石屏县农村经营管理站2022年度部门决算

监督索引号53252500232600401000

　　石屏县农村经营管理站2022年度部门决算

　　目录

　　第一部分  石屏县农村经营管理站概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　十一、国有资产使用情况表

　　十二、2022年度部门整体支出绩效自评情况

　　十三、2022年度部门整体支出绩效自评表

　　十四、2022年度项目支出绩效自评表

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  石屏县农村经营管理站概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　我站承担着农民负担监督管理、农村土地承包管理、农村土地承包经营纠纷调解仲裁、农村集体产权制度改革、农村集体资产管理指导、培育新型农业生产经营主体、农村经济统计等方面的工作职能。

　　（二）2022年度重点工作任务概述

　　1、农村土地承包管理

　　（1）农村土地承包经营权确权登记颁证“回头看”工作。    针对农村土地承包经营权确权登记颁证工作中存在证书打印错误、家庭成员信息遗漏、地块登记错误、承包地与林地重叠等问题，自2022年6月起，我县进行了全面整改，目前已完成了龙朋镇、龙武镇、大桥乡、新城乡、宝秀镇、坝心镇6个乡镇共计9529户的整改工作，通过整改有效解决了农村土地承包经营权确权登记颁证工作中存在的问题，深受农户的好评。

　　（2）积极开展农村土地承包纠纷调处和仲裁工作。2022年举办农村土地承包纠纷调处和仲裁培训班1期，参训人数45人，开展宣传1次，发放宣传材料5000余份，全县调处农村土地承包纠纷89起，仲裁2起。通过解决和处理农村土地承包纠纷和农村土地承包合同工作管理监督，保护了农民的合法权益，维护了农村大局的稳定。

　　（3）进一步加快土地规模化流转步伐。2022年，全县农村土地承包流转总面积为6.37万亩，占全县家庭承包面积的10.33%，重点流入种植大户、农业企业、合作社和家庭农场。流转方式主要有出租、转包、入股等形式。主要种植马铃薯、水果、蔬菜等经济作物。

　　2、农村集体资产及财务管理进一步规范

　　（1）农村集体资产资源清理规范专项整治。根据《石屏县开展联合农村集体资产资源清理规范专项整治行动实施方案》石办通〔2022〕40号的精神，按照我县“三资”管理相关制度要求，各乡镇党委、政府高度重视，认真组织开展了农村集体资产资源清理规范专项整治行动,对全县村（社区）及小组资产资源进行了专项整治行动。通过此次行动，在明确农村集体产权归属、规范农村集体资产资源管理秩序、维护农村集体经济组织成员权利等方面取得了一定的成绩。

　　（2）进一步规范村级财务，完善农村集体财务管理。根据《中共石屏县委巡察领导小组办公室关于向石屏县财政局、县农科提出的意见建议》要求，为认真贯彻执行村级财务管理相关规定，全面推进我县农村集体“三资”规范化管理，我局积极开展了农村集体“三资”管理自查自纠工作。经过全县9个乡（镇）村级会计委托代理服务中心对115个村委会（社区）1446个村民小组的资金、资产、资源的自查及村组集体机动、林地、“四荒地”承包租赁的排查。大部分村组认真执行了县、乡农村集体“三资“管理的相关规定，农村集体“三资”管理比较规范，每个村组的账务、资金、资产、资源纳入乡镇村级会计委托代管服务中心账内管理，建立了规范的会计账簿；大部分乡镇对集体的固定资产、库存物资、资源变动情况及时录入农村集体“三资”管理系统；大部分村组及时把集体机动地获得的耕地地力保护补贴款及时从私人的“一折通”账户上转入集体账内管理；大部分村组集体门面、机动地、“四荒地”、林地的发包、出租均按规定程序签订书面合同，未发现超过规定的发包期限、租金过低现象；大部分村组未发现将集体资金借给个人长期使用等现象。

　　为确保农村集体经济健康发展，进一步加大对农村集体资产及财务管理监督力度，定期对乡镇村级会计委托代理服务中心工作进行督查，强化“三资”代理服务中心的工作职能，统一负责处理各村集体资金、资产、资源的核算和监督，统一运作、统一管理，加强业务工作的连续性、规范性，将农村集体“三资”管理纳入基层党风廉政建设考评内容。村（社区）要充分发挥民主监督，财务监督委员会的作用，对集体资金、资产和资源相关事项，严格采取“一事一议”方式进行议事，让群众参与事项的决策中，发挥群众监督作用。

　　（3）加强村（社区）经营性收入定期对账工作。按照2021年州委组织部、州财政局、州农业农村局、州扶贫办联合印发《建立村（社区）经营性收入定期对账工作机制》要求，及时组织对账，2022年全县117个村（社区），村集体经济总收入6813.75万元，经营性收入3139.22万元，除2个城市社区无经营性收入外，经营性收入5-10万元的村（社区）97个，10-50万元的村（社区）18个。

　　3、农村集体产权制度改革

　　（1）全面完成了212个有经营性资产村组的股权设置及股权量化。我县股权设置一般设成员股和集体股。成员股原则上实行“一人一股”或“一人10股”制，设置集体股的股比原则上不得超过20%。我县实行“生不增、死不减” “进不增、出不减”“量化到人、确权到户、户内共享、社内流转、长期不变”的静态管理模式。不设集体股的年终收益提取公积公益金用于发展集体经济、弥补亏损、公益设施和集体福利等以后，多有多分、少有少分、亏损不分，剩余收益按照成员所持股份进行分红。

　　（2）完成32个村，180个村民小组股权量化，量化股本总额7118.8万元，股东总数42649个（其中村级成员股东数437个，组级成员股东数42212个）。

　　（3）成立村级联合社115个、小组合作社1446个。完成集体经济组织登记赋码1561个，完成率100%。

　　（4）按时上报农村集体产权制度改革月报表。农村集体产权制度改革工作开展以来，严格按照省、州要求及时上报集体产权制度改革月报表，未出现缺报现象。

　　（5）完善台账资料，开展自查自纠。按照《关于规范和完善农村集体产权制度改革工作台账资料的通知》要求，完善台账资料并开展自查自纠。完成了农村集体经济组织成员名册录入、股份人员名册录入、改革文件资料上传、成员身份信息重复核减3190人。

　　4、加强培育家庭农场

　　截止2022底全县通过农业部门认定的家庭农场579个，其中：省级示范家庭农场6个，县级示范家庭农场22个，支持有条件的小农户成长为家庭农场，加强示范家庭农场建设。

　　5、发展壮在村级集体经济

　　2022年实施村级集体经济项目3个中央、省级资金1500万元，整合资金2193万元，通过1500万元撬动了2千余万元的融资，整合资金力度之大为历年之最，有效避免了“撒胡椒面”式投入，防止项目资金“打水漂”。严格落实日常督促管理。坚持一线工作法，落实好项目联系指导机制，发挥县项目组作用，采取日常调度、电话调查等方式，加强对项目实施情况的监督检查，动态掌握工作进度，及时发现整改存在问题。今年实施的3个项目资金1500万元已全部下拨到乡镇，3个项目建设有序推进，通过实地及电话调度100余次。

　　6、扎实做好农村经济调查统计工作

　　严格按照农经统计报表制度的要求，扎实做好农经统计各项工作，坚持统计人员和业务人员审核“双把关”，确保统计数据真实、准确、及时报送，切实提高统计工作的质量与效率;在加强统计分析工作的基础上，及时报送各类报表，为各级领导及时掌握农村动态、判断形势、服务决策、指导工作等提供了可靠的依据。

　　7、其它工作

　　（1）档案管理工作。对农村经营管理站历年档案资料共121盒，约24000页，按照石屏县档案馆要求进行归档整理并进行数字化扫描，达到进馆要求，顺利移交档案馆。

　　（2）疫情防控工作。按照 疫情防控指挥部要求，积极做好责任片区的防控工作。

　　二、部门基本情况

　　（一）机构设置情况

　　我单位石屏县农村经营管理站无内设机构，无所属单位。

　　（二）决算单位构成

　　纳入石屏县农村经营管理站2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

　　（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　石屏县农村经营管理站2022年末实有人员编制14人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制14人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员12人（含参公管理事业人员0人）。

　　尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0.00人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人（离休0人，退休4人）。

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

　　第二部分  2022年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　石屏县农村经营管理站2022年度收入合计2,539,945.73元。其中：财政拨款收入2,539,945.73元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少452,283.99元，下降15.12%。其中：财政拨款收入减少355,696.49元，下降12.28%；上级补助收入、事业收入、经营收入和附属单位上缴收入无变化；其他收入减少96,587.50元，下降100.00%。主要原因是本年度全部收入来自财政拨款收入，无其他收入来源。

　　二、支出决算情况说明

　　石屏县农村经营管理站部门2022年度支出合计2,612,039.38元。其中：基本支出2,534,380.73元，占总支出的97.03%；项目支出77,658.65元，占总支出的2.97%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少300,333.02元，下降10.31%。其中：基本支出增加 9,867.51元，增长0.39%；项目支出减少310,200.53元，下降79.98%；上缴上级支出、经营支出和对附属单位补助支出无变化。主要原因是2022年项目减少，项目支出减少。

　　（一）基本支出情况

　　2022年度用于保障石屏县农村经营管理站机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,534,380.73元。与上年2,524,513.22元对比，增加9,867.51元，增长0.39%。主要原因是公用经费支出增加。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,471,895.94元，占基本支出的97.53％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费62,484.79元，占基本支出的2.47％。

　　（二）项目支出情况

　　2022年度用于保障石屏县农村经营管理站机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出77,658.65元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支为农村土地确权项目支出55,870.50元，农村产权制度改革项目支出16,580.00元，家庭农场项目支出3,340.00元，农村经济统计项目支出1868.00元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　石屏县农村经营管理站部门2022年度一般公共预算财政拨款支出2,539,945.73元，占本年支出合计的97.24%。与上年相比减少355,696.49元，下降12.28%，主要原因是项目支出减少310,200.53元，减少79.98%。具体项目开支为农村土地确权项目支出55,870.50元，农村产权制度改革项目支出16,580.00元，家庭农场项目支出3,340.00元，农村经济统计项目支出1868.00元。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出401,026.58元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.79%。主要用于工资福利支出中机关事业单位基本养老保险缴费。；

　　9.卫生健康（类）支出194,949.03元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.68%。主要用于工资福利支出中职工医疗保险缴费及大病医疗保险费；

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出1,780,163.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的70.09%。主要用于基本支出和项目支出，基本支出包括人员工资、津贴、绩效工资等，项目支出包括土地确权工作经费、农村经济信息统计经费、农村土地仲裁经费；

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出163,807.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.45%。主要用于职工住房公积金；

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

　　2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为75,200.00元，支出决算为900.00元，完成年初预算的1.19%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算900.00元，占总支出决算的100.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　石屏县农村经营管理站部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为75,200.00元，支出决算为900.00元，完成年初预算的1.19%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为900.00元，完成年初预算的1.19%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是因实行厉行节约，缩减开支。

　　2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少13,732.00元，下降93.85%。其中：因公出国（境）费支出决算、公务用车购置费支出决算、公务接待费支出决算与上年相比无变化；公务用车运行维护费支出决算减少13,732.00元，下降93.85%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2022年度“三公”经费大部份在其他资金中列支，而2021年度在一般公共预算财政拨款中列支14,632.00元。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于公务车运行维护费900,00元。

　　3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　石屏县农村经营管理站部门2022年机关运行经费支出0.00元，与上年相比无变化。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2022年12月31日，石屏县农村经营管理站资产总额3,606,323.23元，其中，流动资产3,512,731.29元，固定资产净值93,591.94.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少101,024.31元，其中固定资产净值减少18,432.60 元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

　　三、政府采购支出情况

　　2022年度，部门政府采购支出总额25,000.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出25,000.00元。授予中小企业合同金额25,000.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表。

　　五、其他重要事项情况说明

　　石屏县农村经营管理站无其他重要事项情况说明。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53252500232600401111