中国共产主义青年团石屏县委员会2022年度部门决算

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　　中国共产主义青年团石屏县委员会2022年度部门决算 

　　目录 

　　第一部分中国共产主义青年团石屏县委员会概况 

　　一、主要职能 

　　二、部门基本情况 

　　第二部分2022年度部门决算表 

　　一、收入支出决算表 

　　二、收入决算表 

　　三、支出决算表 

　　四、财政拨款收入支出决算表 

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 

　　十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

　　第三部分2022年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　二、支出决算情况说明 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　第四部分其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　二、国有资产占用情况 

　　三、政府采购支出情况 

　　四、部门绩效自评情况 

　　（一）部门整体支出绩效自评情况 

　　（二）部门整体支出绩效自评表 

　　（三）项目支出绩效自评表 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　六、相关口径说明 

　　第五部分名词解释 

　　第一部分中国共产主义青年团石屏县委员会概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　中国共产主义青年团石屏县委员会是指导全县共青团组织发展和团员队伍管理、教育工作；培养、树立、宣传全县各条战线上的各类优秀青年典型；负责组织指导全县共青团和青少年工作的宣传报道；宣传党的方针、政策，负责全县青年志愿者工作；负责开展全县青少年外事工作，加强对全县青年社团的指导和管理。指导全县团组织围绕提高青年职工的思想道德素质、文化技术素质开展工作；组织青年开展各种形式的生产经营管理、岗位成才、科技开发、思想教育和文化活动；指导全县农村团员青年学文化、学科技，提高科学文化素质，开展脱贫致富奔小康活动。指导全县中职中学共青团的思想建设、文化建设、社会实践和科技活动等工作，指导全县中学的共青团工作；负责全县“希望工程”的实施、管理和监督工作，开展希望工程宣传教育、帮扶助教活动；指导全县少先队工作，负责少先队组织的思想政治教育，组织开展各种形式的有利于少年儿童成长的活动。协调社会各界维护青少年合法权益，统筹规划和组织实施维权工作，接受侵犯未成年人合法权益行为的投诉、举报，交有关部门查处，为受害者提供或寻求法律帮助。 

　　（二）2022年度重点工作任务概述 

　　一是开展形式多样的主题教育学习宣传贯彻党的二十大。二是全力推进共青团重点工程。三是着力抓好共青团重点行动。四是团结带领青年建功“十四五”。五是深化共青团改革。六是加强团的自身建设 

　　二、部门基本情况 

　　（一）机构设置情况 

　　我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、组织部、宣传部、学少部。所属单位2个，分别是： 

　　1.石屏县青少年宫 

　　2.石屏县青年志愿者服务中心 

　　（二）决算单位构成 

　　纳入中国共产主义青年团石屏县委员会2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是： 

　　1.中国共产主义青年团石屏县委员会 

　　（三）部门人员和车辆的编制及实有情况 

　　中国共产主义青年团石屏县委员会2022年末实有人员编制5人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制5人（含参公管理事业编制4人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员6人（含参公管理事业人员5人）。 

　　尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。 

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。 

　　第二部分2022年度部门决算表 

　　（详见附件） 

　　本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。 

　　第三部分2022年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　中国共产主义青年团石屏县委员会部门2022年度收入合计2,360,130.66元。其中：财政拨款收入2,102,653.54元，占总收入的89.09%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入257,477.12元，占总收入的10.91%。与上年相比，收入合计减少472,622.69元，下降16.68%。其中：财政拨款收入减少458,147.09元，下降17.89%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入减少14,475.6元，下降5.32%。主要原因是2022年度财政拨款收入减少，本级厉行节约。 

　　二、支出决算情况说明 

　　中国共产主义青年团石屏县委员会部门2022年度支出合计2,443,040.73元。其中：基本支出1,252,354.65元，占总支出的51.26%；项目支出1,190,686.08元，占总支出的48.74%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少322,366.59元，增下降11.66%。其中：基本支出减少112,858.97元，下降8.27%；项目支出减少209,507.62元，下降14.96%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因是财政拨款减少，本级厉行节约。 

　　（一）基本支出情况 

　　2022年度用于保障中国共产主义青年团石屏县委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,252,354.65元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,133,527.09元，占基本支出的90.51％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费118,827.56元，占基本支出的9.49％。 

　　（二）项目支出情况 

　　2022年度用于保障中国共产主义青年团石屏县委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,190,686.08元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况： 

　　1.石财预字〔2021〕166号共青团石屏县委第十八次代表大会会议经费支出62,280.00元； 

　　2.石财预〔2021〕1号青少年活动工作经费支出20,000.00元； 

　　3.石财预〔2021〕1号关工委工作经费支出20,000.00元； 

　　4.石财预〔2021〕1号石屏县预防青少年违法犯罪工作经费支出19,999.90元； 

　　5.红财行发〔2020〕49号大学生志愿服务西部计划2020年8月至12月地方项目志愿者州级生活补助经费支出18,900.00元； 

　　6.红财行发〔2020〕50号2020年大学生志愿服务西部计划志愿者培训经费支出2,137.56元； 

　　7.红财行发〔2020〕6号大学生志愿服务西部计划地方项目2020年度省级专项补助经费支出20,152.40元； 

　　8.石财预字〔2020〕209号中国少年先锋队石屏县第三次代表大会会议经费支出253元； 

　　9.红财行发〔2020〕58号2020年省级大学生志愿服务西部计划专项经费支出120,800.00元； 

　　10.红财行发〔2021〕16号2021年1月至7月地方项目志愿者州级生活补助经费支出128,300.00元； 

　　11.红财行发〔2021〕17号2021年1月至7月地方项目志愿者省级生活补助经费支出169,200.00元； 

　　12.红财行发〔2021〕53号2021年8月至12月地方项目志愿者州级生活补助经费支出66,700.00元； 

　　13.石财预调整〔2021〕63号团县委其它非经营性国有资产收入专项经费支出288,150.00元； 

　　14.石财预字〔2021〕104号团县委工作经费支出428,795.00元； 

　　15.石财预调整〔2021〕293号团县委工作经费支出34,525.84元。 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　中国共产主义青年团石屏县委员会部门2022年度一般公共预算财政拨款支出2,102,653.54元，占本年支出合计的86.07%。与上年相比减少458,147.09元，下降17.89%，主要原因是2022年度财政拨款收入减少，本级厉行节约。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

　　1.一般公共服务（类）支出1,856,663.15元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.3%。要用于在职人员工资福利支出，保障机构运转公用经费支出等； 

　　2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　8.社会保障和就业（类）支出121,914.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.8%。主要用于在职职工养老保险缴费支出； 

　　9.卫生健康（类）支出63,582.19元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.02%。主要用于在职职工医疗保险缴费支出； 

　　10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　19.住房保障（类）支出60,494.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.88%。主要用于职工缴纳住房公积金支出； 

　　20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为54,223.00元，支出决算为2,029.00元，完成年初预算的3.74%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算2,029.00元，占总支出决算的100%，具体是国内接待费支出决算2,029.00元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下： 

　　（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况  

　　中国共产主义青年团石屏县委员会部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为54,223.00元，支出决算为2,029元，完成年初预算的3.74%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为2,029元，完成年初预算的3.74%。2022年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因本级公务接待减少，厉行节约。 

　　2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增减少359元，下降15.03%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算减少359元，下降15.03%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加/减少的主要原因是本级公务接待减少，厉行节约。 

　　（二）政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

　　中国共产主义青年团石屏县委员会部门2022年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。 

　　2022年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。 

　　（三）国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

　　中国共产主义青年团石屏县委员会部门2022年度国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。 

　　2022年度国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。 

　　(四) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况 

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

　　2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。 

　　3.安排国内公务接待8批次（其中：外事接待0批次），接待人次68人（其中：外事接待人次0人）。主要用于团委领导调研发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 

　　第四部分其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　中国共产主义青年团石屏县委员会部门2022年机关运行经费支出63,513.52元，减少6,683.12元，下降9.52%,主要原因分析要原因是2021年度青少年宫房屋出租收入等调入项目收支，公用经费减少。 

　　二、国有资产占用情况 

　　截至2022年12月31日，中国共产主义青年团石屏县委员会部门资产总额300,745.44元，其中，流动资产247,625.66元，固定资产53,119.78元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少26,424.15元，其中固定资产减少13,659.03元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。 

　　三、政府采购支出情况 

　　2022年度，部门政府采购支出总额69,168.00元，其中：政府采购货物支出52,980.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出16,188.00元。授予中小企业合同金额35,280.00元，占政府采购支出总额的51.00%。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。 

　　四、部门绩效自评情况 

　　部门绩效自评情况详见附表。 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　无 

　　六、相关口径说明 

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。 

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

　　第五部分名词解释 

　　（一）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。 

　　（二）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。 

　　情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，建议直接保留模板提供专用名词。 

　　监督索引号53252500171201111