石屏县园艺技术推广站2018年度部门预算

石屏县园艺技术推广站

2018年度部门预算

目  录

第一部分 石屏县园艺技术推广站概况 

　　一、基本职能及主要工作

　　二、部门预算编制情况 

　　三、预算单位基本情况 

第二部分 石屏县园艺技术推广站2018年部门预算表 

　　一、财政拨款收支预算总表 

　　二、一般公共预算支出表 

三、部门基本支出预算表

四、部门支出预算表（经济科目）

五、一般公共预算“三公”经费支出表

六、政府性基金预算支出表　　

七、部门收支总表

　　八、部门收入总表 

九、部门支出总表

十、政府采购表

十一、政府购买服务表

十二、行政事业单位国有资产占有使用情况

十三、项目支出绩效目标表

十四、对下转移支付绩效目标表

第三部门 石屏县园艺技术推广站2018年度部门预算情况说明 

一、财政拨款收支预算情况总体说明

　　二、一般公共预算支出情况说明

　　三、财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

　　四、基本支出预算情况说明

五、政府性基金预算支出情况说明

六、部门收支预算总体情况说明

七、部门收入预算情况说明

八、部门支出预算情况说明

九、“三公”经费预算财政拨款情况说明

十、政府采购情况说明

十一、政府购买服务情况说明

十二、行政事业单位国有资产占有使用说明

十三、其他重要事项情况说明

　　第四部分  名词解释 

第一部分 石屏县园艺技术推广站

            概况

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

石屏县园艺技术推广站是承担着《农业法》和《农业技术推广法》部分授权履行公共事务管理职能的纯公益性一类事业单位。主要工作职能是参与制定园艺技术推广计划并组织实施；组织园艺技术的专业培训；提供园艺技术、信息及配套服务；负责县域内园艺作物新技术、新品种的引进、试验、示范和推广；指导下级农业技术推广机构、群众性科技组织和农民技术员的园艺技术推广活动；围绕县委、县政府长远及当年园艺生产指标、任务，提出具体实施方案、技术措施并组织实施完成。

   （二）机构设置情况

石屏县园艺技术推广站是股所级单位，没有明确设立具体科室、办公室，仅有人员分工。

（三）主要工作

1、开展园艺技术试验、示范、推广、培训工作，加大培训力度和广度，培养农民技术员，提高技术服务水平，努力实现水果和蔬菜产业从传统生产方式向现代生产方式转变，为石屏县园艺产业增收、农民致富服务。

 2、抓好小高冲村杨梅示范园新品种、新技术试验、示范工作及相关数据的收集整理归档，探索科学的栽培方法并在全县推广。

3、做好项目申报及实施工作。

4、开展全县园艺产业新品种、新技术、新模式的试验、

示范及推广工作。

5、努力做好扶贫攻坚“挂帮包、走转访”等政府中心工作。

     二、部门预算编制情况

（一）指导思想

全面贯彻党的十九大精神，深入贯彻习近平总书记系列重要讲话精神和治国理政新理念新思想新战略，按照党中央、国务院和省委、省政府的决策部署，落实预算法和改革完善预算管理制度意见要求,牢固树立过紧日子的思想，厉行勤俭节约，量入为出，量力而行;加大财政资金统筹力度，有效盘活存量资金，调整优化支出结构，突出保障重点；深化部门预算改革，建立并完善项目库及其管理制度，规范和加强项目支出管理，严格项目立项，全面推进绩效管理，提高财政资金使用效益；推进中期财政规划管理，增强部门预算的严肃性、时效性；加强预算公开，提高预算透明度，着力构建全面规范、公开透明的预算管理。

（二）基本原则

1、合法性原则。部门预算编制要符合《预算法》和国家法律、法规，要在法律赋予部门的职能范围内编制。收入要合法合规，支出要符合财政宏观调控目标及相关规章制度。

2、真实性原则。收支预测要考虑财政政策和部门履行职能的需要，对各项收支数据不夸大、不隐瞒，确保真实准确。

3、稳妥性原则。部门预算编制要稳妥可靠，量入为出，收支平衡，不编赤字预算。优先保证基本支出；项目预算的编制，要以收定支，量力而行。

4、完整性原则。部门预算编制要体现综合预算的思想，要将部门依法取得的包括所有财政性资金在内的各项收入以及相应的支出编入预算，不得在部门预算之外保留其它收支项目。

（三）编制方法

根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》、《行政单位财务规则》、《事业单位财务规则》及相关法律法规，编制本部门预算。

（四）总体思路

贯彻国家的路线、方针、政策,遵循《中华人民共和国预算法》的规定,坚持当年预算收支平衡，略有结余。

三、预算单位基本情况

我单位编制纳入2018年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个；财政全供给单位中非参公管理事业单位1个。

截止2017年12月统计，部门在职人员编制10人，其中：事业编制10人。在职实有15人，其中：财政全供养15人。

离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

第二部分 石屏县园艺技术推广站

      2018年部门预算表

（见附件14张表）

第三部分 石屏县园艺技术推广站

            2018年部门预算情况说明

一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

石屏县园艺技术推广站2018年财政拨款收支总预算2081363.50元。

财政拨款预算总收入为2081363.50元，其中：一般公共预算财政拨款收入（本级财力）2081363.50元，占总收入的100.00%。与上年对比减少196834.70元（上年2278198.20元），主要增减变动原因是去年6月份有一人退休，今年减少了一人的预算。

支出为2081363.50元，其中：一般公共预算财政拨款支出（本级财力）2081363.50元，占总支出的100.00%。与上年对比减少196834.70元（上年2278198.20元），主要增减变动原因是去年6月份有一人退休，今年减少了一人的预算。

二、部门一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出情况

石屏县园艺技术推广站2018年一般公共预算财政拨款支出2081363.50元，比上年执行数减少434558.97元(上年执行数2515922.47元),其中基本支出2081363.50元，比上年执行数减少 30448.47元（上年执行数2111811.97元)，项目支出0元，比上年执行数减少404110.50元（上年执行数404110.50元)。

（二）一般公共预算支出具体使用情况

1. 2080502款-事业单位离退休支出2018年预算数为21584.40元，较上年执行数减少25977.80元（上年执行数47562.20元)，主要是今年预算了退休人员由财政发放的改革性补贴及计生奖励费支出，去年仅预算了公用经费支出。

2. 2080505款-机关事业单位基本养老保险缴费支出2018年预算数为254900.40元，较上年执行数减少9303.60元（上年执行数264204.00元)，主要是2017年6月有一人退休，今年减少了一人的预算。

3. 2080506款-机关事业单位职业年金缴费支出2018年预算数为101960.16元，较上年执行数增加101960.16元（上年执行数0元)，主要是机关事业单位职业年金缴费是在职工退休时财政一次缴清，所以没有上年执行数。

4.2101102款-事业单位医疗支出2018年预算数为119781.18元，较上年执行数增减3077.36元（上年执行数116703.82元)，主要是2017年6月有一人退休，今年减少了一人的预算。

5.2130104款-事业运行支出2018年预算数为1456377.04元，较上年执行数减少70440.00元（上年执行数1526817.04元，包括：2130104款支出858119.36元，2060199款支出554697.12元，2019999款支出114000.00元)，主要是2017年6月有一人退休，今年减少了一人的预算。

6.2210201款-住房公积金支出2018年预算数为126760.32元，较上年执行数减少26217.36元（上年执行数152977.68元)，主要是2017年6月有一人退休，今年减少了一人的预算。

三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

石屏县园艺技术推广站2018年财政拨款支出总计2081363.50元。

政府预算支出2081363.50元，按照经济分类科目分类，其中：对事业单位经常性补助支出2060079.10元,对个人和家庭的补助支出21284.40元。

部门预算支出2081363.50元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出2031999.58元，商品和服务支出28079.52元，对个人和家庭的补助21284.40元。

四、部门基本支出情况说明

石屏县园艺技术推广站2018年基本支出2081363.50元，财政拨款2081363.50元，其中一般公共预算2081363.50元。明细如下：

工资福利支出2031999.58元，主要包括：基本工资638976.00元；津贴补贴345972.00元；奖金53248.00元；绩效工资381480.00元；机关事业单位基本养老保险缴费254900.40元；职业年金缴费101960.16元；职工基本医疗保险缴费114705.18元；其他社会保障缴费13997.52元；住房公积金126760.32元。

商品和服务支出28079.52元，主要包括：办公费15300.00元；工会经费12779.52元。

对个人和家庭的补助21284.40元，主要包括：退休费21284.40元。

五、部门政府性基金预算支出情况说明

石屏县园艺技术推广站2018年无政府性基金预算支出。

六、部门收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，石屏县园艺技术推广站2018年收支总预算2081363.50元。预算收入共2081363.50元，一般公共预算拨款收入2081363.50元；预算支出共2081363.50元，包括：社会保障与就业支出378444.96元，医疗卫生与计划生育支出119781.18元，农林水支出1456377.04元，住房保障支出126760.32元。

七、部门收入预算情况说明

石屏县园艺技术推广站2018年收入预算2081363.50元，其中：社会保障与就业支出378444.96元，占总支出的18.18%，与上年对比减少30636.80元（上年预算数409081.76元)；医疗卫生与计划生育支出119781.18元，占总支出的5.75%，与上年对比减少15407.10元（上年预算数135188.28元)；农林水支出1456377.04元，占总支出的69.97%，与上年对比减少118573.68元（上年预算数1574950.72元)；住房保障支出126760.32元，占总支出的6.09%，与上年对比减少32217.12元（上年预算数158977.44元)。主要增减变动原因是去年6月份有一人退休，今年减少了一人的预算。

八、部门支出预算情况说明

2018年部门预算总支出2081363.50元。本级财力安排支出 2081363.50元，其中：基本支出2081363.50元，项目支出0元。

（一）部门支出按功能科目分类情况

2080502款-事业单位离退休支出21584.40元；2080505款-机关事业单位基本养老保险缴费支出254900.40元；2080506-机关事业单位职业年金缴费支出101960.16元；2001102-事业单位医疗支出119781.18元；2130104款-事业运行支出1456377.04元；2210201款-住房公积金支出126760.32元。

（二）基本支出预算变动的主要原因

1. 去年6月份有一人退休，今年减少了一人的预算；

2. 今年预算了退休人员由财政发放的改革性补贴及计生奖励费支出，去年仅预算了公用经费支出；

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

石屏县园艺技术推广站2018年财政拨款“三公”经费预算总额45000.00元，其中，因公出国（境）费支出0元，公务用车购置及运行维护费支出34000.00元，公务接待费支出11000.00元。

2018年“三公”经费预算数比2017年预算数增加4000.00元，增加的主要原因是：公务用车运行维护费增加。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2018年石屏县园艺技术推广站因公出国（境）费预算数0元，比2017年预算增加0元。

（二）公务用车购置及运行维护费

2018年石屏县园艺技术推广站公务用车购置及运行维护费预算数34000.00元。其中：购置费0元，比2017年预算增加0元；运行维护费34000.00元，比2017年预算增加6000.00元，增减变动主要原因分析：1、政府中心工作多；2、项目实施面广，涉及乡镇及村委会多。主要用于保障全县范围内下乡工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2018年石屏县园艺技术推广站公务接待费预算数11000.00元，比2017年预算减少2000.00元，变动主要原因分析：履行节约，严格执行接待标准。

十、部门政府采购情况说明

石屏县园艺技术推广站2018年没有编制政府采购预算。

十一、部门政府购买服务情况说明

石屏县园艺技术推广站2018年没有编制政府购买服务预算。

十二、行政事业单位国有资产占有使用情况说明

截至2017年12月31日，石屏县园艺技术推广站国有资产总额3146013.28元，其中：流动资产2051007.28元，固定资产1095006.00元。

十三、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

石屏县园艺技术推广站是事业单位，无机关运行经费。

（二）项目支出绩效目标

石屏县园艺技术推广站2018年无县级预算项目。

（三）对下转移支付绩效目标表

石屏县园艺技术推广站无对下转移支付。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。 

二、农林水支出（类）农业（款）事业运行（项），为农业事业单位的基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。 

石屏县园艺技术推广站

2018年1月30日