石屏县公共资源交易中心 2018年度部门预算

石屏县公共资源交易中心

2018部门预算

目  录

第一部分    单位概况 

一、基本职能及主要工作

二、部门预算编制情况 

三、预算单位基本情况 

第二部分 石屏县公共资源交易中心2018年部门预算表 

一、财政拨款收支预算总表 

二、一般公共预算支出表 

三、部门基本支出预算表

四、部门支出预算表（经济科目）

五、一般公共预算“三公”经费支出表

六、政府性基金预算支出表　　

七、部门收支总表

八、部门收入总表 

九、部门支出总表

十、政府采购表

十一、政府购买服务表

十二、行政事业单位国有资产占有使用情况

十三、项目支出绩效目标表

十四、对下转移支付绩效目标表

第三部分 石屏县公共资源交易中心2018年度部门预算情况说明 

一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

二、部门一般公共预算支出情况说明

三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

四、部门基本支出预算情况说明

五、部门政府性基金预算支出情况说明

六、部门收支预算总体情况说明

七、部门收入预算情况说明

八、部门支出预算情况说明

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

十、部门政府采购情况说明

十一、部门政府购买服务情况说明

十二、行政事业单位国有资产占有使用情况说明

十三、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第一部分石屏县公共资源交易中心

概   况

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

石屏县公共资源交易中心为石屏县政务服务管理局下属相当于副科级全额拨款事业单位，以管理岗为主，主要履行对涉及工程建设招投标、土地和矿产权交易、国有产权交易、政府采购、司法机关罚没物品拍卖等公共资源进行集中交易并实施管理和监控的职能。

（二）机构设置情况

石屏县公共资源交易中心属石屏县政务服务管理局下属事业单位，为二级预算单位。内设5个科室：分别为综合科、工程建设交易科、政府采购产权交易科、土地矿产资源交易科、财务科和监督科。核定事业编制10名，2017年12月底，实有在职人员10名。

（三）主要工作

石屏县公共资源交易中心按照政府引导市场，市场公开交易、交易规范运作、运作统一管理、管理阳光透明的总体要求，致力于为公共资源交易主体搭建统一、开放、竞争、有序、阳光的交易平台。

二、部门预算编制情况

石屏县公共资源交易中心2018年预算编制指导思想：      以毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想和党的十九大精神为指导，按照公共财政预算管理体制要求，坚持依法理财、统筹兼顾，盘活财政存量，用好财政增量；坚持勤俭节约，从严从紧编制预算，建立厉行节约长效机制；落实预算信息公开要求，提高预算编制质量，努力实现预算编制的科学、规范和透明。基本原则：坚持科学理财和厉行节约原则，坚持合理、合法、真实性原则，坚持绩效管理和预算约束原则。 

三、预算单位基本情况

石屏县公共资源交易中心编制纳入2018年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位0个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位1个。

截止2017年12月统计，本单位在职人员编制10人，其中：行政编制0人，事业编制10人。在职实有10人，其中：财政全供养10人，非财政供养0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

第二部分  石屏县公共资源交易中心

2018年部门预算表

（附件14张表）

第三部分  石屏县公共资源交易中心

2018年部门预算情况说明

一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

石屏县公共资源交易中心2018年财政拨款收支总预算1077552.3元。

财政拨款预算总收入为1077552.3元，其中：一般公共预算财政拨款收入1077552.3元，占总收入的100%；其他收入0元，一般公共预算财政拨款与上年对比增加12663.43元，主要增加原因为工资福利增资。

支出为1077552.3元，全部为一般公共预算财政拨款支出。其中：一般公共服务支出762914.64元，占总支出的70.8%；社会保障与就业支出186784.08元，占总支出的17.33%；医疗卫生与计划生育支出62857.74元，占总支出的5.83%；住房保障支出64995.84元，占总支出的6.03%。财政拨款支出与上年对比12663.43元，主要增加原因工资福利支出增加。

二、部门一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出情况

石屏县公共资源交易中心2018年一般公共预算财政拨款支出1077552.3元，比上年执行数减少23797.61元，其中基本支23797.61元，项目支出0元。

（二）一般公共预算支出具体使用情况

1、201（类）03（款）50(项）2018年预算数为762914.64元，较上年执行数减少157194.2元，主要是商品和服务支出减少。 

2、208（类）05（款）05(项）2018年预算数为133417.2元，较上年执行数增加8131.2元，主要是提高缴费基数。

3、208（类）05（款）06(项）2018年预算数为53366.88元， 无决算数，无法比较。

 4、210（类）11（款）02(项）2018年预算数为62857.74元，较上年执行数增加6902.67元，主要是职工医保缴费基数变动。

5、221（类）02（款）01(项）2018年预算数为64995.84元，较上年执行数减7187.28元，主要是调减公积金缴费基数。

三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

石屏县公共资源交易中心2018年财政拨款支出总计1077552.3元。

政府预算支出1077552.3元，按照经济分类科目分类，其中：机关工资福利支出0元，机关商品和服务支出0元，机关资本性支出0元，对事业单位经常性补助1077552.3元。

部门预算支出1077552.3元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出1061853.26元，商品和服务支出15699.04元，对个人和家庭的补助0元，债务利息及费用支出0元。

四、部门基本支出情况说明

石屏县公共资源交易中心2018年基本支出1077552.3元，财政拨款1077552.3元，其中一般公共预算1077552.3元，政府性基金预算0元，国有资本经营预算0元。单位自筹0元，明细如下：

工资福利支出1061853.26元，主要包括：基本工资支出284952元、津贴补贴支出207108元、奖金支出23746元、其他社会保障缴费支出7489.6元、绩效工资支出226740元、机关事业单位基本养老保险缴费支出133417.2元、职业年金缴费支出53366.88元、职工基本医疗保险缴费支出60037.74元、住房公积金64995.84元。

商品和服务支出15699.04元，主要包括：办公费10000元、工会经费5699.04元。

对个人和家庭的补助0元，主要包括：0元（比如：离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助。）

五、部门政府性基金预算支出情况说明

石屏县公共资源交易中心2018年政府性基金预算支出0元。

六、部门收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，石屏县公共资源交易中心2018年收支总预算1182660.3元。预算收入共1182660.3元，包括： 一般公共预算拨款收入1077552.3元、上年结转105108元；预算支出共1182660.3元，包括： ：一般公共服务支出868022.64元、社会保障与就业支出186784.08元、医疗卫生与计划生育支出62857.74元、住房保障支出64995.84元。

七、部门收入预算情况说明

石屏县公共资源交易中心2018年收入预算1077552.3元，其中：201（类）03（款）50(项）收入762914.64元，占70.8%；208（类）05（款）05(项）收入133417.2元，占12.38%；； 208（类）05（款）06(项）收入53366.88元，占4.95%.；210（类）11（款）02(项）收入62857.74元，占5.83%.；221（类）02（款）01(项）收入64995.84元，占6.03%。

与上年对比增加12663.43元，主要增加原因是工资福利支出增加。

八、部门支出预算情况说明

2018年部门预算总支出 1077552.3元。本级财力安排支出 1077552.3元，其中，基本支出1077552.3元，项目支出0元。

（一）部门支出按功能科目分类情况

201（类）03（款）50(项）支出762914.64元；

208（类）05（款）05(项）支出133417.2元；

208（类）05（款）06(项）支出53366.88元；

210（类）11（款）02(项）支出62857.74元；

221（类）02（款）01(项）支出64995.84元。

（二）基本支出预算变动的主要原因

1、工资福利支出增加。

2、住房公积金支出减少。 

（三）项目支出预算变动的主要原因

无项目实施。

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

石屏县公共资源交易中心2018年财政拨款“三公”经费预算总额10000元，其中，因公出国（境）费支出0元，公务用车购置及运行维护费支出0元，公务接待费支出10000元。

2018年“三公”经费预算数比2017年预算数减少30000元，减少的主要原因是工作性交流活动减少、来访人员减少。

（一）因公出国（境）费

石屏县公共资源交易中心2018因公出国（境）费预算数0元。 

（二）公务用车购置及运行维护费

2018年石屏县公共资源交易中心公务用车购置及运行维护费预算数0元。

（三）公务接待费

2018年石屏县公共资源交易中心公务接待费预算数10000元，比2017年预算减少30000元，减少主要原因来访人员减少，工作性交流活动减少。

十、部门政府采购情况说明

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0项，采购预算资金0元。 

十一、部门政府购买服务情况说明

石屏县公共资源交易中心2018年政府购买服务0项，预算总额0元。

十二、行政事业单位国有资产占有使用情况说明

截至2017年12月31日，石屏县公共资源交易中心国有资产总额1366357.21元，其中：流动资产902663.01元，固定资产463694.2元。

十三、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

单位属事业，不涉及。

（二）项目支出绩效目标

石屏县公共资源交易中心2018年州本级二级项目共有0项，其中：0项目0级指标，指标值0，绩效指标值设定依据及数据来源：无。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　  二、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

　 三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

　　五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的使用基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　六、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　七、基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　九、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待）支出。