石屏县爱卫办2017年部门预算编制的说明

按照预算管理的相关规定，目前本单位部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

石屏县爱卫办是2014年3月份成立的正科级单位，本单位承担全县“除四害”活动，农村改厕项目的组织、管理、督查督，国家级卫生县城、省州县卫生乡镇、卫生村的创建等工作。

二、部门预算编制情况

2017年本单位根据《中华人民共和国预算法》、《云南省预算审查监督条例》的规定，进行部门预算编制。

三、部门基本情况

本单位有4个行政编制（其中：主任、副主任各一名，工作人员两名），截至目前，本单位到位人员3名（其中：主任、副主任各一名，工作人员1名）。

四、2017年部门预算收支情况

2017年本单位预算总收入40.42万元，其中：公共财政预算40.42万元。

2017年部门预算总支出40.42万元，其中：基本支出40.42万元，占总支出的100％。按支出功能科目分类， 2100101支出28.47万元，主要反映行政运行支出；21011011支出2.25万元，主要反映医疗保障支出；2210201支出2.91万元，主要反映住房保障支出；2080505支出4.85万元，主要反映基本养老保险缴费支出；2080506支出1.94万元，主要反映职业年金缴费支出。

基本支出情况：2017年用于保障本单位机构正常运转的日常支出40.42万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的98.8％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的1.2％。（人均情况由各部门自行确定）与上年对比基本工资，津贴补贴等工资福利支出增加了14.4％，增加主要原因2016年人员工资增加幅度大；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）减少了11.4％。

石屏县爱卫办

2017年2月9日

附件【U020170808628756909812.xls】