石屏县道路运输管理局2022年度部门决算

监督索引号53252500434800501000

　　目录

　　第一部分  石屏县道路运输管理局概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　十一、国有资产使用情况表

　　十二、2022年度部门整体支出绩效自评情况

　　十三、2022年度部门整体支出绩效自评表

　　十四、2022年度项目支出绩效自评表

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  石屏县道路运输管理局概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　对道路运输行业实施行政管理，为维护运输市场秩序提供管理保障。道路运输经营许可与资质管理 、道路运输从业人员资质管理、道路运输经营监督与违章经营处罚、道路运输质量纠纷调解、道路运输行业调查与统计

　　（二）2022年度重点工作任务介绍

　　围绕年初既定的目标和任务，主要开展了以下业务活动。 （一）认真做好春运、国庆期间的安全运输工作。在两个黄金周期间，我局成立了黄金周运输工作领导小组，层层落实责任，并结合我县实际，制定了工作方案及应急预案，实行24小时值班制度,较好的完成了黄金周运输工作任务。 （二）加强安全生产意识，严格开展安全生产工作。我局严格按照上级要求开展各项安全生产专项整治行动，定期开展安全生产隐患排查治理工作。2022年我局共排查一般隐患155项，其中已整改155项，整改率100%。 （三）认真开展2022年度营运车辆审验工作及2022年度道路运输企业质量信誉考核工作。2021年审验客车90辆，货车1702辆，教练车63辆，出租、网约车109辆。根据道路运输企业信誉考核工作的有关文件要求，我局组织相关人员对全县辖区内1户客运企业、4户出租车企业（含3户网约车企业）、1户客运站、3户驾培站校、21户货物运输企业和154户维修业户进行了质量信誉考核工作。同时对客运驾驶员249人，货运驾驶员1328人，危货驾驶员149人，押运员123人，巡游出租汽车驾驶员209人，网约汽车驾驶员107人进行了诚信考核。 换发、补发从业资格证446本。2022年协助县交通局核发普通货物运输《道路运输证》51本，国际货物运输《道路运输证》151本。2022年无一起错案，无一起行政复议、诉讼案件。 （四）加强客运市场监管，保稳定，促发展。至2022年，我县拥有客运线路42条，其中跨地市线路8条，跨县际线路11条，县内线路23条，日发营运班次169班：其中跨地市17班，跨县际30班，县内122班。 （五）培育和发展驾培、维修市场，严把从业人员素质关。至2022年我县共有维修业户157户（其中二类汽车维修业户15户，三类汽车维修业户96户，二类摩托车维修业户46户），驾驶培训学校3户。2022年，我局会同有关单位组织从业人员资格证继续教育学习培训考试13个班次，考试合格632人。 三、取得的主要社会效益和经济效益。 至2022年底，全县9个乡镇全部开通客运车辆，所有行政村开通农村客运班线，行政村通班车率达到100％。一个以城区为中心，乡镇为节点，连接城镇，辐射乡村，方便快捷的农村道路客运网络已初步形成。通过全局干部职工的共同努力，石屏县客运、货运、客运站、驾培、维修等行业健康平稳运行，疫情防控工作有条不紊，2022年我局的工作得到了上级部门的认可，保证了石屏县道路运输市场的稳定、良好运行。

　　二、部门基本情况

　　（一）机构设置情况

　　石屏县道路运输管理局，单位内设办公室、财务股、客运股、安全股、驾培股，业务股和稽查队）。所属单位0个。 

　　（二）部门决算单位构成 

　　石屏县道路运输管理局2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。 

　　（三）部门人员和车辆的编制及实有情况 

　　石屏县道路运输管理局部门2022年末实有人员编制13人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制13人（含参公管理事业编制13人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员8人（含参公管理事业人员8人）。 

　　离退休人员12人。其中：离休0人，退休12人。 

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，主要用于安全检查和路检路查。

　　第二部分  2022年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　石屏县道路运输管理局部门2022年度收入合计1,993,030.09元。其中：财政拨款收入1,993,030.09元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计减少41,218.47元，下降2.03%。主要原因是2022年在职人员转退休人员2人。财政拨款收入减少14,218.47元下降0.71%；主要原因是2022年在职转人员退休人员2人。其他收入减少27,000元，下降100%。

　　二、支出决算情况说明

　　石屏县道路运输管理局部门2022年度支出合计2,000,039.1元。其中：基本支出1,857,550.09元，占总支出的92.88%；项目支出142,489.01元，占总支出的7.12%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少79,948.97元，下降3.84%。其中：基本支出减少149,698.47元，下降7.46%；主要原因是2022年在职人员转退休人员2人。项目支出增加69,749.5元，增长95.89%；

　　（一）基本支出情况

　　2022年度用于保障石屏县道路运输管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,857,550.09元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,734,367.29元，占基本支出的93.37％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费123,182.8元，占基本支出的6.63％。

　　（二）项目支出情况

　　2022年度用于保障石屏县道路运输管理局机构为完成特定的行政工作任务目标，用于道路运输行业实施行政管理专项业务工作的经费支出142,489.01元。项目开展情况：对道路运输行业实施行政管理，为维护运输市场秩序提供管理保障。道路运输经营许可与资质管理 、道路运输从业人员资质管理、道路运输经营监督与违章经营处罚、道路运输质量纠纷调解、道路运输行业调查与统计。至2022年我县共有维修业户157户（其中二类汽车维修业户15户，三类汽车维修业户96户，二类摩托车维修业户46户），驾驶培训学校3户。2022年，我局会同有关单位组织从业人员资格证继续教育学习培训考试13个班次，考试合格632人。 至2022年底，全县9个乡镇全部开通客运车辆，所有行政村开通农村客运班线，行政村通班车率达到100％。一个以城区为中心，乡镇为节点，连接城镇，辐射乡村，方便快捷的农村道路客运网络已初步形成。2022年我单位无基本建设项目支出。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　石屏县道路运输管理局部门2022年度一般公共预算财政拨款支出1,993,030.09元，占本年支出合计的99.65%。与上年相比增减少14,218.47元，下降0.71%，主要原因2022年在职人员转退休人员2人。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　8.社会保障和就业（类）支出401,702.4元，占一般公共预算财政拨款总支出的20.16%。主要用于社会养老保险金和退休人员工资。

　　9.卫生健康（类）支出145,664.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.31%。主要用于医疗保险金。

　　10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　13.交通运输（类）支出1,349,243.05元，占一般公共预算财政拨款总支出的67.7%。主要用于人员工资和公用经费支出

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　19.住房保障（类）支出96,419.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.84%。主要用于住房公积金

　　20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为9400元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　石屏县道路运输管理局部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为9400元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，主要原因：车辆陈旧，无法使用。完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。

　　2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加4800元，增长0%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于对道路运输行业实施行政管理，为维护运输市场秩序提供管理保障。道路运输经营许可与资质管理、道路运输从业人员资质管理、道路运输经营监督与违章经营处罚、道路运输质量纠纷调解、道路运输行业调查与统计所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　石屏县道路运输管理局部门2022年机关运行经费支出123,182.8元，减少47,795.75元，下降27.95%,主要原因2022年在职人员转退休人员2人。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2022年12月31日，石屏县道路运输管理局部门资产总额1506804.63元，其中，流动资产36980.01元，固定资产（原值）2955071.26元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产10223.22元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少101301.93元，其中固定资产减少187878元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产66项，账面原值187878元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。无形资产减少10410元，报废无形资产一项，帐面原值10410元（国有资产占有使用情况表详见附表）。

　　三、政府采购支出情况

　　2022年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出概况

　　2022年度用于保障石屏县道路运输管理局机构、为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出142,489.01元。具体项目开支用于开展工作情况日常安全检查和路检路查工作的支出。

　　（二）项目支出绩效自评通过

　　开展安全生产监督检查、治超巡查、车辆技术管理等道路运输监管工作，不断提升道路运输服务质量和管理水平，努力创建综合交通、平安交通、智慧交通、绿色交通，保障和促进我州道路运输市场健康有序发展。做好道路运输企业的转型升级和营运黄标车的清理淘汰，加快构建绿色交通运输体系，确保顺利完成我州能源消耗总量和强度“双控”道路运输领域节能目标。

　　（三）项目绩效目标管理

　　根据省委办公厅、省政府办公厅《关于贯彻落实中央厉行节约说要求推动节约型机关建设的通知》（云办发［2011］7号）精神，该项目在执行中要节约成本、提高效益。在支出管理上，预算单位要精打细算、厉行节约，从严管理。支出必须符合财经纪律、财会法规和财务规章制度的规定，严格按预算执行，按规定的开支标准、范围和渠道办理，不得相互挤占。不办理无计划的开支，不办理超标准的开支，不办理手续不全的开支。在资产购置方面，要求按政府采购程序选取质优价廉的产品，禁止超标准采购、“豪华采购”“天价采购”等情形。

　　严格执行《行政事业单位内部控制规范（试行）》、《云南省交通运输厅内部控制手册》，从内部控制组织架构、单位层面内部控制、业务层面内部控制、评价与监督等方面规范了预算项目的管理，业务层面内部控制中分别对预算项目的流程管理、资金安全管理、实施进度等进行了明确；《云南省交通专项资金管理办法》对资金使用的范围等方面进行了明确。

　　（四）2022整体支出绩效自评报告

　　预算执行本着勤俭节约，收支两条线，全部合理合法的使用。

　　五、其他重要事项情况说明

　　石屏县道路运输管理局无其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分名词解释

　　固定资产，是指政府会计主体为满足自身开展业务活动或其他活动需要而控制的，使用年限超过1年(不含1年)、单位价值在规定标准以上，并在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，一般包括房屋及构筑物、专用设备、通用设备等。单位价值虽未达到规定标准，但是使用年限超过1年(不含1年)的大批同类物资，如图书、家具、用具、装具等，应当确认为固定资产。

　　财政拨款预算收入是核算单位从同级政府财政取得的各类财政拨款。本科目应当设置“基本支出”和“项目支出”两个明细科目，并按照《政府收支分类科目》中“支出功能分类科目”的项级科目进行明细核算；同时，在“基本支出”明细科目下按照“人员经费”和“日常公用经费”进行明细核算，在“项目支出”明细科目下按照具体项目进行明细核算。

　　行政支出是核算行政单位履行其职责实际发生的各项现金流出。

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　（五）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

　　（六）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53252500434800501111