石屏县2022年政府决算公开

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　　目录

　　一、财政决算报告（关于石屏县2022年地方财政决算情况报告）

　　二、石屏县2022年政府决算公开表（附件1）

　　三、石屏县2022年一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算执行变动情况的说明（附件2）

　　四、石屏县2022年转移支付安排情况说明（附件3）

　　五、石屏县2022年地方政府债务情况说明（附件4）

　　六、石屏县2022年预算绩效管理工作情况说明（附件5）

　　七、石屏县2022年重大政策和重点项目绩效执行结果说明（附件6）

　　八、石屏县2022年“三公”经费决算情况说明（附件7）

　　九、石屏县2022年“三公”经费决算统计表（附件8）

　　十、石屏县2022年政府决算公开空表说明（附件9）

　　关于石屏县2022年地方财政决算情况的报告

　　——2023年7月27日在石屏县第十七届人大常委会

　　第十次会议上

　　县财政局局长  莫曲

主任、各位副主任、各位委员：

　　受县人民政府委托，我向本次会议报告石屏县2022年地方财政决算情况，请予审议。

　　2022年，县财政工作在县委的坚强领导下，在县人大、县政协的监督支持下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九届历次全会和党的二十大精神，全面贯彻落实党中央、国务院和省州党委政府决策部署，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，深入推进财政管理改革，全面落实“三保”任务，积极筹措资金保障全县重点工作、重点项目推进，有力促进了全县经济社会健康发展。

　　一、2022年一般公共预算收支决算情况

　　（一）一般公共预算收入支出决算情况。2022年，全县地方一般公共预算收入完成60,923万元，与向县人代会报告的执行数相比无变化，为年初预算数的94.9%，按照财政部统一口径，扣除留抵退税因素后同口径（以下简称“同口径”）增长3.8%，增收2,379万元，自然口径下降2.3%，减收1,413万元。其中：税收收入22,870万元，同口径下降14.4%，减收4,503万元，自然口径下降26.6%，减收8,295万元；非税收入38,053万元，同比增长22.1%，增收6,882万元。全县地方一般公共预算支出完成276,488万元，与向县人代会报告的执行数相比无变化，为年初预算数的88%，同比下降9.3%，减支28,470万元。

　　（二）一般公共预算收支平衡情况。经与省州结算，我县地方一般公共预算收入60,923万元，上级补助收入224,878万元，政府债券转贷收入22,800万元（再融资债券），调入资金1,024万元，上年结余3,473万元，动用预算稳定调节基金414万元，收入总计313,512万元；地方一般公共预算支出276,488万元，结转下年支出5,168万元，债务还本支出24,644万元，上解支出6,583万元，补充预算稳定调节基金649万元，补充预算周转金-20万元，支出总计313,512万元。收支相抵，实现全年地方一般公共预算收支平衡。

　　二、2022年政府性基金预算收支决算情况

　　（一）政府性基金预算收支决算情况。2022年，政府性基金预算收入完成10,766万元，与向县人代会报告的执行数相比无变化，为年初预算数的26.5%，同比下降76.2%，减收34,545万元。政府性基金预算支出完成29,392万元，与向县人代会报告的执行数相比无变化，为年初预算数的250.4%，同比下降87.9%，减支213,057万元。主要是2022年新增专项债券同比减少213,280万元。

　　（二）政府性基金预算收支平衡情况。政府性基金预算收入10,766万元，上级补助收入5,539万元，上年结余1,050万元，政府债券转贷收入16,700万元（新增专项债券16,700万元），收入总计34,055万元；政府性基金预算支出29,392万元，调出资金1,024万元，上解支出802万元，支出总计31,218万元。收支相抵，年终滚存结余2,837万元。

　　三、国有资本经营预算收支决算情况

　　（一）国有资本经营预算收支决算情况。2022年，国有资本经营预算收入完成0万元，与向县人代会报告的执行数相比无变化，同比下降100%，减收400万元。国有资本经营预算支出完成38万元，与向县人代会报告的执行数相比无变化，为年初预算数的62.3%，同比增收38万元。

　　（二）国有资本经营预算收支平衡情况。国有资本经营预算收入0万元，上级补助收入30万元，上年结余61万元，收入总计91万元；国有资本经营预算支出38万元，年终结余53万元，支出总计91万元。收支相抵，实现全年国有资本经营预算收支平衡。

　　四、2022年社会保险基金预算收支决算情况

　　2022年，全县社会保险基金收入完成130,228万元，与向县人代会报告的执行数相比增加53万元，为预算数的99.8%（主要原因是报表口径调整，年初预算按社保基金“填报表”口径报送，执行情况按“上报表”口径报送，执行情况包含城乡居民基本养老保险委托投资收益53万元），同比增长0.7%，增收952万元；社会保险基金预算支出完成133,022万元，与向县人代会报告的执行数相比无变化，为年初预算数的106.9%，同比增长1.6%，增支2,033万元。年终滚存结余35,977万元。

　　五、2022年财政重点工作

　　（一）抓收入保平衡，增强财政保障能力。面对财政增收困难和刚性支出加剧的不利形势，认真研究财税政策，千方百计增加可用财力，努力增强财政保障能力。抓牢烤烟支柱产业不放松，推进豆制品加工业、旅游业、房地产业、建筑业等财源建设，多途径、多渠道筹集资金，加大项目保障力度，形成新的经济增长点。年内全县共争取到位上级补助资金247,147万元，其中：地方一般公共预算补助资金224,878万元，新增专项债券16,700万元，政府性基金预算补助资金5,539万元，国有资本经营预算补助资金30万元。有力支持了异龙湖保护治理、农田水利等重大基础设施项目建设。

　　（二）优化支出结构，保障重点领域支出。合理编制预算，强化预算执行，硬化预算约束，坚持“三保”支出优先顺位，合理安排财政支出，严格控制预算追加事项，确保财政收支平衡。 严格落实党政机关过紧日子要求，大力压减一般性支出，严格执行经费开支标准、强化“三公经费”管理，全县“三公”经费（全口径）累计支出1,274万元，同比下降17.3%，减支266万元。积极盘活存量资金，加大部门结转结余资金清理收回力度，收回存量资金193万元。加强财政库款管理，继续加大暂付性款项清理回收力度，增强财政保障能力。2022年“三保”支出158,977万元。其中：保基本民生支出30,941万元，保工资支出 123,279万元，保机构运转支出4,757万元，保障了基本民生政策及时足额落实到位，按时足额保障了全县财政供养人员工资发放，确保了机关事业单位的正常运转。立足大局保重点，全力调配资金，支出异龙湖保护治理资金2.07亿元，支出巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接资金1亿元，支出财政直达资金7.37亿元，尽力保障了县委确定的重点项目、重点工作建设需要。

　　（三）加强风险防控，牢守风险底线。按照“严控增量、化解存量”要求，严守债务新增“闸门”，严格政府债务限额管理和预算管理，石屏县政府债务余额为47亿元，其中：一般债务7.08亿元、专项债务39.96亿元，年内全县债务未超政府债务限额。严禁违法违规融资举债，杜绝增量。政府债券还本付息资金均纳入年初预算安排偿还，全年偿还到期政府债务本息3.53亿元（含再融资偿还2.28亿元），化解系统内隐性债务1.03亿元，债务风险得到有效控制。

　　（四）保障财政支出强度，助推乡村振兴。投入支农资金4.66亿元，进一步提升脱贫人口生活条件持续改善，促进农村人居环境整治提升、产业发展、农民增收。深入推动涉农资金整合力度，保持财政支持政策举措稳定，推进巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接。统筹整合财政涉农资金15,876.75万元，支持项目建设51个，其中:基础设施建设项目27个，产业发展项目20个，其他项目4个。支持粮食等重要农产品稳产保供。投入粮食风险基金67.97万元，下达高标农田建设补助资金2,869万元，有效改善农田基础设施条件，提高粮食综合生产能力。认真落实惠农惠民政策，拨付农业政策性保险补贴487.9万元，下达农业支持保护补贴资金4,474.2万元，其中：中央耕地地力保护补助资金2,638万元、中央农机购置补助资金814万元、实际种粮农民一次性补贴1,022.2万元，提高农民种粮积极性，确保全县粮食安全。

　　（五）积极筹措资金，保障异龙湖“湖泊革命攻坚战”各项工作落实。立足财政职能，围绕“退、减、调、治、管”五方面，积极筹措拨付资金，全力保障异龙湖“湖泊革命”攻坚战各项重点工作和项目资金需要。全年投入异龙湖保护资金37,612.17万元，其中：中央资金10,912.36万元、省级资金11,487.9万元、州级资金10,010万元、县级资金5,201.91万元，保障了异龙湖保护治理各项工作推进。

　　（六）突出保基本兜底线，持续增进民生福祉。坚持民生优先，持续加大民生投入力度，全县民生支出21.53亿元，占比达77.9%，重点民生政策得到有力保障。投入疫情防控资金2,058.67万元，扎实做好防疫物资采购储备发放工作，全力支持疫情防控工作落实，保障人民生命健康。全县教育支出5.57亿元，支持学前教育，深入推进义务教育薄弱环节改善和能力提升，补齐高中教育资源短板，提升职业教育内涵质量。文化旅游体育与传媒支出2,901.44万元，保障了文物保护、非物质文化保护资金需要，深入推进地方公共文化服务体系建设。支出资金7,226.14万元，稳步提高困难群众救助水平，加强困难群众基本生活保障。积极落实城乡居民基本养老金政策，累积发放养老金7,305.04万元。足额配套县级资金400.3万元，保障城乡居民基本医疗保险待遇落实。投入资金25,110.01万元，持续支持实施医疗卫生事业发展，推进健康石屏建设。统筹财政资金 1,731万元，有力保障公检法司、禁毒人民战争、打击跨境违法犯罪、扫黑除恶专项斗争常态化等工作，支持平安石屏建设。投入就业补助资金1,200万元，加大企业职工培训及免费职业技能培训，稳住就业环境，保持就业稳定。管好用好直达资金，收到直达资金7.67亿元，分配下达7.67亿元，支出7.37亿元，切实发挥惠企利民作用。

　　（七）增强服务意识，助企纾困促发展。加强统筹协调，压实责任分工，强化政策宣传，严格落实国家组合式税费支持政策。全年办理留抵退税7290.73万元，惠及147 名纳税人。投入创业担保贷款贴息资金1,452万元，发放创业担保贷款420户10,733万元；带动1,571人实现就业。严格落实承租国有企业、机关事业单位房屋3个月租金减免政策。共减免房租78.62万元，惠及市场主体59户，其中：中小微企业4户，个体工商户55户。严格落实省州政府采购制度目录，持续清理政府采购领域妨碍公平竞争的规定和做法，全面公开政府采购意向，政府采购意向公开率为97.32%，依法办理政府采购供应商投诉事项，进一步提升政府采购透明度，确保企业公平公正参与政府采购。切实发挥牵线搭桥作用，邀请省股权交易中心、州金融办共同组织挂牌上市辅导机构对我县企业开展培训推介，帮助企业规范管理，助企挂牌上市，扩宽融资渠道。年内石屏县一红生物科技有限公司成功在云南省股权交易中心挂牌，将21户企业录入挂牌上市后备企业信息库，大力推进潜力企业挂牌上市申报工作。

　　尊敬的主任、各位副主任、各位委员，今后一段时间内财政工作面临的挑战前所未有，做好2023年财政工作任务艰巨繁重。下一步，我们将在县委的坚强领导下，深入学习宣传贯彻党的二十大精神，高举中国特色社会主义伟大旗帜，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，自觉接受县人大的监督，攻坚克难，砥砺奋进，扎实做好财政各项工作，为推动石屏经济社会绿色高质量发展不懈奋斗！

　　以上报告，请予审议。

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