行数增减24960元，主要是支出功能分类有所调整。2101101：2018年预算数为202122.96元，较上年减少9038.8元，主要是人员变动。2101102：2018年预算数为235346.6元，较上年减少11127.87元，主要是人员变动。2130101：2018年预算数为6000元，较上年无变动。2130104: 2018年预算数为1685506.22元，较上年减少50083.55元，主要是工资福利支出减少。2130204: 2018年预算数为491176.82元，较上年增加40442.82元，主要是人员正常晋升，工资调整。2130310: 2018年预算数为261519.51元，较上年增加23452.51元，主要是人员正常晋升，工资调整。2130705: 2018年预算数为311680元，较上年增加87691元，主要是村小组干部报酬支出增加。2210201: 2018年预算数为477865.15元，较上年减少80963.43元，主要是公积金缴存基数减少。 

　　八、部门支出预算情况说明 

　　2018年部门预算总支出 9545414.27元。本级财力安排支出 9545414.27元，其中，基本支出9545414.27元，项目支出0元。 

　　（一）部门支出按功能科目分类情况 

　　2010101为103653.5元；2010102为50000元；2010104为21560元；2010108为49000元；2010301为2205627.3元；2010601为273393.24元；2011101为30000元；2013101为913869.73元；2070109为149088.12元；2070499为87440.16元；2080199为234241.47元；2080208为78000元；2080502为25055元；2080505为926407.92元；2080506为370563.17元；2100101为99060.41元；2100199为163952.99元；2100717为24960元；2101101为202122.96元；2101102为235346.6元；2130101为6000元；2130104为1685506.22元；2130204为491176.82元；2130310为261519.51元；2130705为311680元；2210201为477865.15元。 

　　（二）基本支出预算变动的主要原因 

　　1.人员工资正常晋升 ，工资变动。 

　　2.公积金、基本医保基数调整。 

　　3.支出功能分类有变动。 

　　（三）项目支出预算变动的主要原因 

　　无 

　　九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明 

　　石屏县新城乡人民政府2018年财政拨款“三公”经费预算总额191800元，其中，因公出国（境）费支出0元，公务用车购置及运行维护费支出70000元，公务接待费支出121800元。 

　　2018年“三公”经费预算数比2017年预算数增加15700元，增加的主要原因是：扶贫工作下乡次数增加。具体情况如下： 

　　（一）因公出国（境）费 

　　2018年新城乡人民政府因公出国（境）费预算数0元，与2017年预算数一样。 

　　（二）公务用车购置及运行维护费 

　　2018年新城乡人民政府公务用车购置及运行维护费预算数70000元。其中：购置费0元，与2017年预算数一样；运行维护费70000元，比2017年预算增加22900元，增减变动主要原因分析：下乡次数增加，主要用于保障扶贫工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。 

　　（三）公务接待费 

　　2018年新城乡人民政府公务接待费预算数121800元，比2017年预算减少7200元，增减变动主要原因分析：厉行节约，压缩公务接待费。 

　　十、部门政府采购情况说明 

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0项，采购预算资金0元。      十一、部门政府购买服务情况说明 

　　石屏县新城乡人民政府2018年政府购买服务0项，预算总额0元。 

　　十二、行政事业单位国有资产占有使用情况说明 

　　截至2017年12月31日，新城乡人民政府国有资产总额19628096.84元，其中：流动资产13935054.96元，固定资产5693041.88元，对外投资／有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。 

　　十三、其他重要事项情况说明 

　　（一）机关运行经费 

　　新城乡人民政府2018年机关运行经费财政拨款预算1078682.16元，主要用于政府、党委、财政等行政运行方面的支出。较上年预算执行数增加6716.99元，增减变动主要原因：人员变动。 

　　（二）项目支出绩效目标 

　　新城乡人民政府2018年无县级预算项目。 

　　（三）对下转移支付绩效目标表 

　　无对下转移支付 

　　第四部分 名词解释 

　　一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

　　二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

　　三、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务支出。 

　　四、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面的支出。 

　　五、医疗卫生与计划生育支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。 

　　六、农林水支出：反映政府农林水事务支出。 

　　七、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。 

　　八、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。 

　　九、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。 

　　十、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。 

　　十一、其他资本性支出：反映单位集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施，大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。 

　　十二、三公经费支出：指财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。