石屏豆制品特色产业园区管理委员会2022年度部门决算

监督索引号53252500155501000

　　目录

　　第一部分  石屏豆制品特色产业园区管理委员会概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　十一、国有资产使用情况表

　　十二、整体支出绩效自评情况

　　十三、整体支出绩效自评表

　　十四、项目支出绩效自评表

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  石屏豆制品特色产业园区管理委员会概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1、拟订工业园区发展规划及政策措施，指导工业园区发展，科学合理布局工业园区，

　　2、推进工业和信息化项目向园区集中，促进产业聚集、企业集群发展；

　　3、指导工业园区软环境建设和招商引资工作；

　　4、承担工业园区发展监测分析，提出发展报告和建议，协调解决园区发展中的问题；

　　5、提出园区扶持项目和资金计划安排意见。

　　6、本级人民政府规定的其他职责

　　（二）2022年度重点工作任务概述

　　2022年在县委、县政府的正确领导下，石屏工业园区管理委员会对标省委、省政府打造“三张牌”，紧紧围绕把石屏县建设成为“全国重要的豆制品生产研发和深加工中心”的目标，认真抓好园区的各项工作。

　　1、扩规模

　　一是松村二期供热项目前期手续已办理完毕，管道基础施工已基本完成，后续工作正稳步推进；二是老牛塘扶贫车间完成内部装修工程，入驻企业生产设备购置安装中。尚古堂新生产车间建设有序推进；三是石屏豆腐文化产业园区充分利用企业空闲的二楼厂房扩大产能，2022年实施锦锌、小甜豆、金泉和航洋四家企业车间改造。目前，已完成3家，正在实施1家。尚古堂和鑫诚两条年产1万吨包浆豆腐生产车间有序建设，有望在年内投入生产。花腰豆制品工贸有限公司厂房改造和自动化腐皮生产线技改工作正在稳步推进；四是松村和城东两个园区污水处理厂按时限完成改扩建并投入使用，处理后的污水达标排放；五是城东集光聚能供热节能项目中试成功，并与晟源豆制品有限公司签订供气合同，随后将在园区推广使用。

　　2、抓规范

　　一是规范园区日常管理。建立健全园区管理办法，坚持以问题为导向，强化企业主体责任，督促企业落实穿衣戴帽等食品安全工作规范，持续改善车间环境卫生条件；二是两个地理商标已延期成功，正在开展两个地标标准修订工作，目前已完成样品的数据收集工作，正准备协调相关职能部门按程序要求进行标准修订。同时，积极申报省级知识产权示范园区和创业示范基地；三是园区按照“延链、补链、强链”的要求，加快推进猫砂加工、尚古堂石屏豆腐精深加工和石屏豆腐文化旅游三个项目的招商建设力度，目前石屏豆腐文化旅游项目一期主体工程已基本建设完工；四是委托邵阳学院赵良忠教授团队起草石屏臭豆腐技术文件、卫生规范和地方标准。

　　3、提品质

　　一是持续推动创新发展。在去年研发速冻包浆豆腐、开袋即食爆米花豆腐、手撕素肉的基础上，今年帅虹研发了罐头豆腐系列、先农正记开发了新品铁板包浆豆腐系列预制菜，并在山姆会员店上架销售；二是在专家工作站和企业的联动下，工业废渣（豆渣）得到充分利用，猫砂样品试验成功，此外，黄浆水综合利用项目成功研发出酸汤、益生菌发酵剂、豆清饮料三个产业化单品；三是石屏臭豆腐制作工艺和标准研发取得阶段性成果，即将开始中试。

　　4、创品牌

　　一是依托石屏豆腐直播基地的建成运营，继续加大在网络的宣传力度，运营好石屏豆腐抖音官方号、百度石屏豆腐产业官网、石屏豆腐文化公众号、石屏豆腐视频号；二是北门豆腐成功申报为云南老字号；三是石屏豆腐在CCTV-1《风物》和CCTV-17《谁知盘中餐》栏目播出，进一步打响了石屏豆腐的知名度，为石屏豆腐注入了品牌活力。同时石屏豆腐被评为豆制品行业品牌企业50强。

　　5、拓市场

　　一是多平台构建电商销售矩阵。预计全年电商销售额将占石屏豆腐产业产值的10%以上。目前，美团优选的配送大仓石屏豆腐已入驻51个，覆盖全国20个省市区；二是明霞、袁大姐等5家企业办理了食品出口备案登记证并取得美国FDA通行证。袁大姐公司生产的石屏腐竹已成功登陆美国市场，黄金豆卷打入海底捞，包浆豆腐入住山姆会员店，石屏豆腐（速冻包浆）新出口到马来西亚、柬埔寨等国家。

　　二、部门基本情况

　　（一）机构设置情况

　　我部门共设置2个内设机构，包括：办公室、综合业服科。

　　（二）决算单位构成

　　纳入石屏豆制品特色产业园区管理委员会2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

　　（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　石屏豆制品特色产业园区管理委员会2022年末实有人员编制8人。其中：行政编制4人（含行政工勤编制0人），事业编制4人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员4人（含行政工勤人员0人），事业人员4人（含参公管理事业人员0人）。

　　尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分  2022年度部门决算表

　　（详见附件）

　　本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表，本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　石屏豆制品特色产业园区管理委员会部门2022年度收入合计5,231,560.73元。其中：财政拨款收入4,731,560.73元，占总收入的90.44%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入500,000元，占总收入的9.56%。与上年相比，收入合计减少8,114,432.79元，下降60.8%。其中：财政拨款收入减少7,594,432.79元，下降61.61%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入减少520,000元，下降50.98%。主要原因分析是本年项目资金减少。

　　二、支出决算情况说明

　　石屏豆制品特色产业园区管理委员会部门2022年度支出合计6,251,560.73元。其中：基本支出1,190,607.23元，占总支出的19.04%；项目支出5,060,953.5元，占总支出的80.96%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少6,098,432.79元，下降49.38%。其中：基本支出减少6,861.42元，下降0.57%；项目支出减少6,091,571.37元，下降54.62%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因分析是本年项目资金减少。

　　（一）基本支出情况

　　2022年度用于保障石屏豆制品特色产业园区管理委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,190,607.23元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,116,326.27元，占基本支出的93.76％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费74,280.96元，占基本支出的6.24％。

　　（二）项目支出情况

　　2022年度用于保障石屏豆制品特色产业园区管理委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5,060,953.5元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支石屏电商创业中心运营服务费500，000.00元；石屏农特产品精深加工区建设882，400.00元、石屏电商中心装修100，000.00元，石屏豆腐松村园区工程建设1，000，000.00元；城东、松村园区两个污水处理厂建设1，000，000.00元；非税收入成本性支出34，371.50元、7个专项行动工作经费20，000.00元、2022年县级领导工作经费24，182.00元、石屏豆腐产业提升建设补助500，000.00元、石屏豆腐上海市场品牌建设及品质提升补助1，000，000.00元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　石屏豆制品特色产业园区管理委员会部门2022年度一般公共预算财政拨款支出4,731,560.73元，占本年支出合计的75.69%。与上年相比减少7,594,432.79元，下降61.61%，主要原因分析是本年项目资金减少。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出500,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.57%。主要用于支付石屏电商创业中心运营服务费；

　　2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　8.社会保障和就业（类）支出109,224元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.31%。主要用于职工基本养老保险缴费支出；

　　9.卫生健康（类）支出87,554.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.85%。主要用于职工基本医疗保险和大病医疗保险缴费支出；

　　10.节能环保（类）支出2,982,400元，占一般公共预算财政拨款总支出的63.03%。主要用于城东鲜豆腐加工区污水处理厂技改项目、松村豆制品加工区废水处理站改扩建、城东鲜豆腐加工园区和松村豆制品加工区建设；

　　11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类978,056.93元，占一般公共预算财政拨款总支出的20.67%。主要用于人员工资支出，办公费、差旅费、工会费、其他交通费等；

　　15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　19.住房保障（类）支出74,325.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.57%。主要用于住房公积金缴费支出；

　　20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为17，900.00元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

　　(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　石屏豆制品特色产业园区管理委员会部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为17，900.00元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。2022年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因严格执行中央八项规定精神，严格控制“三公”经费支出。

　　2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0元，下降0%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置费支出决算减少0元，下降0%；公务用车运行维护费支出决算减少0元，下降0%；公务接待费支出决算减少0元，下降0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格执行中央八项规定精神，严格控制“三公”经费支出。

　　(二)政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情

　　石屏豆制品特色产业园区管理委员会部门2022年度无政府性基金预算财政拨款安排的“三公”经费支出，年初预算为0元，支出决算为0元。

　　(三)国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　石屏豆制品特色产业园区管理委员会部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款安排的“三公”经费支出，年初预算为0元，支出决算为0元。

　　(四) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.购置车辆0辆，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　石屏豆制品特色产业园区管理委员会部门2022年机关运行经费支出74,280.96元，与上年对比减少28,332.18元，下降27.61%,主要原因分析我部门厉行节约，严格控制行政成本。部门机关运行经费主要用于办公费、差旅费、工会经费、公务交通补贴等支出。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2022年12月31日，石屏豆制品特色产业园区管理委员会部门资产总额19，305，961.82元，其中，流动资产868，1736.09元，固定资产6，609，191.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产4，015，034.73元。与上年相比，本年资产总额减少41，906，596.99元，其中固定资产减少0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

　　三、政府采购支出情况

　　2022年度，部门政府采购支出总额4260元，其中：政府采购货物支出4260元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　（一）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

　　（二）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

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