石屏县交通运输局2022年度部门决算

监督索引号53252500434801000 

　　目录 

　　第一部分  石屏县交通运输局概况 

　　一、主要职能 

　　二、部门基本情况 

　　第二部分  2022年度部门决算表 

　　一、收入支出决算总表 

　　二、收入决算表 

　　三、支出决算表 

　　四、财政拨款收入支出决算总表 

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 

　　十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

　　十一、国有资产使用情况表 

　　十二、部门整体支出绩效自评情况 

　　十三、部门整体支出绩效自评表 

　　十四、项目支出绩效自评表 

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　二、支出决算情况说明 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　二、国有资产占用情况 

　　三、政府采购支出情况 

　　四、部门绩效自评情况 

　　（一）部门整体支出绩效自评情况 

　　（二）部门整体支出绩效自评表 

　　（三）项目支出绩效自评表 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　六、相关口径说明 

　　第五部分  名词解释 

　　第一部分  石屏县交通运输局概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　对照政府批准的“三定”方案，贯彻执行国家、省、州有关交通运输行业发展的方针政策和法规，结合石屏县实际，研究交通运输行业发展思路。组织拟订石屏县交通运输发展战略和中长期发展规划，经批准后组织实施。 

　　（二）2022年度重点工作任务介绍 

　　今年以来，我局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，把学习贯彻习近平总书记考察云南重要讲话和重要指示批示精神作为发展的总遵循、总纲领、总指引，忠诚拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”，全面贯彻落实党中央决策部署，聚焦省第十一次党代会、州第九次党代会提出的目标任务和县第十五次党代会明确的“333”工作思路，以及县委、县政府、州级交通运输部门工作要求，坚持以自我革命的精神推进作风革命、效能革命，紧密结合交通运输中心工作，立足服务县域经济社会发展大局的要求，统筹推进新冠肺炎疫情防控常态化和经济社会发展，巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，坚持规划引领、绿色发展，坚定不移高质量推进异龙湖保护治理工作。 

　　一是全力加快推进交通基础设施建设：继续推进2021年30户以上自然村通硬化路工程，此项目共涉及30条路，总里程60公里，计划投资6057万元，到位资金1800万元，现有19条公路已完成路面施工，完成公路里程17.06公里，其余11条公路路基工程已基本完成，累计完成投资4394万元，完成投资比例为72.54%；实施2022年和2023年30户以上自然村通硬化路工程共涉及75条路，总里程185公里，概算总投资2.22亿元。该项目有48条路提前实施，完成公路里程139.29公里。未完成的27条路，里程合计45.71公里；实施石屏县2021年政府还贷二级公路取消收费后预算资金补助普通公路养护项目，涉及4条公路（宝秀至元江公路、己冲公路、建万线、西老国边防公路石屏段），实施里程共48.166公里，到位资金252万元；实施石屏县2022年农村公路养护工程涉及7条公路（小小线、大立线、老假线、己冲公路、小水至坝心新区公路、建万线、西老国边防公路石屏段），实施里程共117.726公里，到位资金746万元；积极主动配合上级部门开工建设峨山至石屏至红河高速公路项目。项目于2021年2月8日进行了初步设计审查，4月18日开工建设，项目建设用地手续于2022年8月中旬获国家自然资源部批复，9月开始进场施工。 

　　二是养护好农村公路保障人民群众安全出行：根据“四好农村路”活动中“养护好”农村公路的目标要求，不断提升农村公路养护管理水平和路况质量，逐步实现“畅、安、舒、美”的公路养护管理工作目标，积极探索符合石屏县实际的管理养护常态化新路子，全面开展农村公路常态化养护，提高养护质量及优良路率，2022年，我县县道经常性养护率达100%，县道优良中路率达90.05%，乡道优良中路率达82.31%，村道优良中路率达71.21%。 

　　三是高标准常态化开展行业疫情防控工作：今年以来，我局认真落实“外防输入、内防反弹”总策略、“动态清零”总方针和“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”总要求，切实提升疫情早发现、早处置能力，积极开展疫情防控工作。 

　　四是强化安全生产监管确保行业系统稳定：我局不断加大公路建设、道路运输、水上运输、公路养护安全生产监管力度，一是深化打非治违工作，严打非法营运。结合工作实际，我局安排稽查队员，积极采用“交叉执法”、 “双休日稽查”等方式，严厉打击道路运输非法违法行为。 

　　二、部门基本情况 

　　（一）机构设置情况 

　　我部门共设置7个内设机构，包括：办公室、法规安全科、.综合规划科 、建设养护科、运输管理科、财务审计科、海事科。 

　　所属单位6个，分别是： 

　　1.石屏县交通运输局（本级） 

　　2.石屏县地方公路管理段 

　　3.石屏县农村公路工程质量监督站 

　　4.石屏县公路工程勘测队 

　　5.屏县公路路政管理大队 

　　6.石屏县道路运输管理局 

　　（二）决算单位构成 

　　纳入石屏县交通运输局2022年度部门决算编报的单位共6个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位4个。分别是： 

　　1.石屏县交通运输局（本级） 

　　2.石屏县地方公路管理段 

　　3.石屏县农村公路工程质量监督站 

　　4.石屏县公路工程勘测队 

　　5.屏县公路路政管理大队 

　　6.石屏县道路运输管理局 

　　（三）部门人员和车辆的编制及实有情况 

　　石屏县交通运输局2022年末实有人员编制47人。其中：行政编制11人（含行政工勤编制2人），事业编制36人（含参公管理事业编制13人）；在职在编实有行政人员17人（含行政工勤人员2人），事业人员28人（含参公管理事业人员8人）。 

　　尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员32人（离休0人，退休32人）。 

　　实有车辆编制5辆，在编实有车辆5辆。 

　　第二部分  2022年度部门决算表 

　　（详见附件） 

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　石屏县交通运输局部门2022年度收入合计29,108,352.69元。其中：财政拨款收入28,905,421.53元，占总收入的99.3%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入202,931.16元，占总收入的0.7%。与上年相比，收入合计减少35,036,001.96元，下降54.62%。主要原因是本年基本建设项目支出农村基础设施建设、县级农村公路养护等项目资金减少。其中：财政拨款收入减少15,294,035.66元，下降34.6%；主要原因是本年基本建设项目支出农村基础设施建设、县级农村公路养护等项目资金减少。上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入减少19,741,966.3元，下降98.98%。主要原因是本年比上年减少石屏县卫生健康局拨入“7个专项行动”工作经费、石屏县住建局拨入凤凰路南段绿化项目资金、石屏县应急管理局拨第一次全国自然灾害综合风险普查补助经费、石屏县龙晖公司拨入异龙湖环湖旅游观光道工程款。 

　　二、支出决算情况说明 

　　石屏县交通运输局部门2022年度支出合计29,658,836.75元。其中：基本支出8,616,928.76元，占总支出的29.05%；项目支出21,041,907.99元，占总支出的70.95%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少57,515,396.45元，下降65.98%。主要原因是本年基本建设项目支出农村基础设施建设、县级农村公路养护等项目支出减少。其中：基本支出减少243,402.72元，下降2.75%；本年在职人员转退休导致人员经费减少。项目支出增加57,271,993.73元，下降73.13%；主要原因是本年减少石屏县龙晖公司拨入异龙湖环湖旅游观光道项目工程款支出、2022年财政部门预算安排拨入的中央、省、州、县级农村公路养护资金比上年减少。上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。 

　　（一）基本支出情况 

　　2022年度用于保障石屏县交通运输局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出8,616,928.76元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出7,666,564.68元，占基本支出的88.97％；与上年对比减少243,402.72元，下降2.75%，主要原因是本年退休9人，2021年补发2018年的综合目标考核奖。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费950,364.08元，占基本支出的11.03％。比上年增加223,243.66元，增长30.70%，主要原因是本年疫情防控工作和峨石红工程项目开展等工作导致公用经费增加。 

　　（二）项目支出情况 

　　2022年度用于保障石屏县交通运输局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出21,041,907.99元。其中：基本建设类项目支出300,000.00元。与上年相比，项目支出减少57,271,993.73元，下降73.13%；主要原因是本年减少石屏县龙晖公司拨入异龙湖环湖旅游观光道项目工程款支出。2021年30户以上自然村通硬化路工程，此项目共涉及30条路，总里程60公里，计划投资6057万元，到位资金1800万元，现有19条公路已完成路面施工，完成公路里程17.06公里，其余11条公路路基工程已基本完成，累计完成投资4394万元，完成投资比例为72.54%；实施2022年和2023年30户以上自然村通硬化路工程共涉及75条路，总里程185公里，概算总投资2.22亿元。该项目有48条路提前实施，完成公路里程139.29公里。未完成的27条路，里程合计45.71公里；实施石屏县2021年政府还贷二级公路取消收费后预算资金补助普通公路养护项目，涉及4条公路（宝秀至元江公路、己冲公路、建万线、西老国边防公路石屏段），实施里程共48.166公里，到位资金252万元；实施石屏县2022年农村公路养护工程涉及7条公路（小小线、大立线、老假线、己冲公路、小水至坝心新区公路、建万线、西老国边防公路石屏段），实施里程共117.726公里，到位资金746万元；开工建设峨山至石屏至红河高速公路项目，项目于2021年2月8日进行了初步设计审查，4月18日开工建设，项目建设用地手续于2022年8月中旬获国家自然资源部批复，9月开始进场施工。 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　石屏县交通运输局部门2022年度一般公共预算财政拨款支出28,905,421.53元，占本年支出合计的97.46%。与上年相比减少15,294,035.66元，下降34.6%，主要原因是本年基本建设项目支出农村基础设施建设、县级农村公路养护等财政拨款支出减少。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

　　1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%； 

　　2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%； 3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0% 

　　4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%； 

　　5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0% 

　　6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%； 

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%； 

　　8.社会保障和就业（类）支出1,272,523.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.4%。主要用于离退休人员及养老险支出； 

　　9.卫生健康（类）支出641,731.45元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.22%。主要用于医疗保险支出； 

　　10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%； 

　　11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%； 

　　12.农林水（类）支出30,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.1%。主要用于对迁移象群的全部个体实施24小时监测，确保亚洲象群迁移期间的监测时间和区域全覆盖。亚洲象迁移沿途区域安全防范宣传、预警全覆盖等工作的工作人员办公费和差旅费； 

　　13.交通运输（类）支出26,475,280.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.59%。主要用于行政事业运行类支出及相关基本建设类项目支出； 

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%； 

　　15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%； 

　　16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%； 

　　17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%； 

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%； 

　　19.住房保障（类）支出485,886.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.68%。主要用于住房公积金支出； 

　　20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%； 

　　21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为29,696.00元，支出决算为16,610.00元，完成年初预算的56%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算16,610.00元，占总支出决算的100%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下： 

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

　　石屏县交通运输局部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为29,696.00元，支出决算为16,610.00元，完成年初预算的55.93%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为16,610.00元，完成年初预算的55.93%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。2022年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因厉行节约，严格执行中央八项规定,省委十项规定,红河州领导干部“十不准”等有关规定要求。 

　　2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加5,710.00元，增长52.39%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加5,710.00元，增长52.39%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是本年开展疫情防控专项工作峨石红工程项目等工作，车辆使用频繁，燃油费增多， 加上本单位今年对公务用车加油充值卡和ETC充值卡进行充值，导致本年公车运维费超上年。 

　　(二)政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

　　石屏县交通运输局部门2022年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。2022年度本单位无政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出，年初预算为0元，支出决算为0元。2022年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0元，下降0%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置费支出决算减少0元，下降0%；公务用车运行维护费支出决算减少0元，下降0%；公务接待费支出决算减少0元，下降0%。2022年度本单位无政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出，年初预算为0元，支出决算为0元。 

　　(三)国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

　　石屏县交通运输局部门2022年度国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。2022年度本单位无国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出，年初预算为0元，支出决算为0元。 

　　2022年度国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0元，下降0%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置费支出决算减少0元，下降0%；公务用车运行维护费支出决算减少0元，下降0%；公务接待费支出决算减少0元，下降0%。2022年度本单位无国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出，年初预算为0元，支出决算为0元。 

　　(四) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况 

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

　　2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于保障机要通信、农村公路建设工程和日常养护、安全生产检查等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。 

　　3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　石屏县交通运输局部门2022年机关运行经费支出788,406.96元，增加329,108.81元，增长71.65%,主要原因是本年疫情防控工作和峨石红工程项目开展等工作导致公用经费增加。部门机关运行经费主要用于保障机关正常运行的商品服务支出，主要包括办公费、邮电费、工会经费、公务用车运行维护费、公务交通补贴。 

　　二、国有资产占用情况 

　　截至2022年12月31日，石屏县交通运输局部门资产总额4,013,989,197.57元，其中，流动资产687,625,068.35元，固定资产2,278,314.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程528,558,221.57 元，无形资产1.00元，其他资产2,795,527,592.65 元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少5,103,327.43元，其中固定资产减少6,049,665.19元。处置房屋建筑物831.30平方米，账面原值2,084,596.93元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产117项，账面原值584,587.00元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表） 

　　三、政府采购支出情况 

　　2022年度，部门政府采购支出总额6,729,655.77元，其中：政府采购货物支出226,200.00元；政府采购工程支出6,393,173.77元；政府采购服务支出110,282.00元。授予中小企业合同金额251,182.00元，占政府采购支出总额的3.73%。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。 

　　四、部门绩效自评情况 

　　部门绩效自评情况详见附表。 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　石屏县交通运输局无其他重要事项情况说明。 

　　六、相关口径说明 

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。 

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

　　第五部分  名词解释 

　　（一）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。 

　　（二）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。 

监督索引号53252500434801111