石屏县植保植检站2018年度部门预算

石屏县植保植检站

2018年度部门预算

目  录

第一部分 石屏县植保植检站概况 

　　一、基本职能及主要工作

　　二、部门预算编制情况 

　　三、预算单位基本情况 

第二部分 石屏县植保植检站2018年部门预算表 

　　一、财政拨款收支预算总表 

　　二、一般公共预算支出表 

三、部门基本支出预算表

四、部门支出预算表（经济科目）

五、一般公共预算“三公”经费支出表

六、政府性基金预算支出表　　

七、部门收支总表

　　八、部门收入总表 

九、部门支出总表

十、政府采购表

十一、政府购买服务表

十二、行政事业单位国有资产占有使用情况

十三、项目支出绩效目标表

十四、对下转移支付绩效目标表

第三部门 石屏县植保植检站2018年度部门预算情况说明 

一、财政拨款收支预算情况总体说明

　　二、一般公共预算支出情况说明

　　三、财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

　　四、基本支出预算情况说明

五、政府性基金预算支出情况说明

六、部门收支预算总体情况说明

七、部门收入预算情况说明

八、部门支出预算情况说明

九、“三公”经费预算财政拨款情况说明

十、政府采购情况说明

十一、政府购买服务情况说明

十二、行政事业单位国有资产占有使用说明

十三、其他重要事项情况说明

　　第四部分  名词解释 

第一部分 石屏县植保植检站

概况

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

石屏县植保植检站的基本职能是：控制农业植物病虫害防治，提供检测防治保障，管理农药事宜，促进农业发展。按照发展高产、优质、高效、生态、安全农业的要求，大力推广无公害农产品栽培和生物防治技术运用，发展生态农业和节约型农业。开展农药残留检测，强化无公害农产品质量安全监控，配合全省例行检测工作，积极开展常规检测。

（二）机构设置情况

石屏县植保植检站是1个具有法人资格的独立核算机构，站内共设有办公室、财务室、业务室、仪器室4 个科室。

（三）主要工作

2017年石屏县植保植检站在县农科局的领导下，在省、州业务主管部门的大力支持帮助下，充分调动职工积极性，做了以下工作：

1、玉米绿色高产高效创建示范项目。项目任务10000亩，落实完成10250亩。

2、蔬菜生产信息监测网上填报系统工作。石屏是农业厅蔬菜重点监测县，全县设十个监测点。2017年全年共计上报报表52期。全部按时按标准上报，报送成绩全部满分。

3、农残检测工作。2017年共做农残检测11期次, 样品1100个,其中超标有35个（豇豆、 辣椒等）,超标率3.1%,合格率达96.9%,为我县更好地整顿农药及蔬菜市场提供了有力的依据。  　       

4、病虫害监测预警工作。开展定点调查82批次，大田普查118批次，向农业部、省、州上报病虫害发生及防治情况126期次。印发《植保情报》9期，450余份，印发各类技术资料73200余份，为各级政府提供了科学依据，有效指导了全县大面积农作物病虫害防治。

5、病虫害发生及防控情况。开展重大农作物病虫害防治项目，全年共开展病虫害绿色防控26万亩；统防统治9万亩；进行技术宣传培训121场次，受训人次13312，印发各种宣传技术资料15356份；田间现场防治指导226余次，接受咨询人数7212人次；完成防控示范样板建设6个，示范面积3200亩。

6、植物检疫工作。按照云南省植保植检站《关于开展2017年农业植物检疫宣传月活动的通知》（云植（函）〔2017〕18号）文件要求，石屏县植保站于9月1日至30日开展了植物检疫宣传月活动，活动形式以现场咨询及会议培训为主，发放宣传材料1550余份，现场咨询300人次，开展培训2场次，培训相关人员150人次。全年开展水稻、玉米种子及杨梅、柑橘苗产地检疫工作，对我县 10000 株杨梅、柑橘苗进行了产地检疫。全年开出调运检疫证2份。

二、部门预算编制情况

1.指导思想:全面贯彻党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会和省委十四届三次全会精神，深入贯彻习近平总书记系列重要讲话精神和治国理政新理念新思想新战略，按照党中央、国务院和省委、省政府的决策部署，落实预算法和改革完善预算管理制度意见要求,牢固树立过紧日子的思想，厉行勤俭节约，量入为出，量力而行;加大财政资金统筹力度，有效盘活存量资金，调整优化支出结构，突出保障重点；深化部门预算改革，建立并完善项目库及其管理制度，规范和加强项目支出管理，严格项目立项，全面推进绩效管理，提高财政资金使用效益；推进中期财政规划管理，增强部门预算的严肃性、时效性；加强预算公开，提高预算透明度，着力构建全面规范、公开透明的预算管理。

2.总体思路:贯彻国家的路线、方针、政策,遵循《中华人民共和国预算法》的规定,坚持当年预算收支平衡，略有结余。

三、预算单位基本情况

纳入2018年部门预算编报的单位共1个，其中：事业单位1个，单位名称：石屏县植保植检站。

截止2017年12月统计，石屏县植保植检站在职人员编制9人，实有人数9人，其中：行政编制0人，事业编制9人。在职实有9人，其中：财政全供养9人，非财政供养0人。

离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。

车辆编制0辆，实有车辆1辆。

第二部分石屏县植保植检站

2018年部门预算表

（附件14张表）

第三部分石屏县植保植检站2018年

部门预算情况说明

一、石屏县植保植检站财政拨款收支预算情况说明

石屏县植保植检站2018年财政拨款收支总预算1312996.39元。

财政拨款预算总收入为1312996.39元，其中：一般公共预算收入1312996.39万元占总收入的100%；与上年预算数1332933.63元对比减少19937.23元，减少主要原因是工资变动，导致预算减少。

 支出为1312996.39元，其中：社会保障与就业支出239401.76元，占总收入的18.2%；医疗卫生与计划生育支出75328.08元，占总收入的5.7%；农林水支出918242.87元，占总收入的69.9%；住房保障支出80023.68元，占总收入的6.1%。与上年预算数1332933.62元对比减19937.23元，减少主要原因是工资变动，导致预算减少。

二、部门一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出情况

石屏县植保植检站2018年一般公共预算财政拨款支出1312996.39元，比上年执行数1250456.87元增加62539.52元，其中基本支出1312996.39元，项目支出0元。

（二）一般公共预算支出具体使用情况

 1.按支出功能科目分类列：2080502款2018年事业单位离退休支出14698.40元，较上年38698.40减少24000元，主要原因是取消自治州津贴；2080505款2018年机关事业单位基本养老保险缴费支出160502.40元，较上年157557.00元增加2945.4元；2080506款2018年机关事业单位职业年金缴费支出64200.96元，较上年31376.40元增加32824.56元，主要原因是工资变动，各项缴费相应变动。

2.按支出功能科目分类列：2101102款2018年事业单位医疗支出75328.08元，较上年执行数69807.98元增加5520.00元，主要是工资变动，医疗保险相应增加。

3.按支出功能科目分类列：2130104款2018年事业运行支出918242.87元，较上年执行数787234.21元增加131008.66元，主要是工资变动，事业运行支出相应增加。

4.按支出功能科目分类列：2210201款2018年住房公积金支出80023.68元，较上年执行数92159.28减少12135.60元，主要是2018年公积金进行调整，导致公积金支出减少。

三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

石屏县植保植检站2018年财政拨款支出总计1312996.39元。

政府预算支出0元，按照经济分类科目分类，其中：机关工资福利支出0元，机关商品和服务支出0元，机关资本性支出0元，对事业单位经常性补助0元。

部门预算支出1312996.39元，按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出1281024.71元；商品和服务支出17473.28元；对个人和家庭的补助14498.40元；债务利息及费用支出0元。

四、部门基本支出情况说明

石屏县植保植检站2018年基本支出1312996.39元，财政拨款1312996.39元，其中一般公共预算1312996.39元，政府性基金预算0元，国有资本经营预算0元。单位自筹0元，明细如下：

工资福利支出1281024.71元，主要包括：基本工资413664.00元；津贴补贴214656.00元；奖金34472.00元；其他社会保障缴费8719.59元；伙食补助费、绩效工资232560.00元；机关事业单位基本养老保险缴费160502.40元；职业年金缴费64200.96元；职工基本医疗保险缴费72226.08元；其他社会保障缴费8719.59元；住房公积金80023.68元。

商品和服务支出17473.28元，主要包括：办公费9200.00元，工会经费8273.28元。

对个人和家庭的补助14498.40元，主要是退休费14498.40元。

五、部门政府性基金预算支出情况说明

石屏县植保植检站2018年政府性基金预算支出0元，其中：基本支出0元，项目支出0元。

六、部门收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，石屏县植保植检站2018年收支总预算1312996.39元。预算收入共1312996.39元，为一般公共预算拨款收入1312996.39元。预算支出共1312996.39元，为一般公共预算拨款收入1312996.39元。

七、部门收入预算情况说明

石屏县植保植检站2018年收入预算1312996.39元。

1、按支出功能科目分类列：2080502款2018年事业单位离退休支出14698.40元，占总收入的1.1%，较上年38698.40减少24000元；2080505款2018年机关事业单位基本养老保险缴费支出160502.40元，占总收入的12.2%，较上年157557.00元增加2945.4元；2080506款2018年机关事业单位职业年金缴费支出64200.96元，占总收入的4.9%，较上年31376.40元增加32824.56元，主要原因是工资变动，各项缴费相应变动。

2.按支出功能科目分类列：2101102款2018年事业单位医疗支出75328.08元，占总收入的5.7%，较上年执行数69807.98元增加5520.00元，主要是工资变动，医疗保险相应增加。

3.按支出功能科目分类列：2130104款2018年事业运行支出918242.87元，占总收入的69.9%，较上年执行数787234.21元增加131008.66元，主要是工资变动。

4.按支出功能科目分类列：2210201款2018年住房公积金支出80023.68元，占总收入的6.1%，较上年执行数92159.28减少12135.60元，主要是2018年调整公积金，导致减少。

 八、部门支出预算情况说明

2018年部门预算总支出1312996.39元。本级财力安排支出 1312996.39元，其中，基本支出1312996.39元，项目支出0元。

（一）部门支出按功能科目分类情况

 2080502款2018年行政事业单位离退休支出239401.76元；2101102款2018年事业单位医疗支出75328.08元；2130104款2018年事业运行支出918242.87元；2210201款2018年住房公积金支出80023.68元。

（二）基本支出预算变动的主要原因

2018年，相关政策的实施，使人员工资发生变动，各项缴费相应发生变动，导致2018年的预算支出也跟着发生改变。

（三）项目支出预算无变动

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

2018年“三公”经费财政拨款预算安排18000元，其中，安排因公出国（境）费0万元，公务接待费3000元，公务用车购置及运行费15000元。2017年“三公”经费预算安排49000元，其中，安排因公出国（境）费0万元，公务接待费25000元，公务用车购置及运行费24000元。 我单位会认真贯彻执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》，进一步完善“三公”经费管理制度，加强预算执行管理，严格控制“三公”经费预算及支出。 

（一）因公出国（境）费

2018年石屏县植保植检站因公出国（境）费预算数0元，与2017年预算数无差异。

（二）公务用车购置及运行维护费

2018年石屏县植保植检站公务用车购置及运行维护费预算数15000元。其中：购置费0元，与2017年预算数无差异；运行维护费15000元，和2017年预算数24000元相比减少9000元，主要原因是执行“六个坚持”原则，厉行节约，减少公务用车。

（三）公务接待费

2018年石屏县植保植检站公务接待费预算数3000元，和2017年预算数25000元相比减少22000元，主要原因是主要原因是执行“六个坚持”原则，厉行节约，减少公务接待。

十、部门政府采购情况说明

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0项，采购预算资金0元。其中：支出类型0，数量0，金额0。

十一、部门政府购买服务情况说明

石屏县植保植检站2018年政府购买服务0项，预算总额0元。

十二、行政事业单位国有资产占有使用情况说明

截至2017年12月31日，石屏县植保植检站国有资产总额4848192.55元，其中：流动资产1343631.32元，固定资产549754.00元，对外投资／有价证券0元，在建工程2954807.00元，无形资产0元，其他资产0元。

十三、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

石屏县植保植检站2018年机关运行经费财政拨款预算9000元，主要用于车辆运行维护费、办公费、公务接待费等9000元。和上年预算执行数相同。

（二）项目支出绩效目标

石屏县植保植检站2018年州本级二级项目共有0项，其中：0项目0级指标，指标值0。

（三）对下转移支付绩效目标表

石屏县植保植检站无对下转移支付。

第四部分 名词解释

（一）、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。 

（二）、“三公经费”：纳入财政预决算管理的“三公经费”，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

（三）机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

            石屏县植保植检站

                         2018年1月29日