石屏县人民政府办公室2016年度部门决算

石屏县人民政府办公室2016年度部门决算

第一部分 石屏县人民政府办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

主要职能：石屏县人民政府办公室是协助领导处理县政府日常工作的职能部门，承办政府文件，负责政府会议的准备工作，围绕县委、县政府的中心工作和重大部署，对全县经济社会发展重点、热点、难点问题等开展工作。

（二）2016年度重点工作任务介绍

石屏县人民政府办公室紧紧围绕县委、县政府中心工作，牢固树立“服务意识、全局意识、纪律意识、学习意识”，切实履行参谋、助手、执行、督查、协调、保障职能，保证政府机关的务实高效运转，促进了政府各项工作的贯彻落实，确保了各项工作任务顺利推进，有力地维护了全县改革、发展、稳定的大局。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入本部门2016年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

本部门2016年末实有人员编制55人。其中：行政编制51人（含行政工勤编制16人），事业编制4人；在职在编实有行政人员56人（含行政工勤人员20人）。

离退休人员27人。其中：离休0人，退休27人。

实有车辆编制11辆，在编实有车辆9辆。

第二部分 2016年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2016年度收入合计22,841,912.10元。其中：财政拨款收入21,582,520.10元，占总收入的94.49%；其他收入1,259,392.00元，占总收入的5.51%。与上年对比财政拨款收入增加98.86%。其他收入减少57.26%。主要原因2016年拨入烟办项目款989.7万元和上级争取的项目增加。

二、支出决算情况说明

本部门2016年度支出合计20,558,982.21元。其中：基本支出12,106,330.07元，占总支出的58.89％；项目支出8,452,652.14元，占总支出的41.11％。与上年对比支出合计增加15.43%，其中：基本支出增加13.72%，项目支出增加17.97%。主要原因2016年度人员调资增资和拨付烟办项目款720万元。

（一）基本支出情况

2016年度用于保障机构正常运转的日常支出12,106,330.07元。与上年对比增加13.72%,主要原因2016年增资调资。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的59.81％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的40.19％。

（二）项目支出情况

2016年度用于保障机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出8,452,652.14元。与上年对比增加17.97%,主要原因2016年拨付烟办项目款720万元。具体项目开支及开展工作情况为：拨付9个乡镇2016年省级特色烟叶生产及基地扶持资金365万元，拨付异龙镇、宝秀镇、坝心镇2016年烟区基础设施建设补助资金200万元，补助5个烟农合作社2016年生物质能源烘烤发展绿色烟叶资金58万元，拨付异龙镇2016年第一期、第二期“2260”优质烟叶工程补贴资金87万元等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

本部门2016年度一般公共预算财政拨款支出17,623,461.85元,占本年支出合计的85.72%。与上年对比增加10.09%,主要原因2016年人员调资增资和拨付烟办项目款720万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出7,903,188.81元，占一般公共预算财政拨款总支出的44.84%。主要用于本部门在职人员的包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出和保障机构正常运转各项经费的支出；

2. 社会保障和就业（类）支出1,855,157.97元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.53%。主要用于本部门离退休人员的经费和遗属生活补助经费；

3. 医疗卫生与计划生育（类）支出271,110.43元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.54%。主要用于本部门为在职人员和离退休人员缴纳的基本医疗保险和大病医疗保险的支出；

4. 农林水（类）支出7,200,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的40.85%。主要用于烟区基础；

5. 住房保障（类）支出394,004.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.24%。主要用于本部门为在职人员提取的住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

本部门2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为1,245,000.00元，支出决算为640,424.84元，完成预算的51.44%。其中：公务用车购置及运行费支出决算为561,884.84元，完成预算的75.42%；公务接待费支出决算为78,540.00元，完成预算的15.71%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因认真执行中央政策，做到厉行节约。

本年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少56,373.17元，下降8.09%。其中：公务用车购置及运行费支出决算减少6,813.87

元，下降1.20%；公务接待费支出决算减少49,559.30元，下降38.69%。2016年度“三公”经费支出决算减少的主要原因认真执行中央政策，做到厉行节约。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出561,884.84元，占87.74%；公务接待费支出78,540.00元，占12.26%。具体情况如下：

1. 公务用车购置及运行维护费支出561,884.84元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出561,884.84元，开支财政拨款的公务用车保有量为9辆。主要用于对全县各项工作的指导、检查、验收等工作拟产生的公务用所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

2.公务接待费支出78,540.00元。其中：

国内接待费支出78,540.00元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待37批次（其中：外事接待0批次），接待人次213人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待省、州等部门对我县社会、经济等各项工作的检查、以及省州在我县召开的各类会议发生的接待支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2016年机关运行经费支出1,930,183.71元，与上年对比增加16.7%,主要原因公务车改后，公务交通补贴增加。部门机关运行经费主要用于保障机构正常运转的日常支出包括办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。