石屏县政务服务管理局 2018年度部门预算

石屏县政务服务管理局

2018年度部门预算

目  录

　  第一部分 单位概况 

　　一、基本职能及主要工作  

　　二、部门预算编制情况 

　　三、预算单位基本情况 

第二部分 石屏县政务服务管理局2018年部门预算表 

　　一、财政拨款收支预算总表 

　　二、一般公共预算支出表 

三、部门基本支出预算表

四、部门支出预算表（按经济科目分类）

五、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

　　六、政府性基金预算支出表

　　七、部门收支总表

　　八、部门收入总表 

九、部门支出总表

十、部门政府采购预算表

十一、部门政府购买服务预算表

十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十三、项目支出绩效目标表

十四、对下转移支付绩效目标表

第三部分 石屏县政务服务管理局2018年度部门预算情况说明 

一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

　　二、部门一般公共预算支出情况说明

　　三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

　　四、部门基本支出预算情况说明

五、部门政府性基金预算支出情况说明

六、部门收支预算总体情况说明

七、部门收入预算情况说明

八、部门支出预算情况说明

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

十、部门政府采购情况说明

十一、部门政府购买服务情况说明

十二、行政事业单位国有资产占有使用情况说明

十三、其他重要事项情况说明

　　第四部分  名词解释 

第一部分 石屏县政务服务管理局

概  况

 一、基本职能及主要工作 

　 （一）基本职能： 

1、负责县人民政府自身建设及政务公开工作，促进法治政府、责任政府、阳光政府、效能政府四项制度建设。

2、负责县政务服务中心的日常工作，完善政务服务中心的运行机制，建立健全政务服务管理的各项规章制度并组织实施。

3、负责对部门单独设立的办事大厅进行管理、指导和监督。

4、负责县公共资源交易中心的管理工作。

5、负责协调推进乡镇、村委会（社区）为民服务中心建设。

6、负责县级机关在县政务服务中心设置服务窗口的工作协调，对行政审批事项及公共服务事项的办理进行监督管理。

7、负责对所属单位工作人员的日常管理和服务工作，组织开展政治理论学习和法律法规、业务知识和技能的培训，对窗口工作人员的工作进行评价、考核。

8、负责全局信息化建设，确保网络运行正常，信息畅通，并及时整理统计、分析上报相关信息。

9、指导并督查县公共资源交易中心以及各乡镇政务服务管理局业务工作。

10、承办县人民政府和上级机关交办的其他事项。

(二）机构设置情况

石屏县政务服务管理局属正科级行政单位，下设1个事业编制机构（石屏县公共资源交易中心），人员编制核定19名（其中：行政编6名、事业编13名）。县政务服务管理局内设4个科室，分别为办公室、政务服务科、监督检查科、信息网络科投资项目审批服务中心。2017年年末在职实有人员17名，其中：行政人员4名， 事业人员13名。

（三）主要工作： 

制定下发《石屏县人民政府关于进一步规范政务服务平台建设的意见》（石政发〔2016〕28号）和《石屏县人民政府办公室关于印发石屏县政务服务平台示范点建设工作方案的通知》（石政办发〔2016〕14号）文件，使全县政务服务工作制度化、规范化、长效化。目前全县已建成了1个县级政务中心、4个分中心、9个乡（镇）为民服务中心和89个村（社区）为民服务站，初步形成了县、乡、村三级职责和层级分明的服务体系。继续深入推进阳光政府四项制度建设。

　  二、部门预算编制情况 

石屏县政务服务管理局2018年预算编制指导思想：      以党的十九大精神为指导，按照公共财政预算管理体制要求，坚持依法理财、统筹兼顾，优化财政支出结构，盘活财政存量，用好财政增量；坚持勤俭节约，从严从紧编制预算，建立厉行节约长效机制；落实预算信息公开要求，提高预算编制质量，努力实现预算编制的科学、规范和透明。基本原则：坚持依法理财原则，厉行节约，科学精细原则，坚持规范管理提高绩效原则。 

三、预算单位基本情况 

我部门编制纳入2018年部门预算编报的单位共2个，其中：财政全供给单位2个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位1个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位1个。

截止2017年12月统计，部门在职人员编制19人，其中：行政编制6人，事业编制13人。在职实有17人，其中：财政全供养17人，非财政供养0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

第二部分 石屏县政务服务管理局

2018年部门预算表

（附件14张表）

第三部分 石屏县政务服务管理局

2018年部门预算情况说明

一、部门财政拨款收支预算总体说明

石屏县政务服务管理局2018年财政拨款收支总预算1893365.78元。

财政拨款预算总收入为1893365.78元，其中：一般公共财政预算收入1893365.78元，占总收入的100%；项目收入0元，占总收入的0%；与上年对比，一般公共财政预算拨款有所减少，主要减少变动原因：2017年度预算包含县级机关公务用车保障中心车辆统保统修财政预算拨款数。

支出为1893365.78元，其中：基本支出1893365.78元，占总支出的100%；项目支出0元，占总支出的0%；与上年对比财政拨款预算支出有所减少，主要减少变动原因：2017年度预算包含县级机关公务用车保障中心车辆统保统修财政预算拨款数。

二、部门一般公共预算支出情况说明 

（一）一般公共预算支出情况

石屏县政务服务管理局2018年一般公共预算财政拨款支出1893365.78元，比上年执行数减少1584703.91元，其中基本支345100.91元，项目支出1239603元。

（二）一般公共预算支出具体使用情况

1、201（类）03（款）01（项）2018年预算数为366266.51元，较上年执行数减少329138.72元，主要是财政预算拨款日常办公经费减少。

2、201（类）03（款）50（项）2018年预算数为982593.75元，较上年执行数减少199046.29元，主要是日常办公经费支出减少及人员经费减少。

3、208（类）05（款）05（项）2018年预算数为229382.4元，较上年执行数增加1383元，主要是本年度调整机关事业单位基本养老保险缴费基数，所以支出数有所增加。

4、208（类）05（款）06（项）预算数为91752.96元，较上年执行数增加91752.96元，无决算数无法比较。

5、210（类）11（款）01（项）2018年预算数为27002.1元，较上年执行娄减少16213.09元，主要是事业人员医保支出归口事业单位医疗支出。

6、210（类）11（款）02（项）2018年预算数为81013.74元，较上年执行数增加25058.67元，主要是全局事业人员医疗支出全部归集本款项列支。

7、221（类）02（款）01（项）2018年预算数为115354.08元，较上年执行数减少16483.8元，主要是调减2018年度住房公积金缴费基数。

三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

石屏县政务服务管理局2018年财政拨款支出总计1893365.78元。

政府预算支出1893365.78元，按照经济分类科目分类，其中：机关工资福利支出768747.64元，机关商品和服务支出47065.84元，机关资本性支出0元，对事业单位经常性补助1077552.3元。

部门预算支出1893365.78元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出1830600.9元，商品和服务支出62764.88元，对个人和家庭的补助0元，债务利息及费用支出0元。

四、部门基本支出情况说明

石屏县政务服务管理局2018年基本支出1893365.78元，财政拨款1893365.78元，其中一般公共预算1893365.78元，政府性基金预算0元，国有资本经营预算0元。单位自筹0元。

工资福利支出1830600.9元，主要包括：基本工资支出488244元、津贴补贴支出455976元、奖金支出40687元、其他社会保障缴费支出12822.38元、绩效工资支出293160元、机关事业单位基本养老保险缴费229382.4元、职业年金缴费支出91752.96元、职工基本医疗保险缴费支出103222.08元、住房公积金支出115354.08元。

商品和服务支出62764.88元，主要包括：办公费17000元、工会经费9764.88元、其他交通费用36000元。

对个人和家庭的补助0元，主要包括：0元（比如：离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助。）

五、部门政府性基金预算支出情况说明

石屏县政务服务管理局2018年政府性基金预算支出0元，其中基本支出0元，项目支出0元。

六、部门收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，石屏县政务服务管理局2018年收支总预算2105212.19元。预算收入共2105212.19元，其中有：一般公共预算拨款收入1893365.78元， 上年结转211846.41元；预算支出共2105212.19元，包括：一般公共服务支出1560706.67元、社会保障和就业支出321135.36元、医疗卫生与计划生育支出108016.08元和住房保障支出115354.08元。

七、部门收入预算情况说明

石屏县政务服务管理局2018年收入预算1893365.78元，其中：2010301款收入366266.51元，占19.34%；2010350款收入982593.75元占51.9%；2080505款收入229382.4元，占12.12%；2080506款收入91752.96元，占4.85%；2101101款收入27002.1元，占1.43%；2101102款收入81013.98元，占4.28%；2210201款收入115354.08元，占6.09%；预算收入与上年对比减少137131.03元，主要减少变动原因日常公用经费预算收支数减少。

八、部门支出预算情况说明

2018年部门预算总支出1893365.78元。本级财力安排支出1893365.78元，其中，基本支出1893365.78元，项目支出0元。

（一）部门支出按功能科目分类情况

2010301款支出366266.51元；2010350款支出982593.75元，2080505款支出229382.4元；2080506款支出91752.96元；2101101款支出27002.1元；2101102款支出81013.74元；2210201款支出115354.08元。 

（二）基本支出预算变动的主要原因

1、工资福利支出增加；

2、商品和服务支出增加。

（三）项目支出预算变动的主要原因

     单位本年度无项目实施。

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

石屏县政务服务管理局2018年财政拨款“三公”经费预算总额125000元，其中，因公出国（境）费支出0元，公务用车购置及运行维护费支出100000元，公务接待费支出25000元。

2018年“三公”经费预算数比2017年预算数减少565000元，减少的主要原因是：县级机关公务用车保障中心已划出，不再隶属本单位负责运行管理。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2018年石屏县政务服务管理局因公出国（境）费预算数0元，比2017年预算无变动。

（二）公务用车购置及运行维护费

2018年石屏县政务服务管理局公务用车购置及运行维护费预算数100000元。其中：购置费0元，比2017年预算不增不减，无变动；运行维护费100000元，比2017年预算减少530000元，变动主要原因：县级机关公务用车保障中心已划出本单位，相应公务用车运行维护费减少。主要用于保障工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2018年石屏县政务服务管理局公务接待费预算数25000元，比2017年预算减少35000元，变动主要原因：厉行节约，减少开支，工作交流、检查、接访人员减少等因素。

十、部门政府采购情况说明

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0项，采购预算资金0元。 注：本年度无政府采购计划项目实施。

十一、部门政府购买服务情况说明

石屏县政务服务管理局2018年政府购买服务0项，预算总额0元，本年度无政府购买服务项目实施。

十二行政事业单位国有资产占有使用情况说明

截至2017年12月31日，石屏县政务服务管理局国有资产总额1961051.54元，其中：流动资产1228177.34元，固定资产732874.2元。

十三、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

石屏县政务服务管理局2018年机关运行经费财政拨款预算47065.84元，主要用于日常办公支出。较上年预算执行数减少幅度较大，原因主要是缩减一般性办公支出。

（二）项目支出绩效目标

石屏县政务服务管理局2018年州本级二级项目共有0项。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。 

二、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　三、基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　五、“三公经费”：纳入财政预决算管理的“三公经费”，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

六、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。