关于石屏县委办2017年部门预算编制的说明

关于石屏县委办

2017年部门预算编制的说明

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

县委办是县委的综合办事机构,内设7个科局,2017年主要做好预算执行,按时按质按量完成县委、县政府交办的各项任务，严格遵守财经纪律及中央、省、州的各种规定，，合理安排资金、达到高效利用资金。

二、部门预算编制情况

2017年财政收支按“保工资发放和机构正常运转”的原则进行预算。

三、部门基本情况

纳入2017年部门预算编报的单位共1个。其中：财政全供给单位1个；财政全共计单位中行政单位1个。部门在职人员编制37人，其中：行政编制37人。在职实有34人，其中：财政全供养34人。离退休人员17人，其中：离休2人，退休15人。车辆编制1辆，实有车辆1辆。

四、2017年部门预算收支情况

2017年县委办财务总收入482.50万元，其中：一般公共预算482.50万元。

2017年部门财政拨款收入482.50万元，其中，本年收入482.50万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款482.50万元。

2017年部门预算总支出482.50万元，其中：基本支出482.50万元，占总支出的100％。按支出功能科目分类，支出分别列“201（类）－31（款）”支出327.85万元，主要反映党委办公厅（室）及相关机构事务的支出（对“款”解释说明）、“208（类）－05（款）”支出95.23万元，主要反映行政事业单位离退休的支出、“210（类）－11（款）”支出27.31万元，主要反映行政事业单位医疗的支出、“221（类）－02（款）”支出32.11万元，主要反映住房改革支出的支出。一般公共预算“三公”经费支出73.52万元，其中：因公出国（境）费用0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费7.8万元，公务接待费65.72万元。

（一） 基本支出情况

2017年用于保障县委办机关正常运转的日常支出482.50万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的62.96％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的37.04％。

（二） 项目支出情况

2017年无项目收支情况。

				部门公开表1
2017年财政拨款收支预算总表
				单位：万元

一、本年收入	482.50	一、本年支出	482.50
（一）一般公共预算	482.50	（一）一般公共服务支出	327.85
1、本级财力	482.50	（二）外交支出
2、专项收入安排的拨款		（三）国防支出
3、执法办案补助		（四）公共安全支出
4、收费成本补偿		（五）教育支出
5、财政专户管理的教育收费		（六）科学技术支出
6、国有资源（资产）有偿使用收入		（七）文化体育与传媒支出
（二）政府性基金预算		（八）社会保障与就业支出	95.23
（三）国有资本经营预算		（九）社会保险基金支出
二、上年结转		（十）医疗卫生与计划生育支出	27.31
		（十一）节能环保支出
		（十二）城乡社区支出
		（十三）农林水支出
		（十四）交通运输支出
		（十五）资源勘探信息等支出
		（十六）商业服务业等支出
		（十七）金融支出
		（十八）援助其他地区支出
		（十九）国土海洋气象等支出
		（二十）住房保障支出	32.11
		（二十一）粮油物资储备支出
		（二十二）国有资本经营预算支出
		（二十三）预备费
		（二十四）其他支出
		（二十五）转移性支出
		（二十六）债务还本支出
		（二十七）债务利息支出
		（二十八）债务发行费用支出
		二、结转下年
收入总计	482.50	支出总计	482.50


				部门公开表2


2017年一般公共预算支出表

				单位：万元

功能分类科目		2017年预算数
功能分类科目		年初预算数
科目编码	科目名称	合计	基本支出		项目支出
**	**	1	2		3
	合计	482.50	482.50
201	一般公共服务支出	327.85	327.85
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	327.85	327.85
2013101	行政运行	324.85	324.85
2013102	一般行政管理事务	3.00	3.00
208	社会保障和就业支出	95.23	95.23
20805	行政事业单位离退休	95.23	95.23
2080501	归口管理的行政单位离退休	20.30	20.30
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.52	53.52
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.41	21.41
210	医疗卫生与计划生育支出	27.31	27.31
21011	行政事业单位医疗	27.31	27.31
2101101	行政单位医疗	25.11	25.11
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.20	2.20
221	住房保障支出	32.11	32.11
22102	住房改革支出	32.11	32.11
2210201	住房公积金	32.11	32.11


								部门公开表3


2017年一般公共预算基本支出表

								单位：万元

经济分类科目		合计	本级财力安排	财政专户管理的收入安排	单位自筹安排
科目编码	科目名称	合计	本级财力安排	财政专户管理的收入安排	小计	事业收入安排	事业单位经营收入安排		其他收入安排
**	**	1	2	3	4	5	6		7
	合计	482.49	482.49
301	工资福利支出	303.76	303.76
30101	基本工资	104.91	104.91
30102	津贴补贴	163.66	163.66
30103	奖金	8.74	8.74
30104	其他社会保障缴费	26.45	26.45
3010402	基本医疗保险	24.08	24.08
3010403	大病补充医疗保险	1.02	1.02
3010404	工伤保险	0.80	0.80
3010405	生育保险	0.54	0.54
302	商品和服务支出	18.33	18.33
30201	办公费	8.10	8.10
30209	物业管理费	8.00	8.00
30228	工会经费	2.08	2.08
30299	其他商品和服务支出	0.15	0.15
3029904	退休公用经费	0.15	0.15
303	对个人和家庭的补助	160.41	160.41
30301	离休费	20.15	20.15
30311	住房公积金	32.11	32.11
30316	养老保险	53.52	53.52
30317	职业年金	21.41	21.41
30318	公务交通补贴	31.02	31.02
30399	其他对个人和家庭的补助支出	2.20	2.20


											部门公开表4


一般公共预算“三公”经费支出表

												单位：万元

部门名称：	中国共产党石屏县委员会办公室

2016年预算数						2017年预算数
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费用	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费用	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
114.68		38.95		38.95	75.72	73.52		7.80		7.80	65.72


				部门公开表5


2017年政府性基金预算支出表

				单位：万元

功能分类科目		本年政府性基金预算财政拨款支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出		项目支出
**	**	1	2		3
	合计

				部门公开表6
2017年部门支出总表
				单位：万元

一、一般公共预算	482.50	一、一般公共服务支出	327.85
二、政府性基金预算		二、外交支出
三、国有资本经营预算		三、国防支出
四、事业收入		四、公共安全支出
五、事业单位经营收入		五、教育支出
六、其他收入		六、科学技术支出
		七、文化体育与传媒支出
		八、社会保障与就业支出	95.23
		九、社会保险基金支出
		十、医疗卫生与计划生育支出	27.31
		十一、节能环保支出
		十二、城乡社区支出
		十三、农林水支出
		十四、交通运输支出
		十五、资源勘探信息等支出
		十六、商业服务业等支出
		十七、金融支出
		十八、援助其他地区支出
		十九、国土海洋气象等支出
		二十、住房保障支出	32.11
		二十一、粮油物资储备支出
		二十二、国有资本经营预算支出
		二十三、预备费
		二十四、其他支出
		二十五、转移性支出
		二十六、债务还本支出
		二十七、债务利息支出
		二十八、债务发行费用支出
收入总计	482.50	支出总计	482.50

				部门公开表7
2017年财政拨款收支预算总表
				单位：万元

一、本年收入	482.50	一、本年支出	482.50
（一）一般公共预算	482.50	（一）一般公共服务支出	327.85
1、本级财力	482.50	（二）外交支出
2、专项收入安排的拨款		（三）国防支出
3、执法办案补助		（四）公共安全支出
4、收费成本补偿		（五）教育支出
5、财政专户管理的教育收费		（六）科学技术支出
6、国有资源（资产）有偿使用收入		（七）文化体育与传媒支出
（二）政府性基金预算		（八）社会保障与就业支出	95.23
（三）国有资本经营预算		（九）社会保险基金支出
二、上年结转		（十）医疗卫生与计划生育支出	27.31
		（十一）节能环保支出
		（十二）城乡社区支出
		（十三）农林水支出
		（十四）交通运输支出
		（十五）资源勘探信息等支出
		（十六）商业服务业等支出
		（十七）金融支出
		（十八）援助其他地区支出
		（十九）国土海洋气象等支出
		（二十）住房保障支出	32.11
		（二十一）粮油物资储备支出
		（二十二）国有资本经营预算支出
		（二十三）预备费
		（二十四）其他支出
		（二十五）转移性支出
		（二十六）债务还本支出
		（二十七）债务利息支出
		（二十八）债务发行费用支出
		二、结转下年
收入总计	482.50	支出总计	482.50


				部门公开表8


2017年部门支出总表

				单位：万元

功能科目		合计	基本支出		项目支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出		项目支出
**	**	1	2		3
	合计	482.50	482.50
201	一般公共服务支出	327.85	327.85
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	327.85	327.85
2013101	行政运行	324.85	324.85
2013102	一般行政管理事务	3.00	3.00
208	社会保障和就业支出	95.23	95.23
20805	行政事业单位离退休	95.23	95.23
2080501	归口管理的行政单位离退休	20.30	20.30
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.52	53.52
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.41	21.41
210	医疗卫生与计划生育支出	27.31	27.31
21011	行政事业单位医疗	27.31	27.31
2101101	行政单位医疗	25.11	25.11
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.20	2.20
221	住房保障支出	32.11	32.11
22102	住房改革支出	32.11	32.11
2210201	住房公积金	32.11	32.11