石屏县龙武镇卫生院2022年度部门决算

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　　石屏县龙武镇卫生院2022年度部门决算

　　目录

　　第一部分  石屏县龙武镇卫生院概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　十一、国有资产使用情况表

　　十二、2022年度部门整体支出绩效自评情况

　　十三、2022年度部门整体支出绩效自评表

　　十四、2022年度项目支出绩效自评表

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  石屏县龙武镇卫生院概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　我院是一个独立核算的公共卫生事业单位，负责全镇2.3万余人的基本医疗、疾病预防控制、妇幼保健工作。在县卫计局的正确领导下，在县疾控中心、妇幼保健院的指导下，全面贯彻执行新时期卫生工作方针，努力做好农村卫生工作，保障农民群众身体健康。

　　（二）2022年度重点工作任务介绍

　　在各级党委、政府的正确领导下，在县卫健局、镇人民政府的带领下，按照《石屏县2022年度卫生与计生工作部门目标管理责任书》、《石屏县贯彻落实云南省健康扶贫30条措施实施细则》、《石屏县家庭医生签约服务实施方案》等相关工作文件，通过全院职工上下一心，同心协力，不断地努力工作，我镇卫生工作、健康扶贫工作取得了卓有成效。

　　1、标准化乡镇卫生院、村卫生室的建设，基本达到标准化，改善了就医环境和基本医疗保障。

　　2、人才的培养促使医院整体管理水平和服务能力得到了提升。

　　3、《云南省健康扶贫30条措施》的落实让建档立卡贫困人口看得起病、方便看病、看得好病、尽量少生病，有效防止因病致贫、因病返贫。

　　4、实行国家基本公共卫生服务、家庭医生签约服务等健康扶贫项目，提高了群众满意度和获得感。

　　5、通过健康扶贫30条的宣传、健康知识讲座、个体化健康教育等，有效提高了广大老百姓的防病治病能力。

　　6、健康扶贫、国家基本公共卫生服务项目是国家一项的民心工程、惠民政策，实实在在为老百姓服务的大工程，做好此项工作是全院职工的义不容辞的使命，也是全院的荣耀。通过开展健康扶贫、家庭医生签约服务、国家基本公共卫生服务等工作使全院职工得到全面提升，增加了团队凝聚力和协作能力，铸就了我院一支能打战，能打胜仗的铁军。

　　二、部门基本情况

　　（一）机构设置情况

　　我院编制床位20张，实际开设病床28张，设有基本治疗、防保组、检验科、B超、放射科、中医科、财务科等科室。所属单位0个。

　　（二）部门决算单位构成

　　纳入石屏县龙武镇卫生院2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

　　（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　石屏县龙武镇卫生院2022年末实有人员编制19人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制19人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员19人（含参公管理事业人员0人）。

　　尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计6人（离休0人，退休6人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员6人（离休0人，退休6人）。

　　实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

　　第二部分  2022年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　石屏县龙武镇卫生院2022年度收入合计7,548,060.83元。其中：财政拨款收入4,223,418.06元，占总收入的55.95%；事业收入3,142,436.94元（含教育收费0元），占总收入的41.63%；其他收入182,205.83元，占总收入的2.41%。与2021年相比，收入合计增加202,466.52元，增长2.76%。其中：财政拨款收入减少278,090.75元，下降6.18%；事业收入增加628,206.84元，增长24.99%；其他收入减少147,649.57元，下降44.76%。主要原因分析：2022年财政补助收入较2021年减少比较多，减少278090.75元。

　　二、支出决算情况说明

　　石屏县龙武镇卫生院2022年度支出合计7,158,021元。其中：基本支出5,311,537.57元，占总支出的74.2%；项目支出1,846,483.43元，占总支出的25.8%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与2021相比，支出合计增加481,061.66元，增长7.2%。其中：基本支出增加1,456,486.4元，增长37.78%；项目支出减少975,424.74元，下降34.57%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因分析：2023年在职人数比2022年多。

　　（一）基本支出情况

　　2022年度用于保障石屏县龙武镇卫生院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出5,311,537.57元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,006,072.18元，占基本支出的56.6％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2,305,465.39元，占基本支出的43.4％。主要原因分析：2022年在职人数比2021年多，且有资本性支出用于专用设备购置。

　　（二）项目支出情况

　　2022年度用于保障石屏县龙武镇卫生院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,846,483.43元。其中：基本建设类项目支出0元。

　　专项业务工作支出如下：

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　石屏县龙武镇卫生院部门2022年度一般公共预算财政拨款支出4,223,418.06元，占本年支出合计的59%。与上年相比减少527,414.76元，下降11.1%，主要原因分析2022年基本公共卫生经费、家庭医生签约服务经费减少。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1. 一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　8.社会保障和就业（类）支出61,204.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.45%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

　　9.卫生健康（类）支出4,008,649.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的94.91%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出，以及办公费、印刷费、水电费、劳务费、专项设备购置等。

　　10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　19.住房保障（类）支出153,564.1元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.64%。主要用于住房公积金。

　　20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为25220元，支出决算为29,113.45元，完成年初预算的115.43%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，占总支出决算的0%，公务用车购置费支出决算为0元，占总支出决算的0%，公务用车运行维护费支出决算为29,113.45元，占总支出决算的100%，公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元(其中:外事接待费支出决算0元)，国(境)外接待费支出决算0元。明细情况如下:

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　石屏县龙武镇卫生院2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为25220元，支出决算为29,113.45元，完成年初预算的115.43%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为29,113.45元，完成年初预算的115.43%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。2022年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因2022年由于疫情送核酸次数增加，老年人下乡次数增多，故公务用车运行维护费增加。

　　2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加20,833.95元，增长251.63%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加20,833.95元，增长251.63%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是由于疫情送核酸次数增加，老年人下乡次数增多，故公务用车运行维护费用增加。

　　(二) 政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　石屏县龙武镇卫生院2022年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为25220元,支出决算为29133.45元,完成年初预算的115.43%。其中:因公出国(境)费支出决算为0元，完成年初预算的0%;公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%;公务用车运行维护费支出决算为25220元，完成年初预算的115.43%;公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。

　　2022年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0元，增长0%。其中:因公出国(境)费支出决算增加0元，增长0%;公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%;公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%;公务接待费支出决算增加0元，增长0%。

　　2022年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算没有的主要原因是2022年度本单位无政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出，年初预算为0元，支出决算为0元。

　　(三) 国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　石屏县龙武镇卫生院2022年度国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中:因公出国(境)费支出决算为0元，完成年初预算的0%;公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%;公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%;公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。

　　2022年度国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0元，增长0%。其中:因公出国(境)费支出决算增加0元，增长0%;公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%;公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%;公务接待费支出决算增加0元，增长0%。2022年度本单位无国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出，年初预算为0元，支出决算为0元。

　　(四) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出29113.45元。其中：公务用车购置支出0.00元，购置车辆0.00辆。公务用车运行维护支出29113.45元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于医疗急救出诊、下乡进行基本公共卫生考核、村卫生室工作督导、建档立卡贫困人口家庭医生签约服务、因公出差、乡镇交流学习、运送核酸检测样品、送医疗废物所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　石屏县龙武镇卫生院2022年机关运行经费支出0元，与上年相比无变动。无变动原因是我单位属于事业单位，无此项支出。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2022年12月31日，石屏县龙武镇卫生院资产总额6,836,814.28元，其中，流动资产3,151,277.04元，固定资产3,685.537.24元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加283,729.89元，其中固定资产增加182,267元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

　　三、政府采购支出情况

　　2022年度，部门政府采购支出总额100,007.45元，其中：政府采购货物支出100,007.45元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额95,205.25元，占政府采购支出总额的95.19%。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表。

　　五、其他重要事项情况说明

　　石屏县龙武镇卫生院无其它重要事项情况说明。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　（一）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

　　（二）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53252500536101001111