石屏县水利水电勘测设计队2022年度部门决算

监督索引号53252500233200101000

　　目录

　　第一部分  石屏县水利水电勘测设计队概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　十一、国有资产使用情况表

　　十二、2022年度部门整体支出绩效自评情况

　　十三、2022年度部门整体支出绩效自评表

　　十四、2022年度项目支出绩效自评表

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  石屏县水利水电勘测设计队概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　参照政府批准的“三定”方案。石屏县水利水电勘测设计队隶属石屏县水务局，属全额拨款的事业单位。主要职责：水利水电规划与调查评价、水利水电工程勘查、水利水电工程设计、水利水电工程研究、水利水电工程咨询，为水利水电建设提供规划勘查设计服务,负责石屏县人民政府水行政职能部门工作。

　　（二）2022年度重点工作任务概述

　　2022年度重点工作任务介绍：

　　2022年，完成石屏县2022年安全饮水巩固提升项目（一期、二期）、石屏县2022年第二批省级水利救灾项目、石屏县2022年农村饮水工程维修养护项目等项目的勘测设计任务；完成高冲水库、阿白冲水库、杉老林水库大坝沉降和位移等测量工作。完成测量、设计任务的同时，一方面抽调人员协助局机关各科室工作，确保全县水利工程的招投标、规划计划、工程建设管理等工作；另一方面抽调人员常驻重点工程(石屏灌区工程、异龙湖应急补水工程、中小河流治理工程、安全饮水巩固提升等建设项目)的施工现场监督和指导，确保工程施工进度和施工质量；再一方面对巩固拓展脱贫攻坚成果41户挂包户多次入户走访，帮助脱贫户巩固拓展脱贫攻坚成果出谋划策。

　　二、部门基本情况

　　（一）机构设置情况

　　我队共设置3个内设机构，包括:综合业务室、办公室、档案室。所属单位0个。

　　（二）部门决算单位构成

　　纳入石屏县水利水电勘测设计队2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，是石屏县水利水电勘测设计队，设有办公室、综合业务室、档案室。

　　（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　石屏县水利水电勘测设计队2022年末实有人员编制23人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制23人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员22人（含参公管理事业人员0人）。

　　尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员8人（离休0人，退休8人）。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分  2022年度部门决算表

　　（详见附件）

　　本部门2022年度无一般公共预算财政拨款项目支出，《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》为空表。本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款支出决算表》为空表。本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。本部门2022年度无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。本部门2022年度无项目支出，《2022年度项目支出绩效自评表》为空表。

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　石屏县水利水电勘测设计队部门2022年度收入合计3687131.93元。其中：财政拨款收入3687131.93元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。石屏县水利水电勘测设计队部门2021年度收入合计3614968.54元。其中：财政拨款收入3614968.54元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加72163.39元，增长2.00%。其中：财政拨款收入增加72163.39元，增长2.00%；上级补助收入0.00元，无增减变化；事业收入0.00元，无增减变化；经营收入0.00元，无增减变化；附属单位上缴收入0.00元，无增减变化；其他收入0.00元，无增减变化。主要原因是2022年新增加了1位职工造成的（新招考入）。

　　二、支出决算情况说明

　　石屏县水利水电勘测设计队部门2022年度支出合计3687131.93元。其中：基本支出3687131.93元，占总支出的100.00%；项目支出0.00元，占总支出的0.00%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。石屏县水利水电勘测设计队部门2021年度支出合计3732199.36元。其中：基本支出 3732199.36元 ，占总支出的 100.00%； 项目支出 0.00元 ，占总支出的 0.00%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00元 ，占总支出的 0.00%。与上年相比，支出合计减少45067.43元，下降1.21%。其中：基本支出减少45067.43元，下降1.21%；项目支出0.00元，无增减变化；上缴上级支出0.00元，无增减变化；经营支出0.00元，无增减变化；对附属单位补助支出0.00元，无增减变化。主要原因是减少了一位离休干部造成的（死亡）。

　　（一）基本支出情况

　　2022年度用于保障石屏县水利水电勘测设计队机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3687131.93元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3361473.36元，占基本支出的91.17％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费325658.57元，占基本支出的8.83％。2021年度用于保障石屏县水利水电勘测设计队机构正常运转的日常支出3,732,199.36元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出 3462569.49元，占基本支出的92.78%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费269629.87元，占基本支出的7.22% 。与上年对比，支出合计减少45067.43元，下降1.21%。主要原因是减少了一位离休干部造成的（死亡）。

　　（二）项目支出情况

　　2022年度用于保障石屏县水利水电勘测设计队机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。由于项目安排在主管局实施，我单位参与管理，所以我单位没有安排项目。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　石屏县水利水电勘测设计队部门2022年度一般公共预算财政拨款支出3687131.93元，占本年支出合计的100.00%。2021年度一般公共预算财政拨款支出 3614968.54元，占本年支出合计的 96.86% 。与上年相比增加72163.39元，增长2.00%，主要原因是2022年新增加了1位职工造成的（新招考入）。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　8.社会保障和就业（类）支出384330.57元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.42%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出326614.08元；事业单位离退休费支出800.00元；职业年金支出56916.49元；

　　9.卫生健康（类）支出292881.61元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.94%。主要用于事业单位医疗179746.21元，公务员医疗补助113135.40元；

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　12.农林水（类）支出2775275.75元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.27%。主要用于工资及福利支出中的基本工资支出958632.00元,津贴补贴支出113057.00元；奖金支出71533.00元，绩效工资1240506.00元，其他社会保障费（失业、工伤保险、残疾人就业保证金）21809.18元，职工和遗属生活补助17880.00元，独生子女父母奖励120.00元，商品和服务支出324858.57元；

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　19.住房保障（类）支出234644.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.36%。主要用于住房公积金支出234644.00元；

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。我单位没有三公经费。

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　石屏县水利水电勘测设计队部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。我单位没有三公经费。

　　2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年无增减变化。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，无增减变化；公务用车购置费支出决算0.00元，无增减变化；公务用车运行维护费支出决算0.00元，无增减变化；公务接待费支出决算0.00元，无增减变化。

　　(二)   一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2021年度 一 般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出 0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

　　1. 因公出国（境）费 支出 0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费 支出 0.00元。其中：

　　公务用车购置 支出 0.00元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护 支出 0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.公务接待费 支出 0.00元。其中：

　　国内接待费 支出 0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　国（境）外接待费 支出 0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　（三）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　石屏县水利水电勘测设计队部门2022年机关运行经费支出0.00元，和上年无增减变化。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2022年12月31日，石屏县水利水电勘测设计队部门资产总额2888888.31元，其中，流动资产25903.77元，固定资产2262984.54元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产600000.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加732.60元，其中固定资产无增减变化，流动资产增加了732.60元，流动资产主要是第四季度的利息次年缴。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋680.00平方米，账面原值930109.89元，实现资产使用收入69385.06元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

　　三、政府采购支出情况

　　2022年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

　　三、部门绩效自评情况

　　我单位没有项目支出，由于项目安排在主管局实施，我单位参与管理，所以我单位没有安排项目。部门绩效自评情况详见附表（附表 10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

　　（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据

监督索引号53252500233200101111