云南省农业广播电视学校石屏分校2018年度部门预算

云南省农业广播电视学校石屏分校

2018年度部门预算

目  录

第一部分 云南省农业广播电视学校石屏分校概况 

　　一、基本职能及主要工作

　　二、部门预算编制情况 

　　三、预算单位基本情况 

第二部分云南省农业广播电视学校石屏分校2018年部门预算表 

　　一、财政拨款收支预算总表 

　　二、一般公共预算支出表 

三、部门基本支出预算表

四、部门支出预算表（经济科目）

五、一般公共预算“三公”经费支出表

六、政府性基金预算支出表　　

七、部门收支总表

　　八、部门收入总表 

九、部门支出总表

十、政府采购表

十一、政府购买服务表

十二、行政事业单位国有资产占有使用情况

十三、项目支出绩效目标表

十四、对下转移支付绩效目标表

第三部分云南省农业广播电视学校石屏分校2018年度部门预算情况说明 

一、财政拨款收支预算情况总体说明

　　二、一般公共预算支出情况说明

　　三、财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

　　四、基本支出预算情况说明

五、政府性基金预算支出情况说明

六、部门收支预算总体情况说明

七、部门收入预算情况说明

八、部门支出预算情况说明

九、“三公”经费预算财政拨款情况说明

十、政府采购情况说明

十一、政府购买服务情况说明

十二、行政事业单位国有资产占有使用说明

十三、其他重要事项情况说明

　　第四部分  名词解释 

第一部分 云南省农业广播电视学校石屏分校概况

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能：云南省农业广播电视学校石屏分校全面贯彻落实党和国家在农村的路线、方针、支出，完善农业广播电视学校管理体制，维护农民合法权益，围绕教育、培育、培训开展工作。

（二）机构设置情况

云南省农业广播电视学校石屏分校隶属于石屏县农业科学技术局，属于独立核算单位。

   （三）主要工作：

1、农村青年及村干部的中等学历教育及后续教育服务；

2、农业实用技术培训；

3、绿色证书发放；

4、农业技能鉴定；

5、农村富余劳动力转移培训及农民科技教育培育工作。

二、部门预算编制情况

（一）指导思想和总体思路

     根据省、州、县财政部门管理要求，本单位严格执行相关财务规定，按时对本单位预算进行公开。

（二）基本原则及编制方法

1、合法性原则。部门预算编制要符合《预算法》和国家法律、法规，要在法律赋予部门的职能范围内编制。收入要合法合规，支出要符合财政宏观调控目标及相关规章制度。

2、真实性原则。收支预测要考虑财政政策和部门履行职能的需要，对各项收支数据不夸大、不隐瞒，确保真实准确。

3、稳妥性原则。部门预算编制要稳妥可靠，量入为出，收支平衡，不编赤字预算。优先保证基本支出；项目预算的编制，要以收定支，量力而行。

4、完整性原则。部门预算编制要体现综合预算的思想，要将部门依法取得的包括所有财政性资金在内的各项收入以及相应的支出编入预算，不得在部门预算之外保留其它收支项目。

（三）编制依据

根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》、《行政单位财务规则》、《事业单位财务规则》及相关法律法规，编制本部门预算。

三、预算单位基本情况

我部门编制纳入2018年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位0个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位0个。

截止2017年12月统计，部门在职人员编制7人，其中：行政编制0人，事业编制7人。在职实有7人，其中：财政全供养7人，非财政供养0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制0辆，实有车辆1辆。

第二部分云南省农业广播电视学校石屏分校2018年部门预算表

（附件14张表）

第三部分云南省农业广播电视学校石屏分校 2018年年部门预算情况说明

一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

云南省农业广播电视学校石屏分校2018年财政拨款收支总预算1019895.6元。

财政拨款预算总收入为1019895.6元，其中：社会保障与就业收入177578.4元，占总收入的17%；医疗卫生与计划生育收入58513.2元，占总收入的6%；农林水收入721273.44元，占总收入的71%；住房保障收入62530.56元，占总收入的6%；与上年对比减少7441.38元，主要增减变动原因是调整工资及2018年取消自治州津贴支出。

支出为10198956元，其中：社会保障与就业支出177578.4元，占总支出的17%；医疗卫生与计划生育支出58513.2元，占总支出的6%；农林水支出721273.44元，占总支出的71%；住房保障支出62530.56元，占总支出的6%；与上年对比减少7441.38元，主要增减变动原因是调整工资及2018年取消自治州津贴支出。

二、部门一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出情况

云南省农业广播电视学校石屏分校2018年一般公共预算财政拨款支出1019895.6元，比上年执行数减少478319.38元（其中基本支出增加19504.34元，项目支出减少497823.72元）。

（二）一般公共预算支出具体使用情况

1.20805款2018年预算数为177578.4元，较上年执行数增加156202.4元，增加原因主要是调整机关事业单位养老保险和职业年金支出。其中2080502款事业单位离退休预算数为2556元，较上年数减少4164元；2080505款机关事业单位基本养老保险缴费支出预算数125016元，较上年增加345.6元；2080506款机关事业单位职业年金缴费支出预算数50006.4元。

2.2101102款2018年预算数为58513.2元，较上年执行数增加3095元，主要是增加医疗保险缴费基数。

3. 2130104款2018年预算数为721273.44元，较上年执行数增加107890.62元，主要是调整工资。

4. 2210201款2018年预算数为62530.56元，较上年执行数增减62530.56元，主要是调整住房公积金款项。

三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

云南省农业广播电视学校石屏分校2018年财政拨款支出总计1019895.6元。

政府预算支出0元，按照经济分类科目分类，其中：机关工资福利支出0元，机关商品和服务支出0元，机关资本性支出0元，对事业单位经常性补助0元。

部门预算支出1019895.6元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出997030.72元，商品和服务支出13588.88元，对个人和家庭的补助支出9276元，债务利息及费用支出0元。

四、部门基本支出情况说明

云南省农业广播电视学校石屏分校2018年基本支出1019895.6元，财政拨款1019895.6元，其中一般公共预算1019895.6元，政府性基金预算0元，国有资本经营预算0元。单位自筹0元，明细如下：

工资福利支出997030.72元，主要包括：基本工资324444元、津贴补贴165468元、奖金27037元、绩效工资179640元、机关事业单位基本养老保险缴费125016元、职业年金缴费50006.4元、职工基本医疗保险缴费56257.2元、其他社会保障缴费6631.56元、住房公积金62530.56元。）

商品和服务支出13588.88，主要包括：办公费7100元、工会经费6488.88元。）

对个人和家庭的补助9276元，主要包括：退休费6720元、生活补助2556元。）

五、部门政府性基金预算支出情况说明

云南省农业广播电视学校石屏分校2018年政府性基金预算支出0元。

六、部门收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，云南省农业广播电视学校石屏分校2018年收支总预算1019895.6元。预算收入共1019895.6元，包括：一般公共预算拨款收入1019895.6元；预算支出共1019895.6元，包括：社会保障与就业支出177578.4元；医疗卫生与计划生育支出58513.2元；农林水支出721273.44元；住房保障支出62530.56元。

七、部门收入预算情况说明

云南省农业广播电视学校石屏分校2018年收入预算1019895.6元，其中：20805款收入177578.4元，占17%；21011款收入58513.2元，占6%；21301款收入721273.44元，占71%，22102款收入62530.56元，占6%。与上年对比减少7441.38元，主要增减变动原因是调整工资及2018年取消自治州津贴支出。

八、部门支出预算情况说明

2018年部门预算总支出 1019895.6元。本级财力安排支出 1019895.6元，其中，基本支出1019895.6元，项目支出0元。

（一）部门支出按功能科目分类情况

20805款支出177578.4元，（其中2080502款支出2556元；2080505款支出125016元；2080506款支出50006.4元）；21011款支出58513.2元；21301款支出721273.44元；22102款支出62530.56元。

（二）基本支出预算变动的主要原因

1.调整工资；

2.调整费用。

（三）项目支出预算变动的主要原因

1.根据上级部门项目安排增减项目支出。

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

云南省农业广播电视学校石屏分校2018年财政拨款“三公”经费预算总额20000元，其中，因公出国（境）费支出0元，公务用车购置及运行维护费支出10000元，公务接待费支出10000元。

2018年“三公”经费预算数比2017年预算数增加7000元，增加的主要原因是：

（一）因公出国（境）费

2018年云南省农业广播电视学校石屏分校因公出国（境）费预算数0元。

（二）公务用车购置及运行维护费

2018年云南省农业广播电视学校石屏分校公务用车购置及运行维护费预算数10000元。其中：购置费0元，比2017年预算增加0元；运行维护费10000元，比2017年预算增加4000元，增减变动主要原因是主要用于保障培训和函授教学工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2018年云南省农业广播电视学校石屏分校公务接待费预算数10000元，比2017年预算增加3000元，增减变动主要原因是保障新型职业农民培育后续工作及函授教学工作所产生的教师及学员交流费用。

十、部门政府采购情况说明

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0项，采购预算资金0元。

十一、部门政府购买服务情况说明

云南省农业广播电视学校石屏分校2018年政府购买服务0项，预算总额0元。

十二、行政事业单位国有资产占有使用情况说明

截至2018年1月1日，云南省农业广播电视学校石屏分校国有资产总额1377872.83元，其中：流动资产572218.83元，固定资产805654元，对外投资／有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。

十三、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

云南省农业广播电视学校石屏分2018年机关运行经费财政拨款预算7100元，主要用于公务接待费和公务用车运行费。较上年预算执行数无增减。

（二）项目支出绩效目标

云南省农业广播电视学校石屏分校2018年州本级二级项目共有0项。

（三）对下转移支付绩效目标表

无对下转移支付

第四部分 名词解释

     一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。 

　　二、“三公经费”：纳入财政预决算管理的“三公经费”，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

三、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

  云南省农业广播电视学校石屏分校

                       2018年1月30日