石屏县爱国卫生运动委员会办公室2018年部门预算

　　石屏县爱国卫生运动委员会办公室

　　2018年度部门预算

　　目 录

　　第一部分 石屏县爱国卫生运动委员会办公室概况

　　　　一、基本职能及主要工作

　　　　二、部门预算编制情况

　　　　三、预算单位基本情况

　　第二部分 石屏县爱国卫生运动委员会办公室2018年部门预算表

　　一、财政拨款收支预算总表

　　二、一般公共预算支出表

　　三、部门基本支出预算表

　　四、部门支出预算表（经济科目）

　　五、一般公共预算“三公”经费支出表

　　六、政府性基金预算支出表　　

　　七、部门收支总表

　　八、部门收入总表

　　九、部门支出总表

　　十、政府采购表

　　十一、政府购买服务表

　　十二、行政事业单位国有资产占有使用情况

　　十三、项目支出绩效目标表

　　十四、对下转移支付绩效目标表

　　第三部门石屏县爱国卫生运动委员会办公室2018年度部门预算情况说明

　　一、财政拨款收支预算情况总体说明

　　二、一般公共预算支出情况说明

　　三、财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

　　四、基本支出预算情况说明

　　五、政府性基金预算支出情况说明

　　六、部门收支预算总体情况说明

　　七、部门收入预算情况说明

　　八、部门支出预算情况说明

　　九、“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　十、政府采购情况说明

　　十一、政府购买服务情况说明

　　十二、行政事业单位国有资产占有使用说明

　　十三、其他重要事项情况说明

　　　　第四部分  名词解释

　　第一部分石屏县爱国卫生运动委员会

　　办公室概况

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）基本职能

　　1、贯彻国家爱国卫生工作的方针、政策和法规。

　　2、研究拟订全县爱国卫生事业的发展规划和目标，并

　　组织实施。

　　3、负责城乡公共卫生管理、卫生监督及检查评比。

　　4、组织实施全县农村改厕规划，开展以改厕为重点，

　　带动环境卫生整治、预防和减少疾病发生的农村爱国卫生工

　　作。

　　6、组织协调开展创建“卫生县城”活动。

　　7、组织开展创建卫生乡镇、卫生村活动，促进农村两

　　个文明建设。

　　8、组织协调县有关部门和团体的爱国卫生工作；检查

　　全县爱国卫生工作开展情况。

　　9、开展爱国卫生宣传和健康教育活动。

　　10、完成县委、县政府和上级爱卫会交办的其他事项。

　　（二）机构设置情况

　　石屏县爱卫办是2014年3月份成立的正科级单位，内设科室：综合股、业务股。

　　（三）主要工作

　　2018年，本单位承担全县春秋两季“除四害”活动组织实施，农村改厕项目的组织、管理、督查督，巩固国家级卫生县城及省州县卫生乡镇、卫生村的创建等工作。

　　二、部门预算编制情况

　　（一）指导思想和总体思路

　　全面贯彻党的十九大精神，深入贯彻习近平总书记系列重要讲话精神和治国理政新理念新思想新战略，按照省、州、县决策部署，落实预算法和改革完善预算管理制度意见要求， 牢固树立过紧日子的思想，厉行勤俭节约，量入为出，量力而行；加强 预算公开，提高预算透明度，着力构建全面规范、公开透明的预算管理制度。

　　（二）基本原则及编制方法

　　1、合法性原则。部门预算编制要符合《预算法》和国家法律、法规，要在法律赋予部门的职能范围内编制。收入要合法合规，支出要符合财政宏观调控目标及相关规章制度。

　　2、真实性原则。收支预测要考虑财政政策和部门履行职能的需要，对各项收支数据不夸大、不隐瞒，确保真实准确。

　　3、稳妥性原则。部门预算编制要稳妥可靠，量入为出，收支平衡，不编赤字预算。优先保证基本支出；项目预算的编制，要以收定支，量力而行。

　　4、完整性原则。部门预算编制要体现综合预算的思想，要将部门依法取得的包括所有财政性资金在内的各项收入以及相应的支出编入预算，不得在部门预算之外保留其它收支项目。

　　（三）编制依据

　　根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》、《行政单位财务规则》、《事业单位财务规则》及相关法律法规，编制本部门预算。

　　三、石屏县爱卫办基本情况

　　我部门编制纳入2018年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位1个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位0个。

　　截止2017年12月统计，部门在职人员编制4人，其中：行政编制4人，事业编制0人。在职实有3人，其中：财政全供养3人，非财政供养0人。

　　离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　第二部分石屏县爱国卫生运动委员会

　　办公室2018年部门预算表

　　（附件14张表）

　　第三部分石屏县爱国卫生运动委员会办公室2018年部门预算情况说明

　　一、石屏县爱卫办财政拨款收支预算情况总体说明

　　本单位2018年财政拨款收支总预算385016.16元。

　　财政拨款预算总收入为385016.16元，其中：基本收入385016.1元，占总收入的100%；项目收入0元，占总收入的0%；与上年对比收入减少19151.94元，主要减少变动原因是机构按规定比例为职工缴纳的住房公积金减少。

　　支出为385016.16元，其中：基本支出385016.1元，占总支出的100%；项目支出0元，占总支出的0%；与上年对比19151.94元，主要减少变动原因是机构按规定比例为职工缴纳的住房公积金减少。

　　二、石屏县爱卫办一般公共预算支出情况说明

　　（一）一般公共预算支出情况

　　本单位2018年一般公共预算财政拨款支出385016.16元，比上年执行数减少193559.41元，其中基本支578575.57元，项目支出0元。

　　（二）一般公共预算支出具体使用情况

　　1. 2100101 2018年预算数为279266.22元，较上年执行数减少46460.01元，主要是商品服务支出较上年执行数减少；

　　2. 2101101 2018年预算数为20538.18元，较上年执行数增加1426.80元，主要是行政医疗保障支出增加；

　　3. 2210201 2018年预算数为23947.20元，较上年执行数增加元23947.20，主要是上年决算此款项调整在2100101，执行数为0元；

　　4. 2080505 2018年预算数为43760.40元，较上年执行数增加415.60元，主要是用于基本养老保险缴费支出增加；

　　5. 2080506 2018年预算数为17504.16元，较上年执行数增加元17504.16，主要是用于职业年金缴费支出增加，上年决算此款项无决算数。

　　三、石屏县爱卫办财政拨款支出明细情况说明（按经济

　　科目分类）

　　本单位2018年财政拨款支出总计385016.16元。

　　政府预算支出385016.16元，按照经济分类科目分类，其中：机关工资福利支出353,140.56元，机关商品和服务支出31875.60元，机关资本性支出0元，对事业单位经常性补助0元。

　　部门预算支出385016.16元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出353,140.56元，商品和服务支出31875.60元，对个人和家庭的补助0元，债务利息及费用支出0元。

　　四、石屏县爱卫办基本支出情况说明

　　本单位2018年基本支出385016.16元，财政拨款385016.16元，其中一般公共预算385016.16元，政府性基金预算0元，国有资本经营预算0元。单位自筹0元，明细如下：

　　工资福利支出353,140.56元，主要包括：基本工资93,780.00元、津贴补贴144,264.00元、奖金7,815.00元、其他社会保障缴费2,377.62元元、伙食补助费0元、绩效工资0元、机关事业单位基本养老保险缴费19,692.18元、职业年金缴费17,504.16元、职工基本医疗保险缴费19,692.18元、公务员医疗补助缴费0元、住房公积金23,947.20元、医疗费0元、其他工资福利支出0元。

　　商品和服务支出31,875.60元，主要包括：：办公费3,000.00元、印刷费0元、咨询费0元、手续费0元、水费0元、电费0元、邮电费0元、取暖费0元、物业管理费0元、差旅费0元、因公出国（境）费0元、维修（护）费0元、租赁费0元、会议费0元、培训费0元、公务接待费0元、专用材料费0元、被装购置费0元、专用燃料费0元、劳务费0元、委托业务费0元、工会经费1,875.60元、福利费0元、公务用车运行维护费0元、其他交通费用27,000.00元其他交通费用0元、税金及附加费用0元、其他商品和服务支出0元。

　　对个人和家庭的补助0元，主要包括：离休费0元、退休费0元、退职（役）费0元、抚恤金0元、生活补助0元、救济费0元、医疗费补助0元、助学金0元、奖励金0元、个人农业生产补贴0元、其他对个人和家庭的补助0元。

　　五、石屏县爱卫办政府性基金预算支出情况说明

　　本单位2018年政府性基金预算支出0元，其中0基本支出0元，项目支出0元。

　　六、石屏县爱卫办收支预算总体情况说明

　　按照综合预算的原则，本单位2018年收支总预算385016.16元。预算收入共385016.16元，包括：一般公共预算拨款收入385016.16元、其他收入0元、用事业基金弥补收支差额0元、 上年结转0元等；预算支出共385016.16元，包括：一般公共服务支出385016.16元、教育支出0元、科学技术支出0元、金融支出和住房保障支出0元等。

　　七、石屏县爱卫办收入预算情况说明

　　本单位2018年收入预算385016.16元，其中： 2100101收入279266.22元，占一般公共预算财政拨款总收入的72.55%，与上年对比增减5434.20元，主要减少变动原因主要是工资福利、对个人和家庭补助收入减少； 2101101收入20538.18元，占一般公共预算财政拨款总收入的5.32%，较上年执行数减少1916.70元，要减少变动原因主要是行政医疗保障单位合计基数减少；2210201收入23947.20元，占一般公共预算财政拨款总收入的6.21%，要减少变动原因主要是用于机构按规定比例为职工缴纳的住房公积金单位合计基数减少；2080505收入43760.40万元，占一般公共预算财政拨款总收入的11.38%，要减少变动原因主要是用于基本养老保险缴费单位合计基数减少；2080506收入17504.16万元，占一般公共预算财政拨款总收入的4.55%，要减少变动原因主要是用于职业年金缴费单位合计基数减少。

　　八、石屏县爱卫办支出预算情况说明

　　2018年部门预算总支出385016.16元。本级财力安排支出 385016.16元，其中，基本支出385016.16元，项目支出0元。

（一）部门支出按功能科目分类情况 

　　2100101支出279266.22元；

　　2101101支出20538.18元；

　　2210201支出23947.20元；

　　2080505支出43760.40万元；

　　2080506支出17504.16万元。

　　（二）基本支出预算变动的主要原因

　　1.2100101支出279266.22元，占一般公共预算财政拨款总支出的72.55%，与上年对比增减5434.20元，主要减少变动原因主要是工资福利、对个人和家庭补助收入减少； 2.2101101支出20538.18元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.32%，较上年执行数减少1916.70元，要减少变动原因主要是行政医疗保障单位合计基数减少；

　　3.2210201支出23947.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.21%，要减少变动原因主要是用于机构按规定比例为职工缴纳的住房公积金单位合计基数减少；

　　4.2080505支出43760.40万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.38%，要减少变动原因主要是用于基本养老保险缴费单位合计基数减少；

　　5.2080506支出17504.16万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.55%，要减少变动原因主要是用于职业年金缴费单位合计基数减少。

　　（三）项目支出预算变动的主要原因

　　2018年预算本单位无项目支出预算。

　　九、石屏县爱卫办“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　本三位2018年财政拨款“三公”经费预算总额140000元，其中，因公出国（境）费支出0元，公务用车购置及运行维护费支出0元，公务接待费支出140000元。

　　2018年“三公”经费预算数与2017年预算数减少0元，主要原因是：2018年为巩固国家卫生县城第二年，2019年面临国家复审，检查、会议比较多，故比2017年没有减少。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　2018年本单位因公出国（境）费预算数0元，比2017年预算增加0元。

　　（二）公务用车购置及运行维护费

　　2018年本单位公务用车购置及运行维护费预算数0元。其中：购置费0元，比2017年预算增加0元；运行维护费0元，比2017年预算增加0元。

　　（三）公务接待费

　　2018年本单位公务接待费预算数140000元，比2017年预算增加0元，增减变动主要原因分析：2018年为巩固国家卫生县城第二年，2019年面临国家复审，检查、会议比较多，故比2017年没有减少。具体情况如下：

　　十、石屏县爱卫办政府采购情况说明

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0项，采购预算资金0元。其中：支出类型0，数量0，金额0。

　　十一、石屏县爱卫办政府购买服务情况说明

　　本单位2018年政府购买服务0项，预算总额0元。

　　十二、石屏县爱卫办国有资产占有使用情况说明

　　截至2017年12月31日，本单位国有资产总额151229.77元，其中：流动资产151229.77元，固定资产0元，对外投资／有价证券0元，在建工程0元，无形资产XX元，其他资产0元。

　　十三、其他重要事项情况说明

　　（一）机关运行经费

　　本单位2018年机关运行经费财政拨款预算31875.60元，主要用于办公费、差旅费、培训费、公务接待费、交通费用、对个人和家庭补助等。较上年预算执行数减少188400.98元，减少变动主要原因：预算数少，决算数大，用去年财政拨款支出。

　　（二）项目支出绩效目标

　　本单位2018年州本级二级项目共有0项。

　　（三）对下转移支付绩效目标表

　　无对下转移支付

　　第四部分 名词解释

　　一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　二、“三公经费”：纳入财政预决算管理的“三公经费”，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　三、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。