石屏县机电排灌管理总站2022年度部门决算

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　　目录

　　第一部分  石屏县机电排灌管理总站概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　十一、国有资产使用情况表

　　十二、2022年度部门整体支出绩效自评情况

　　十三、2022年度部门整体支出绩效自评表

　　十四、2022年度项目支出绩效自评表

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  石屏县机电排灌管理总站概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　石屏县机电排灌管理总站负责管理农村水利机电设施，为农村灌溉用水提供保障。

　　（二）2022年度重点工作任务介绍

　　2022年度重点工作为泵站提水灌溉。

　　二、部门基本情况

　　（一）机构设置情况

　　我部门共设置1个内设机构，包括：机电排灌管理总站办公室。所属单位0个。

　　（二）部门决算单位构成

　　纳入石屏县机电排灌管理总站2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：石屏县机电排灌管理总站，设有机电排灌管理总站办公室一个。

　　（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　石屏县机电排灌管理总站2022年末实有人员编制6人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制6人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员6人（含参公管理事业人员0人）。

　　尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员20人（离休0人，退休20人）。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分  2022年度部门决算表

　　（详见附件）

　　本部门2022年度无一般公共预算财政拨款项目收入，《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》为空表。

　　本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款安排的支出决算表》为空表。

　　本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款安排的支出决算表》为空表。

　　本部门2022年度无“三公”经费收入，《"三公"经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

　　本部门2022年度无项目，《2022年度项目支出绩效自评表》为空表。

　　本部门2022年无项目财政拨款收入，《2022年度项目支出绩效自评表》为空表。

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　石屏县机电排灌管理总站部门2022年度收入合计1,090,055.11元。其中：财政拨款收入1,090,055.11元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。石屏县机电排灌管理总站部门2021年度收入合计1,727,159.78元。其中：财政拨款收入1,727,159.78元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计减少637,104.67元，下降36.89%。其中：财政拨款收入减少637,104.67元，下降36.89%，主要原因是2021补缴2014年10月-2020年养老保险金及职业年金造成的；上级补助收入增加0元，增长0%，；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加0元，0%。

　　二、支出决算情况说明

　　石屏县机电排灌管理总站部门2022年度支出合计1,090,055.11元。其中：基本支出1,090,055.11元，占总支出的100%；项目支出0元，占总支出的0%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少637,104.67元，下降36.89%。其中：基本支出减少637,104.67元，下降36.89%；项目支出增加0元，增长0%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。

　　与上年相比,石屏县机电排灌管理总站部门2021年度支出合计1,727,159.78元，2022年度支出合计1,090,055.11元，支出合计比上年减少637,104.67元，下降36.89%，主要原因是2021补缴2014年10月-2020年养老保险金及职业年金造成的。

　　（一）基本支出情况

　　2022年度用于保障石屏县机电排灌管理总站机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,090,055.11元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,067,080.87元，占基本支出的97.89％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费22,974.24元，占基本支出的2.11％。

　　与上年相比,2021年度用于保障石屏县机电排灌管理总站机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,727,159.78元，2022年度用于保障石屏县机电排灌管理总站机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,090,055.11元，比上年减少637,104.67元，下降36.89%，主要原因是2021补缴2014年10月-2020年养老保险金及职业年金造成的。

　　（二）项目支出情况

　　2022年度用于保障石屏县机电排灌管理总站机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0元。其中：基本建设类项目支出0元。2022年度用于保障石屏县机电排灌管理总站机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0元。由于项目安排在主管局实施，所以本单位无项目支出。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　石屏县机电排灌管理总站部门2022年度一般公共预算财政拨款支出1,090,055.11元，占本年支出合计的100%。与上年相比增减少637,104.67元，下降36.89%，主要原因是2021补缴2014年10月-2020年养老保险金及职业年金造成的。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　8.社会保障和就业（类）支出251,025.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的23.03%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费91,025.28元，事业单位退休费160,000.00元。

　　9.卫生健康（类）支出72,474.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.65%。主要用于事业单位医疗保险48,537.68元，公务员医疗补助23,937.00元。

　　10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　12.农林水（类）支出700,507.15元，占一般公共预算财政拨款总支出的64.26%。主要用于工资及福利支出中的基本工资支出295,932.00元，津贴补贴支出26,640.00元，奖金支出22,546.00元，绩效工资323,592.00元，其他社会保险费8,822.91元 ，公用经费22,974.24元。

　　13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　19.住房保障（类）支出66,048元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.06%。主要用于住房公积金支出66,048.00元。

　　20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

　　(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　石屏县机电排灌管理总站部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的%。

　　2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。本单位2022年度无一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出，年初预算为0元，支出决算为0元。

　　(二)政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　石屏县机电排灌管理总站部门2022年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。

　　2022年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款安排的“三公”经费支出，年初预算为0元，支出决算为0元。

　　(三)国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　石屏县机电排灌管理总站部门2022年度国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。

　　2022年度国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款安排的“三公”经费支出，年初预算为0元，支出决算为0元。

　　(四)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　石屏县机电排灌管理总站部门2022年机关运行经费支出0元，增加0元，增长0%。主要原因分析：石屏县机电排灌管理总站2022年没有安排机关运行经费支出。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2022年12月31日，石屏县机电排灌管理总站部门资产总额2734.41元，其中，流动资产2734.41元，固定资产0元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少6577.07元，其中固定资产减少0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

　　三、政府采购支出情况

　　2022年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表。

　　五、其他重要事项情况说明

　　石屏县机电排灌管理总站无其他重要事项情况说明。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　（一）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

　　（二）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（三)一般预算收入：是指通过一定的形式和程序，由各级财政部门组织的纳入预算管理的各项收入。

　　（四)补助收入：是指上机财政按财政管理体制规定或因专项、临时性资金需求等原因对本级财政进行补助而形成的收入。

　　（五)财政补助收入：是指事业单位按核定的预算和经费领报关系从财政部门或通过主管部门从财政部门取得的各类事业经费。

　　（六)财政专户返还收入：是指事业单位按规定从财政预算外资金专户取得的预算外资金返还收入。

　　（七)事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

　　（八)上级补助收入：是事业单位从上级单位取得的非财政补助收入。

　　（九)项目支出预算：是事业单位为完成其特定的工作任务，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

监督索引号53252500233200201111