关于石屏县人民政府办公室2017年部门预算编制的说明

附件1

关于石屏县人民政府办公室2017年

部门预算编制的说明

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

负责起草《政府工作报告》；石屏县委、石屏县人民政府重要文件和重要会议文稿；重要讲话和其它文稿。

组织协调石屏县人民政府重大决策课题的咨询研究，对具有全局性、综合性、战略性和长期性的问题开展超前研究，为决策提供政策性建议和咨询意见，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议。

督促指导政府系统人大代表建议和政协提案的办理工作，及时向石屏县人民政府领导报告。指导全县政府系统政务督查工作

承办州政府文件、指示在我县贯彻落实的行文工作和石屏县人民政府向州政府报告、请示的拟稿和审核工作，以及州委、州政府及其部门转由石屏县人民政府办理的事项。

承办交由石屏县人民政府和石屏县人民政府办公室办理的人大代表建议和政协提案督促检查各乡镇人民政府和石屏县人民政府各部门对石屏县人民政府决定事项及石屏县人民政府领导指示的贯彻落实情况。

围绕中共石屏县委、石屏县人民政府的中心工作和重大部署，对全县经济社会发展重点、热点、难点问题开展调查研究；对重大决策的实施情况进行跟踪调研。

二、部门预算编制情况

石屏县人民政府办公室编制2017年部门预算的指导思想、基本原则、编制方法、总体思路等内容。

坚持科学理财和厉行节约原则；坚持绩效管理和预算约束原则；坚持综合预算和滚动安排原则。按照建立公共财政体制的要求，加大预算编制改革的力度，严格预算管理，进一步完善和细化预算编制，尽快建立管理规范、结构合理、公开透明、约束有力和讲求效益的预算管理机制。

三、部门基本情况

纳入2017年部门预算编报的单位共1个。其中：财政全供给行政单位1个。部门在职人员行政编制51人。在职实有财政全供养55人。退休人员27人。车辆编制11辆，实有车辆1辆。

四、2017年部门预算收支情况

2017年本部门（单位）财务总收入772.78万元，其中：一般公共预算772.78万元，政府性基金收入0万元。

2017年部门财政拨款收入772.78万元，其中，本年收入772.78万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款772.78万元（本级财力772.78万元），政府性基金财政拨款0万元。

2017年部门预算总支出772.78万元，其中：基本支出772.78万元，占总支出的100％，项目支出0万元，占总支出的0％。按支出功能科目分类，支出分别为“20103（款）”支出545.19万元，占总支出的70.55％，主要反映本部门在职人员的包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出和保障机构正常运转各项经费的支出；“20805（款）”支出130.06万元，占总支出的16.83％，主要反映本部门离退休人员的经费、遗属生活补助经费和部门为在职人员缴纳的基本养老保险、职业年金；“21005（款）”支出42.78万元，占总支出的5.54％，主要反映本部门为在职人员和离退休人员缴纳的基本医疗保险和大病医疗保险的支出；“22102（款）”支出54.75万元，占总支出的7.08％，主要反映本部门为在职人员提取的住房公积金支出。

一般公共预算“三公”经费支出109万元，其中：因公出国（境）费用5万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费74万元，公务接待费30万元。

（一）     基本支出情况

2017年用于保障机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出772.78万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出518.16万元，占基本支出的67.05％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）20.28万元，占基本支出的2.62％。对个人和家庭的补助支出234.34万元，占基本支出的30.33％。

（二）     项目支出情况

2017年无项目支出经费。

附件1：  2017年财政拨款收支预算总表（部门公开表1）

附件2：   2017年一般公共预算支出表（部门公开表2）

附件3：  2017年一般公共预算基本支出表 （部门公开表3）

附件4：  一般公共预算“三公”经费支出表（部门公开表4）

附件5：  2017年政府性基金预算支出表（部门公开表5）

附件6：  2017年部门支出总表（部门公开表6）

附件7：  2017年财政拨款收支预算总表（部门公开表7）

附件8：  2017年部门支出总表（部门公开表8）