石屏县种子管理站2018年度部门预算

石屏县种子管理站2018年度部门预算 

　　目  录 

　　第一部分 石屏县种子管理站概况  

　　一、基本职能及主要工作 

　　二、部门预算编制情况  

　　三、预算单位基本情况  

　　第二部分 石屏县种子管理站2018年部门预算表  

　　一、财政拨款收支预算总表  

　　二、一般公共预算支出表  

　　三、部门基本支出预算表 

　　四、部门支出预算表（经济科目） 

　　五、一般公共预算“三公”经费支出表 

　　六、政府性基金预算支出表　　 

　　七、部门收支总表 

　　八、部门收入总表  

　　九、部门支出总表 

　　十、政府采购表 

　　十一、政府购买服务表 

　　十二、行政事业单位国有资产占有使用情况 

　　十三、项目支出绩效目标表 

　　十四、对下转移支付绩效目标表 

　　第三部门 石屏县种子管理站2018年度部门预算情况说明  

　　一、财政拨款收支预算情况总体说明 

　　二、一般公共预算支出情况说明 

　　三、财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类） 

　　四、基本支出预算情况说明 

　　五、政府性基金预算支出情况说明 

　　六、部门收支预算总体情况说明 

　　七、部门收入预算情况说明 

　　八、部门支出预算情况说明 

　　九、“三公”经费预算财政拨款情况说明 

　　十、政府采购情况说明 

　　十一、政府购买服务情况说明 

　　十二、行政事业单位国有资产占有使用说明 

　　十三、其他重要事项情况说明 

　　　　第四部分  名词解释  

　　第一部分石屏县种子管理站概况 

　　一、基本职能及主要工作 

　　（一）基本职能 

　　 我站基本职能是管理种子事宜，促进农业发展，搞好农作物品种区域试验、农作物新品种审定、农作物种子质量管理、农作物种子执法监督体系指导、农作物种子生产经营许可证管理，依法履行种子行政许可、行政处罚、行政管理等职责，在品种管理、生产经营许可证管理、市场监督和良种推广等方面充分发挥职能作用，宣传种子法律法规和产业政策，制定并组织实施石屏县种子产业发展规划，负责备荒种子储备管理、种子质量纠纷田间现场鉴定、种子调供和种业信息统计分析等工作。建立一支结构严谨、职能完备、运行高效的种子管理体系，为我县农民增产增收提供良好的服务。 

　　（二）机构设置情况 

　　石屏县种子管理站设有：1个办公室，1个检验室、3个行管室、1个品管室、1个副站长室、1个站长室、1个会议室、1个档案室。 

　　（三）主要工作 

　　1、培训“两杂”种子代销户，提高代销户的法律意识。 

　　2、督促代销户调供杂交水稻种子和杂交玉米种子。 

　　3、认真对“两杂”种子进行备案，严把备案关。并将再次对“两杂”种子经营户进行网上备案培训。 

　　4、定期或不定期的进行种子市场检查，杜绝假劣种子上市。 

　　5、做好救灾备荒“两杂”种子的储备工作，提供农业生产发展的救灾用种支撑。 

　　6、对承担实施的项目，做好后续工作，搞好年底项目总结。 

　　7、进一步落实精准扶贫工作，努力打好扶贫攻坚战。 

　　8、努力完成上级交给的各项工作任务。 

　　二、部门预算编制情况 

　　（一）指导思想和总体思路 

　　 1、指导思想。以科学发展观为指导，全面落实党的十九大精神，以优化资源配置，控制财政风险，提升资金使用绩效为目标，以完善政府预算体系，提升预算管理能力为核心，以中期财政规划为基础，实现政策、规划、预算的有机整合，推进政府治理体系和治理能力现代化。 

　　2、总体思路。主动适应经济发展新常态，继续实施积极的财政政策，紧紧围绕全面规范、公开透明的预算管理制度目标，全面深化部门预算改革。做实项目库，坚持全面统筹、优化结构，从严控制“三公“经费等一般性支出，厉行节约，坚持公开透明，强化支出责任和效率意识，强化预算执行监督，严肃财经纪律，硬化预算约束。 

　　（二）基本原则及编制方法 

　　1、合法性原则。部门预算编制要符合《预算法》和国家法律、法规，要在法律赋予部门的职能范围内编制。收入要合法合规，支出要符合财政宏观调控目标及相关规章制度。 

　　2、真实性原则。收支预测要考虑财政政策和部门履行职能的需要，对各项收支数据不夸大、不隐瞒，确保真实准确。 

　　3、稳妥性原则。部门预算编制要稳妥可靠，量入为出，收支平衡，不编赤字预算。优先保证基本支出；项目预算的编制，要以收定支，量力而行。 

　　4、完整性原则。部门预算编制要体现综合预算的思想，要将部门依法取得的包括所有财政性资金在内的各项收入以及相应的支出编入预算，不得在部门预算之外保留其它收支项目。 

　　（三）编制依据 

　　根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》、《行政单位财务规则》、《事业单位财务规则》及相关法律法规，编制本部门预算。 

　　三、预算单位基本情况 

　　我部门编制纳入2018年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位0个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位1个。 

　　截止2017年12月统计，部门在职人员编制8人，其中：行政编制0人，事业编制6人。在职实有8人，其中：财政全供养8人，非财政供养0人。 

　　离退休人员9人，其中：离休0人，退休9人。 

　　车辆编制0辆，实有车辆1辆。 

　　第二部分石屏县种子管理站2018年部门预算表 

　　（附件14张表） 

　　第三部分石屏县种子管理站 

　　2018年部门预算情况说明 

　　一、部门财政拨款收支预算情况总体说明 

　　石屏县种子管理站2018年财政拨款收支总预算1079282.62元。 

　　财政拨款预算总收入为1079282.62元，其中：一般公共预算收入1079282.62元，占总收入的100%；政府性基金预算收入0元，占总收入的0%；国有资本经营预算收入0元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%;事业单位经营收入0万元，占总收入的0%;其他收入0万元,占总收入的0%。与上年1,231,830.21元对比减少152547.59元，主要减少变动原因一是今年没有预算项目收入经费，二是有一在职人员退休，人员工资福利收入减少。支出为1079282.62元，其中：社会保障与就业支出245877.72元，占总支出的22.78%；医疗卫生与计划生育支出60802.26元，占总支出的5.63%；农林水支出711139.12元，占总支出的65.89%;住房保障支出61463.52元，占总支出的5.69%。与上年1,231,830.21元对比减少152547.59元，主要减少变动原因一是今年没有预算项目支出经费，二是有一在职人员退休，人员工资福利支出减少。 

　　二、部门一般公共预算支出情况说明 

　　（一）一般公共预算支出情况 

　　石屏县种子管理站2018年一般公共预算财政拨款支出1079282.62元，比上年执行数减少152547.59元，其中基本支出1079282.62元，项目支出0元。 

　　（二）一般公共预算支出具体使用情况 

　　1.“事业单位离退休2080502款”2018年预算数为71629.8元，较上年执行数170,547.30元减少98917.5元，主要是退休费、退休公用经费、退休自治州津贴支出减少。  

　　2.“机关事业单位基本养老保险缴费2080505款”2018年预算数为124462.8元，较上年执行数133,446.60元减少8983.8元，主要是一在职人员退休，事业单位基本养老保险缴费支出增减。 

　　3.“机关事业单位职业年金缴费2080506款”2018年预算数为49785.12元，较上年执行数0元增加49785.12元，主要是一在职人员退休，事业单位职业年金缴费支出增加。 

　　4、“事业单位医疗2101102款”2018年预算数为60802.26元，较上年执行数65,095.99元减少4293.73元，主要是一在职人员退休，事业单位基本医疗缴费支出减少。 

　　5、“事业运行2130104款”2018年预算数为711139.12元，较上年执行数686,654.25元增加24484.87元，主要是正常运转的日常支出,包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出。 

　　6、“住房公积金2210201款”2018年预算数为61463.52元，较上年执行数75959.04元减少14495.52元，主要是一在职人员退休，机构按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出减少。 

　　三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类） 

　　石屏县种子管理站2018年财政拨款支出总计1079282.62元。 

　　政府预算支出1079282.62元，按照经济分类科目分类，其中：机关工资福利支出993704.9元，机关商品和服务支出14847.92元，机关资本性支出0元，对事业单位经常性补助1008552.82元,对个人和家庭的补助支出70729.8元。 

　　部门预算支出1079282.62元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出993704.9元，商品和服务支出14847.92元，对个人和家庭的补助70729.8元，债务利息及费用支出0元。 

　　四、部门基本支出预算情况说明 

　　石屏县种子管理站2018年基本支出1079282.62元，财政拨款1079282.62元，其中一般公共预算1079282.62元，政府性基金预算0元，国有资本经营预算0元。单位自筹0元，明细如下： 

　　工资福利支出993704.9元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。 

　　商品和服务支出14847.92元,主要包括办公费、工会经费等支出。 

　　对个人和家庭的补助70729.8元，主要包括退休费、生活补助等支出。 

　　五、部门政府性基金预算支出情况说明 

　　石屏县种子管理站2018年政府性基金预算支出0元，其中基本支出0元，项目支出0元，跟上年没有增减变动。 

　　六、部门收支预算总体情况说明 

　　按照综合预算的原则，石屏县种子管理站2018年收支总预算1079282.62元。预算收入1339033.83元，包括： 1339033.83元(一般公共预算拨款收入1079282.62元， 其他收入0元、用事业基金弥补收支差额0元、 上年结转259751.21元等）；预算支出共1079282.62元，包括：1079282.62元（社会保障与就业支出、医疗卫生与计划生育支出、农林水支出和住房保障支出等）。 

　　七、部门收入预算情况说明 

　　石屏县种子管理站2018年收入预算1079282.62元，其中：“事业单位离退休2080502款”收入71629.8元，占 6.64%，与上年3320元对比增加68309.8元，主要增加变动原因是有一在职人员退休，所以退休费预算增加；“机关事业单位基本养老保险缴费2080505款”收入124462.8元，占11.53%，与上年154468.80元对比减少30006元，主要减少变动原因是有一在职人员退休，事业单位基本养老保险缴费预算减少；“机关事业单位职业年金缴费2080506款”收入49785.12元，占4.61%，与上年61787.52元对比减少12002.4元，主要减少变动原因是有一在职人员退休，事业单位职业年金缴费预算减少；“事业单位医疗2101102款”收入60802.26元，占5.63%，与上年73063.96元对比减少12261.7元，主要减少变动原因是有一在职人员退休，事业单位医疗缴费预算减少；“事业运行2130104款”收入711139.12元，占65.89%，与上年855343.05元对比减少144203.93元，主要减少变动原因是有一在职人员退休，工资福利收入预算减少；“住房公积金2210201款”收入61463.52元，占 5.7%，与上年83846.88元对比减少22383元，主要减少变动原因是有一在职人员退休，所以住房公积金缴费预算减少。 

　　八、部门支出预算情况说明 

　　2018年部门预算总支出 1079282.62元。本级财力安排支出1079282.62元，其中，基本支出1079282.62元，项目支出0元。 

　　（一）部门支出按功能科目分类情况 

　　1、“事业单位离退休2080502款”支出71629.8元，占 6.64%。 

　　2、“机关事业单位基本养老保险缴费2080505款”支出124462.8元，占11.53%。 

　　3、“机关事业单位职业年金缴费2080506款”支出49785.12元，占4.61%。 

　　4、“事业单位医疗2101102款”支出60802.26元，占5.63%。 

　　5、“事业运行2130104款”支出711139.12元，占65.89%。 

　　6、“住房公积金2210201款”支出61463.52元，占 5.7%。 

　　（二）基本支出预算变动的主要原因 

　　基本支出预算变动的主要原因是有一在职人员退休，所以基本支出预算减少。 

　　（三）项目支出预算变动的主要原因 

　　项目支出预算变动的主要原因今天没有预算项目经费。 

　　九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明 

　　石屏县种子管理站2018年财政拨款“三公”经费预算总额25000元，其中，因公出国（境）费支出0元，公务用车购置及运行维护费支出20000元，公务接待费支出5000元。 

　　2018年“三公”经费预算数比2017年预算数减少10000元，减少的主要原因是我单位认真贯彻执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》，进一步完善“三公”经费管理制度，加强预算执行管理，严格控制“三公”经费预算及支出。具体情况如下： 

　　（一）因公出国（境）费 

　　2018年石屏县种子管理站因公出国（境）费预算数0元，与2017年预算相比没有增减变动。 

　　（二）公务用车购置及运行维护费 

　　2018年石屏县种子管理站公务用车购置及运行维护费预算数20000元。其中：购置费0元，与2017年预算相比没有增减变动；运行维护费20000元，比2017年预算减少10000元，减少的主要原因是我单位认真贯彻执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》，严格控制“三公”经费预算及支出。主要用于保障种子市场监管、项目实施、业务下乡出差等（大致范围）工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。 

　　（三）公务接待费 

　　2018年石屏县种子管理站公务接待费预算数5000元，与2017年预算相比没有增减变动。　 

　　十、部门政府采购情况说明 

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0项，采购预算资金0元。其中：支出类型0，数量0，金额0元。 

　　十一、部门政府购买服务情况说明 

　　石屏县种子管理站2018年政府购买服务0项，预算总额0元。 

　　十二、行政事业单位国有资产占有使用情况说明 

　　截至2017年12月31日，石屏县种子管理站国有资产总额5314361.85元，其中：流动资产368546.29元，固定资产4945815.56元(其中房屋构筑物4140075.20元,汽车275000元,其他固定资产530740.36元），对外投资／有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。 

　　十三、其他重要事项情况说明 

　　（一）机关运行经费 

　　石屏县种子管理站2018年机关运行经费财政拨款预算0元。 

　　（二）项目支出绩效目标 

　　石屏县种子管理站2018年州本级二级项目共有0项。（三）对下转移支付绩效目标表 

　　无对下转移支付 

　　第四部分 名词解释 

　　（一）财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。  

　　（二）“三公经费”：纳入财政预决算管理的“三公经费”，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。  

　　（三）机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

　　（四）我单位无其他需要解释的专业名词术语 

　　                               石屏县种子管理站 

　　                                 2018年1月29日