石屏县牛街镇卫生院2022年度部门决算

监督索引号53252500536101401000 

　　目录 

　　第一部分  石屏县牛街镇卫生院概况 

　　一、主要职能 

　　二、部门基本情况 

　　第二部分  2022年度部门决算表 

　　一、收入支出决算总表 

　　二、收入决算表 

　　三、支出决算表 

　　四、财政拨款收入支出决算总表 

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 

　　十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

　　十一、国有资产使用情况表 

　　十二、部门整体支出绩效自评情况 

　　十三、部门整体支出绩效自评表 

　　十四、项目支出绩效自评表 

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　二、支出决算情况说明 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　二、国有资产占用情况 

　　三、政府采购支出情况 

　　四、部门绩效自评情况 

　　（一）部门整体支出绩效自评情况 

　　（二）部门整体支出绩效自评表 

　　（三）项目支出绩效自评表 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　六、相关口径说明 

　　第五部分  名词解释 

　　第一部分  石屏县牛街镇卫生院概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　石屏县牛街镇卫生院是一所以医疗服务和防疫保健工作为主的综合性卫生院，是城乡居民医疗保险、城镇职工基本医疗保险的定点医疗机构，其性质国家已划定为公共卫生职能，主要职责承担着全镇3万余人的公共卫生服务、预防保健、基本医疗服务和城乡居民等各项农村卫生工作。同时，协助镇政府、食品药品监督管理局、卫生监督所等各相关部门做好农村食品、药品安全、环境卫生整治、传染病防治、突发公共卫生事件应急处置等工作。 

　　（二）2022年度重点工作任务介绍 

　　2022年度承担牛街镇3万余人的预防保健服务和提供医疗服务、常见病多发病护理、恢复期病人康复治疗与护理、卫生技术人员培训初级卫生保健规划实施、合作医疗组织与管理、卫生监督与卫生信息管理、基本公共卫生、重大公共卫生、家庭医生签约服务等工作。 

　　二、部门基本情况 

　　（一）机构设置情况 

　　我部门共设置15个内设机构，包括：临床综合科，全科医学科，发热门诊，外科、内儿科、妇产科、中医科、口腔科、药房、医技科、财务科、院办，公共卫生科，感控科，护理部。 所属单位0个。 

　　（二）部门决算单位构成 

　　纳入石屏县牛街镇卫生院2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。单位名称为:石屏县牛街镇卫生院。 

　　（三）部门人员和车辆的编制及实有情况 

　　石屏县牛街镇卫生院2022年末实有人员编制28人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制21人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员21人（含参公管理事业人员0人）。 

　　尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员8人（离休0人，退休8人）。 

　　实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。 

　　第二部分  2022年度部门决算表 

　　（详见附件） 

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　石屏县牛街镇卫生院2022年度收入合计7,879,349.62元。其中：财政拨款收入4,975,856.45元，占总收入的63.15%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入2,672,869.17元（含教育收费0元），占总收入的33.92%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入230,624元，占 总收入的2.93%。与上年相比，收入合计增加203,608.15元，增长2.65%。其中：财政拨款收入减少295,074.89元，下降5.6%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加684,121.98元，增长34.4%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加元，增长0%；其他收入减少185,438.94元，下降44.57%，收入增减的原因是：人员变动、各项保险缴费调减，缴费支出减少，导致财政拨款收入减少；门诊住院病人增加，导致事业收入增加；疾控中心拨入经费调整到事业收入，其他单位拨入经费减少，导致其他收入减少。 

　　二、支出决算情况说明 

　　石屏县牛街镇卫生院2022年度支出合计7,677,921.56元。其中：基本支出5,226,877.58元，占总支出的68.08%；项目支出2,451,043.98元，占总支出的31.92%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加54,151.5元，增长0.71%。其中：基本支出增加796,648.4元，增长17.98%；项目支出减少742,496.9元，下降23.25%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因是：事业收入中的药品收入增加、药品支出相应增加，导致基本支出增加；今年基本公共卫生服务项目经费比去年减少，导致项目支出减少。 

　　（一）基本支出情况 

　　2022年度用于保障石屏县牛街镇卫生院机构正常运转的日常支出5,226,877.58元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,688,739.1元，占基本支出的70.57％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,538,138.48元，占基本支出的29.43％。 

　　（二）项目支出情况 

　　2022年度用于保障石屏县牛街镇卫生院机构完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,451,043.98元。其中：基本建设类项目支出0元。2100408基本公共卫生支出1,639,279.82元，2100409重大公共卫生支出6,000.00元，2100410突发公共卫生事件应急处理支出10,000.00元，2100302 乡镇卫生院支出548,815.16元，2100399 其他基层医疗卫生机构支出246,949.00元。 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　石屏县牛街镇卫生院2022年度一般公共预算财政拨款支出4,975,856.45元，占本年支出合计的64.81%。与上年相比减少418,583.65元，下降7.76%，一般公共预算财政拨款支出减少主要包含人员变动、各项保险缴费调减，缴费支出减少。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

　　1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　8.社会保障和就业（类）支出55,653.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.12%。主要用于职工养老保险缴费、职业年金缴费等。 

　　9.卫生健康（类）支出4,727,880.55元，占一般公共预算财政拨款总支出的95.02%。主要用于支付在职职工工资、临聘人员工资、基本医疗保险费、工伤保险、生育保险、商品和服务支出等。 

　　10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　19.住房保障（类）支出192,322.78元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.87%。主要用于缴纳职工住房公积金。 

　　20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为13,000.00元，支出决算为30,000.00元，完成年初预算的230.77%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算30,000.00元，占总支出决算的100.00%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下： 

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

　　石屏县牛街镇卫生院2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为13,000.00元，支出决算为30,000.00元，完成年初预算的230.77%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为30,000.00元，完成年初预算的230.77%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是下乡打疫苗、体检等任务增多，车辆老化等。 

　　2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加7,857.2元，增长35.48%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加7,857.2元，增长35.48%；公务接待费支出决算增加元，增长0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是下乡打疫苗、体检等任务增多，车辆老化等。 

　　(二)政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

　　石屏县牛街镇卫生院2022年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。 

　　2022年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。 

　　2022年度本单位无政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出，年初预算为0元，支出决算为0元。 

　　(三)国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

　　石屏县牛街镇卫生院2022年度国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。 

　　2022年度国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。 

　　2022年度本单位无国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出，年初预算为0元，支出决算为0元。 

　　(四) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

　　2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于下乡打疫苗、体检等任务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。 

　　3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　石屏县牛街镇卫生院2022年机关运行经费支出0元，增加0元，增长0%，主要原因是：我单位属于事业单位，无此项支出。 

　　二、国有资产占用情况 

　　截至2022年12月31日，石屏县牛街镇卫生院资产总额7,236,003.63元，其中，流动资产2,162,533.79元，固定资产4,733,469.84元，对外投资及有价证券0元，在建工程340,000.00元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加2,475,93.72元，其中固定资产减少484,310.97元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产28项，账面原值169,705.00元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表） 

　　三、政府采购支出情况 

　　2022年度，部门政府采购支出总额161,688.00元，其中：政府采购货物支出128,688.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出33,000.00元。授予中小企业合同金额85,288.00元，占政府采购支出总额的52.75%。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。 

　　四、部门绩效自评情况 

　　部门绩效自评情况详见附表。 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　我单位无其他重要事项情况说明。 

　　六、相关口径说明 

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。 

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

　　第五部分  名词解释 

　　（一）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。 

　　（二）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。 

监督索引号53252500536101401111