中共石屏县委党史研究室2018年度部门预算

中共石屏县委党史研究室

2018年度部门预算

目 录

第一部分  中共石屏县委党史研究室概况 

　　一、基本职能及主要工作

　　二、部门预算编制情况 

　　三、预算单位基本情况 

第二部分  中共石屏县委党史研究室2018年部门预算表

　　一、财政拨款收支预算总表 

　　二、一般公共预算支出表 

三、部门基本支出预算表

四、部门支出预算表（经济科目）

五、一般公共预算“三公”经费支出表

六、政府性基金预算支出表　　

七、部门收支总表

　　八、部门收入总表 

九、部门支出总表

十、政府采购表

十一、政府购买服务表

十二、行政事业单位国有资产占有使用情况

十三、项目支出绩效目标表

十四、对下转移支付绩效目标表

第三部分  中共石屏县委党史研究室2018年度部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算情况总体说明

　　二、一般公共预算支出情况说明

　　三、财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

　　四、基本支出预算情况说明

五、政府性基金预算支出情况说明

六、部门收支预算总体情况说明

七、部门收入预算情况说明

八、部门支出预算情况说明

九、“三公”经费预算财政拨款情况说明

十、政府采购情况说明

十一、政府购买服务情况说明

十二、行政事业单位国有资产占有使用说明

十三、其他重要事项情况说明

　　第四部分  名词解释

第一部分  中共石屏县委党史研究室

概况

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

1．在县委、县人民政府的领导下，贯彻落实上级党委、政府有关党史和地方志工作的方针、政策、指示，规划和组织实施全县党史县志工作。

2．承担县级地方党史资料的征集、研究、整理和编纂任务，负责编写中共石屏县地方党史和重要党史人物传记，编辑出版党史书刊。

3．开展党史研究，总结历史经验，运用党史资料和研究成果对广大党员、干部、群众和青少年进行革命传统、爱国主义、集体主义和社会主义教育，发挥党史资政育人的作用，为我县加强党的建设和“三个文明”建设服务。

4．对全县涉及地方党史全局性、政策性的重要工作进行指导和管理，负责重大党史问题史实的认定；指导重要党史事件、重要党史人物的宣传；对有关党史的重要出版物、影视作品、展览等进行史实审定。

5．组织和指导本行政区域内的地方志编纂工作，负责专业志、部门志、乡镇志、村志的审查验收。

6．搜集、整理、积累资料，组织落实县志、年鉴的编纂工作，编辑出版县志、年鉴等地情书籍。

7．培训修志专（兼）职工作人员，不断提高方志队伍的政治素质和业务水平；做好方志、年鉴的发行与收藏保管及服务社会的工作，更好地发挥方志资政、存史、教化作用，为我县全面建成小康社会提供地情信息服务。

8．承办县委、县人民政府和省州党史、地方志部门交办的其它事项。

（二）机构设置情况

中共石屏县党史研究室设有综合股、党史编研股、县志年鉴编纂股三个内设机构。

（三）主要工作

1.认真做好《中共石屏县委执政纪要》编纂出版工作。

2.做好县委、县人民政府主办的《石屏年鉴》编辑出版工作。

3.做好《中共石屏地方史》（第二卷）编纂工作。

4.着力打造党史宣传教育平台。

5.积极向省、州党史部门争取革命遗址保护修缮项目。

6.精心组织编纂力量，按时上报省、州年鉴相关资料。

7.收集整理上报石屏县党政数据库相关资料。

8.认真开展“两学一做”学习教育。

9.做好“挂包帮、转走访”精准扶贫工作。

二、部门预算编制情况

中共石屏县委党史研究室2017年预算编制指导思想：以马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照建立公共财政体制的要求，加大预算编制改革的力度，严格预算管理，进一步完善和细化预算编制，尽快建立管理规范、结构合理、公开透明、约束有力和讲求效益的预算管理机制。基本原则：坚持科学理财和厉行节约原则，坚持绩效管理和预算约束原则，坚持综合预算和滚动安排原则。

三、预算单位基本情况

我部门编制纳入2018年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位0个，参公管理事业单位1个，非参公管理事业单位0个。

截止2017年12月统计，部门在职人员编制7人，其中：行政编制0人，事业编制7人。在职实有7人，其中：财政全供养7人，非财政供养0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

第二部分  中共石屏县委党史研究室

2018年部门预算表

（附件14张表）

第三部分  中共石屏县委党史研究室

2018年部门预算情况说明

一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

中共石屏县委党史研究室2018年财政拨款收支总预算977896.12元。

财政拨款预算总收入为977896.12元，其中：财政拨款收入977896.12元，占总收入的100%。与上年对比增加118007.48元，主要增加原因为工资福利支出和商品服务支出增加，对个人和家庭补助支出减少。

支出为977896.12元，其中：财政拨款支出977896.12元，占总支出的100%。与上年对比增加118007.48元，主要增加原因为工资福利支出和商品服务支出增加，对个人和家庭补助支出减少。

二、部门一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出情况

中共石屏县委党史研究室2018年一般公共预算财政拨款支出977896.12元，比上年执行数减少30229.41元，其中基本支出977896.12元，项目支出0元。

（二）一般公共预算支出具体使用情况

1.201（类）03（款）01（项）2018年预算数为704008.02元，较上年执行数减少170479.71元，主要是在职人员自治州补贴支出减少和商品服务支出减少。

2.208（类）05（款）01(项）2018年预算数为6820元，较上年执行数减少12000元，主要是退休人员自治州补贴支出减少。

3.208（类）05（款）05(项）2018年预算数为110384.4元，较上年执行数基本持平。

4.208（类）05（款）06(项）2018年预算数44153.76元，较上年执行数增加44153.76元，主要是上年无决算数。

5.210（类）11（款）01(项）2018年预算数51928.98元，较上年执行数增加3016.7元，主要是行政单位医疗基数变动所致。

6.221（类）02（款）01(项）2018年预算数为60600.96元，较上年执行数增加60600.96元，主要是上年决算数调整。

三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

中共石屏县委党史研究室2018年财政拨款支出总计977896.12元。

部门预算支出977896.12元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出890661.56元，商品和服务支出80514.56元，对个人和家庭的补助6720元。

四、部门基本支出情况说明

中共石屏县委党史研究室2018年基本支出977896.12元，财政拨款977896.12元，其中一般公共预算977896.12元，政府性基金预算0元，国有资本经营预算0元。单位自筹0元，明细如下：

工资福利支出890661.56元，主要包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金等890661.56元

商品和服务支出80514.56元，主要包括办公费、手续费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等80514.56元

对个人和家庭的补助6720元，主要包括：退休费6720元。

五、部门政府性基金预算支出情况说明

中共石屏县委党史研究室2018年政府性基金预算支出0元，其中基本支出0元，项目支出0元。增减变动的主要原因无。

六、部门收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，中共石屏县委党史研究室2018年收支总预算977896.12元。预算收入共977896.12元，包括：一般公共预算拨款收入977896.12元；预算支出共977896.12元，包括：一般公共服务支出704008.02元、社会保障和就业支出161358.16元、医疗卫生与计划生育支出51928.98元、住房保障支出60600.96元。

七、部门收入预算情况说明

中共石屏县委党史研究室2018年收入预算977896.12元，其中：2010301收入704008.02元，占71.99%；2080501收入6820元，占0%；2080505收入110384.4元，占11.06%；2080506收入44153.76元，占4.52%；2101101收入51928.98元，占5.31%；2210201收入60600.96元，占6.20%。与上年对比增加118007.48元，主要增加变动原因是增加一名副主任，致使人员经费增加。

八、部门支出预算情况说明

2018年部门预算总支出977896.12元。本级财力安排支出977896.12元，其中，基本支出977896.12元，项目支出0元。

（一）部门支出按功能科目分类情况

2010301支出704008.02元；2080501支出6820元；2080505支出110384.4元；2080506支出44153.76元；2101101支出51928.98元；2210201支出60600.96元。

（二）基本支出预算变动的主要原因

1.工资福利支出增加；

2.商品和服务支出增加。

（三）项目支出预算变动的主要原因

无项目支出预算。

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

中共石屏县委党史研究室2018年财政拨款“三公”经费预算总额35000元，其中，因公出国（境）费支出0元，公务用车购置及运行维护费支出5000元，公务接待费支出30000元。

2018年“三公”经费预算数比2017年预算数减少20940元，减少的主要原因是公务用车已移交公务用车管理平台并出售，县市之间的业务交流减少。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2018年中共石屏县委党史研究室因公出国（境）费预算数0元，比2017年预算增加0元。增减变动主要原因为本单位无出国出境人员。

（二）公务用车购置及运行维护费

2018年中共石屏县委党史研究室公务用车购置及运行维护费预算数5000元。其中：购置费0元，比2017年预算增加0元，增减变动原因无新购车辆；运行维护费5000元，比2017年预算减少940元，增减变动主要原因为公务用车已移交公务用车管理平台并出售，主要用于保障下乡、到州级部门开会产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费等支出。

（三）公务接待费

2018年中共石屏县委党史研究室公务接待费预算数30000元，比2017年预算减少20000元，增减变动主要原因为县市之间的业务交流减少。

十、部门政府采购情况说明

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0项，采购预算资金0元。其中：支出类型0，数量0，金额0元，政府采购方式无，资金来源为无。

十一、部门政府购买服务情况说明

中共石屏县委党史研究室2018年政府购买服务0项，预算总额0元，其中：支出类型无，数量0，金额0元,购买方式无，承接主体无，资金来源为无。

十二、行政事业单位国有资产占有使用情况说明

截至2017年12月31日，中共石屏县委党史研究室国有资产总额602784.37元，其中：流动资产263524.37元，固定资产339260元，对外投资／有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。

十三、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

中共石屏县委党史研究室2018年机关运行经费财政拨款预算80514.56元，主要用于商品和服务支出。较上年预算执行数增加70099.6元，增减变动主要原因为商品服务支出增加。

（二）项目支出绩效目标

中共石屏县委党史研究室2018年州本级二级项目共有0项，其中：0项目0级指标，指标值0，绩效指标值设定依据及数据来源：无

（三）对下转移支付绩效目标表

无对下转移支付。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、住房公积金：反映按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施近20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活补贴等。

三、“三公经费”：纳入财政预决算管理的“三公经费”，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。