云南省石屏县工商业联合会2022年度部门决算

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　　目录

　　第一部分  云南省石屏县工商业联合会概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  云南省石屏县工商业联合会概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1．主要职能。

　　石屏工商联是中国共产党领导的人民团体和民间商会，是县委和县政府联系非公有制经济的桥梁和纽带，是政府管理非公有制经济的助手，承担着引导私营经济发展的职能。

　　一是参政议政职能。参与全县政治、经济、社会生活中的主要问题的政治协商，发挥民主监督的作用。二是政治引领职能。宣传、贯彻党和国家的方针、政策，加强和改进思想政治工作，坚持对广大会员进行团结、帮助、引导、教育，促进非公有制经济健康发展，提倡爱国、敬业、守法。三是联系服务职能。加强行业商会、异地商会、乡镇商会等基层组织的培育力度，不断扩大示范商会覆盖面；创新会员发展模式和服务方式。

　　2．机构情况，包括当年变动情况及原因。

　　本单位为云南省石屏县工商业联合会所属一级预算单位，单位性质为参照公务员法管理事业单位单位，决算编报类型为单户表，按照政府会计制度填报决算数据。

　　纳入本套决算编制范围的独立核算单位共 1个，比上年增减 0 个。

　　3．人员情况，包括当年变动情况及原因。

　　本单位本年末有在职职工5人，行政3人，工勤1人，事业1 人，比上年减少1人行政人员，原因为根据石组字〔2022〕20号文件调出1名行政人员。

　　（二）2022年度重点工作任务介绍

　　一是加强班子建设，提高履职能力。圆满完成县工商联（商会）换届，选举产生第十四届工商联（商会）领导班子。年内召开常委会2次，执委会2次，主席办公会议8次，党组会12次，主席、书记均常态化到会开展工作，切实抓好工作谋划和贯彻落实。

　　二是构建直通机制。与组织部联合制定《石屏县领导干部挂联服务企业工作方案》，明确石屏县33名实职副处以上领导干部和11家部门主要领导挂钩联系全县94家规模以上企业、重点企业、部分民营企业、商协会。积极推进构建亲清政商关系，引导广大非公经济人士自觉做爱国敬业、守法诚信、创业创新、回报社会的表率和典范，做合格的中国特色社会主义事业建设者。

　　三是大力弘扬传承“屏商精神”。研究制定了县工商联（商会）2022年工作要点，突出重点、用情用心推进工作深入开展。大力宣传“穷则思变、敢为人先、诚信重义、爱国爱乡”的屏商精神，通过文件、会议、标语、公众号等多种方式，激励新生代创业热情，促进全县非公经济的发展。牵头举办袁嘉谷诞辰150周年纪念活动，把状元文化与屏商精神的互促互进向外宣传扩展。

　　二、部门基本情况

　　（一）机构设置情况

　　我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、经济联络科、会员管理科。所属单位0个。

　　（二）部门决算单位构成

　　纳入云南省石屏县工商业联合会2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

　　（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　云南省石屏县工商业联合会2022年末实有人员编制6人。其中：行政编制4人（含行政工勤编制0人），事业编制2人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员4人（含行政工勤人员1人），事业人员1人（含参公管理事业人员0人）。

　　尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员6人（离休0人，退休6人）。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分  2022年度部门决算表

　　（详见附件）

　　云南省石屏县工商业联合会2022年度没有政府性基金收入和国有资本经营收入，也没有使用政府性基金安排的支出和国有资本经营支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　云南省石屏县工商业联合会2022年度收入合计1,331,669.83元。其中：财政拨款收入1,183,012.5元，占总收入的88.84%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入148,657.33元，占总收入的11.16%。与上年相比，收入合计增加4,371.45元，增长0.33%，主要原因为本年召开了全县工商联第十四次会员代表大会，财政拨款收入增加。其中：财政拨款收入增加9,257.68元，增长0.79%，主要原因为本年召开了全县工商联第十四次会员代表大会，财政拨款收入增加；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入减少4,886.23元，下降3.18%，主要原因为贷免扶补工作经费及创业担保工作经费纳入年初预算，改变经费下拨方式。

　　二、支出决算情况说明

　　云南省石屏县工商业联合会2022年度支出合计1,394,776.78元。其中：基本支出1,259,495.67元，占总支出的90.3%；项目支出135,281.11元，占总支出的9.7%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少5,467.36元，下降0.39%，主要原因为本年有人员调出，工资、养老、医疗保险等各项工资福利支出减少。其中：基本支出减少14,898.47元，下降1.17%，主要原因为本年有人员调出，工资、养老、医疗保险等各项工资福利支出减少；项目支出增加9,431.11元，增长7.49%，主要原因为贷免扶补工作经费及创业担保工作经费加快资金使用进度；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。

　　（一）基本支出情况

　　2022年度用于保障云南省石屏县工商业联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,259,495.67元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出873,820.72元，占基本支出的69.38％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费385,674.95元，占基本支出的30.62％。

　　（二）项目支出情况

　　2022年度用于保障云南省石屏县工商业联合会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出135,281.11元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况如下：

　　1.商品服务支出合计135,121.11元：支付办公费5,815.65元、印刷费1,811.40元、水费19.50元、电费78.38元、差旅费19,306.50元、培训费50,000.00元、劳务费3,177.52元、工会经费10,700.00元、其他交通费用7,078.00元、其他商品和服务支出37,134.16元。

　　2.资本性支出合计160.00元：支付办公设备购置160.00元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　云南省石屏县工商业联合会2022年度一般公共预算财政拨款支出1,183,012.5元，占本年支出合计的84.82%。与上年相比增加9,257.68元，增长0.79%，主要原因为本年召开了全县工商联第十四次会员代表大会，一般公共预算财政拨款支出增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出928,358.65元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.47%。主要用于职工工资福利等人员经费以及单位机构运转所需相关公用支出。

　　2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　8.社会保障和就业（类）支出115,025.43元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.72%。主要用于职工养老保险等缴费。

　　9.卫生健康（类）支出84,046.26元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.1%。主要用于职工医疗保险缴费。

　　10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　19.住房保障（类）支出55,582.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.7%。主要用于缴存职工住房公积金。

　　20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为18,810.00元，支出决算为3,942.00元，完成年初预算的20.96%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算3,942.00元，占总支出决算的20.96%，具体是国内接待费支出决算3,942.00元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　云南省石屏县工商业联合会2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为18,810.00元，支出决算为3,942元，完成年初预算的20.96%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为3,942元，完成年初预算的20.96%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因为严格按照中央八项规定要求，厉行节约，减少公务接待支出。

　　2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加3,942元，增长100%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加3,942元，增长100%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2021年没有“三公”经费支出，本年度因有接待工作，增加了公务接待支出。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次44人（其中：外事接待人次0人）。主要用于州工商联到石屏开展2022年“两节”期间慰问原工商业者老会员工作、考察石屏县工商联主席人员工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　云南省石屏县工商业联合会2022年机关运行经费支出237,132.14元，增加150,300.3元，增长173.09%,主要原因为本年召开了全县工商联第十四次会员代表大会，日常办公费用比上年增加。部门机关运行经费主要用于办公费、差旅费、其他交通费用等。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2022年12月31日，云南省石屏县工商业联合会资产总额178001.96元，其中，流动资产37525.14元，固定资产140476.82元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少131603.72元，其中固定资产增加94897.22元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产11项，账面原值28710.00元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

　　三、政府采购支出情况

　　2022年度，部门政府采购支出总额18,760.00元，其中：政府采购货物支出18,760.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表。

　　五、其他重要事项情况说明

　　我单位无其他重要事项情况说明。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　（一）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

　　（二）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（三）一般公共预算拨款收入：是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

　　（四）社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)：指用于我单位按规定支付离退休人员方面的支出，如工资、津贴补贴等。

　　（五）住房保障支出(类)住房改革支出(款)：指用于我单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出，如按照《住房公积金管理条例》的规定，为职工按规定比例缴存的住房公积金。

监督索引号53252500171401111