石屏县龙朋镇中心卫生院2022年度部门决算

监督索引号53252500536100901000 

　　目录 

　　第一部分  石屏县龙朋镇中心卫生院概况 

　　一、主要职能 

　　二、部门基本情况 

　　第二部分  2022年度单位决算表 

　　一、收入支出决算总表 

　　二、收入决算表 

　　三、支出决算表 

　　四、财政拨款收入支出决算总表 

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 

　　十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

　　十一、国有资产使用情况表 

　　十二、部门整体支出绩效自评情况 

　　十三、部门整体支出绩效自评表 

　　十四、项目支出绩效自评表 

　　第三部分  2022年度单位决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　二、支出决算情况说明 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　二、国有资产占用情况 

　　三、政府采购支出情况 

　　四、单位绩效自评情况 

　　（一）单位整体支出绩效自评情况 

　　（二）单位整体支出绩效自评表 

　　（三）项目支出绩效自评表 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　六、相关口径说明 

　　第五部分  名词解释 

　　第一部分  石屏县龙朋镇中心卫生院概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　我院是一个独立核算的公共卫生事业单位，负责全镇2.9万余人的基本医疗、疾病预防控制、妇幼保健工作。在县委、县政府、县卫健局及镇党委的领导和关心下，在石屏县疾病控制中心、县卫生监督所、县妇幼院等相关业务单位的帮助指导下，全面贯彻执行新时期卫生工作方针，努力做好农村卫生工作，保障农民群众身体健康。 

　　（二）2022年度重点工作任务介绍 

　　1、医疗工作方面 

　　门诊总诊疗人次:134325人次，住院：4196人次。设内儿科、外科、妇产科、中医科、口腔科5个临床科室，另设有B超室、心电图室、化验室、放射室4个辅助检查科室。 

　　2、基本公共卫生服务项目工作情况 

　　积极开展基本公共卫生工作，加强对乡村医生的业务管理和指导，积极努力完成上级下达的各项指标：（1）健康教育工作；（2）预防接种工作；（3）传染病防治监测工作；（4）鼠防、结防、防艾滋病、防麻风病等工作；（5）妇保工作；（6）儿保工作；（7）卫生监督工作；（8）计生工作等。 

　　二、部门基本情况 

　　（一）机构设置情况 

　　我单位共设置我院编制床位50张，实际开设病床50张，设有内儿科、外科、妇产科、口腔科、中医科、公共卫生科、检验室、B超室、放射室、办公室、财务科等科室。所属单位0个。 

　　（二）部门决算单位构成 

　　纳入石屏县龙朋镇中心卫生院2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。 

　　（三）部门人员和车辆的编制及实有情况 

　　石屏县龙朋镇中心卫生院2022年末实有人员编制40人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制40人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员40人（含参公管理事业人员0人）。 

　　尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员24人（离休0人，退休24人）。 

　　实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。 

　　第二部分  2022年度部门决算表 

　　（详见附件） 

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　石屏县龙朋镇中心卫生院单位2022年度收入合计20,722,777.84元。其中：财政拨款收入7,891,949.46元，占总收入的38.08%；上级补助收入0.00元，占总收入的0%；事业收入12,646,948.77元（含教育收费0.00元），占总收入的61.03%；经营收入0.00元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0%；其他收入183,879.61元，占总收入的0.89%。与上年相比，收入合计增加1,143,321.82元，增长5.84%。其中：财政拨款收入减少299,039.77元，下降3.65%；上级补助收入增加0.00元，增长0%；事业收入增加1,719,218.59元，增长15.73%；经营收入增加0.00元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0%；其他收入减少276,857.00元，下降60.09%。主要原因是:上年基本公卫考核结算经费、石屏县医保局拨入家庭医生签约经费，石屏县疾控中心拨入慢性病及其危险因素调查工作经费、麻风病可疑线索上报经费、第一批国家组织药品接种采购医保结余留用经费等已使用，因此其他收入减少。 

　　二、支出决算情况说明 

　　石屏县龙朋镇中心卫生院单位2022年度支出合计18,979,407.89元。其中：基本支出17,239,780.83元，占总支出的90.83%；项目支出1,739,627.06元，占总支出的9.17%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0％；经营支出0.00元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加1,432,812.43元，增长8.17%。其中：基本支出增加2,960,565.28元，增长20.73%；项目支出减少1,527,752.85元，下降46.76%；上缴上级支出增加0.00元，增长0%；经营支出增加0.00元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0%。主要原因：随着医疗业务的开展，医疗单位不断改善医疗条件、提高服务质量，因此医疗支出增加。 

　　（一）基本支出情况 

　　2022年度用于保障石屏县龙朋镇中心卫生院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出17,239,780.83元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出9,397,668.24元，占基本支出的54.51％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费7,842,112.59元，占基本支出的45.49％。 

　　（三）项目支出情况 

　　2022年度用于保障石屏县龙朋镇中心卫生院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,739,627.06元。其中：基本建设类项目支出0.00元。主要用于乡镇卫生院：124,374.00元（其中：非同级财政拨款专项资金74,,374.00元，  石单位资金〔2022〕1号医疗收入经费：50,000.00元）；其他基层医疗卫生机构支出：16,116.06元，基本公共卫生服务：1,499,137.00元；中医（民族医）药专项：100,000.00元。 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　石屏县龙朋镇中心卫生院单位2022年度一般公共预算财政拨款支出7,891,949.46元，占本年支出合计的41.58%。与上年相比减少299,039.77元，下降3.65%，主要原因减少原因财政拨款减少。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

　　1、一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　2、外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　3、国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　4、公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　6、科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　8.社会保障和就业（类）支出253,089.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.21%。主要用于退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出、基本养老保险缴费等； 

　　9.卫生健康（类）支出7,255,569.10元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.94%。主要用于基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、办公费、邮电费、差旅费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、其他对个人和家庭的补助支出； 

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　19.住房保障（类）支出383,291.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.86%。主要用于职工住房公积金。 

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为75,000.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下： 

　　（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

　　石屏县龙朋镇中心卫生院部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为75,000.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%。2022年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因按照财政的相关规定，我单位认真执行厉行节约的政策，减少了三公经费的支出。 

　　2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年相比无变化。 

　　(二) 政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

　　石屏县龙朋镇中心卫生院单位2022年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%。2022年度本单位无政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出，年初预算为0元，支出决算为0元。 

　　2022年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0%。2022年度本单位无政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出，年初预算为0元，支出决算为0元。 

　　（三）国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

　　石屏县龙朋镇中心卫生院部门2022年度国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的%。2022年度本单位无国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出，年初预算为0元，支出决算为0元。 

　　2022年度国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0.00元，下降0%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0%；公务用车购置费支出决算减少0.00元，下降0%；公务用车运行维护费支出决算减少元，下降0%；公务接待费支出决算减少0.00元，下降0%。2022年度本单位无国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出，年初预算为0元，支出决算为0元。 

　　(三) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

　　2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。 

　　3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　石屏县龙朋镇中心卫生院单位2022年机关运行经费支出0.00元，增加0.00元，增长0%,较上年无变化。无变动原因是我单位属于事业单位，无此项支出。 

　　二、国有资产占用情况 

　　截至2022年12月31日，石屏县龙朋镇中心卫生院单位资产总额22,862,336.41元，其中，流动资产10,722,771.27元，固定资产8,409,375.14元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程568,190.00元，无形资产3,162,000.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1,408,200.69元，其中固定资产减少330,335.11元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋290平方米，账面原值387,718.12元，实现资产使用收入10,000.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表） 

　　三、政府采购支出情况 

　　2022年度，单位政府采购支出总额168,533.86元，其中：政府采购货物支出86,540.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出81,993.86元。授予中小企业合同金额168,533.86元，占政府采购支出总额的100%。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。 

　　四、部门绩效自评情况 

　　部门绩效自评情况详见附表。 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　我院无其他重要事项情况说明 

　　六、相关口径说 

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

　　第五部分  名词解释 

　　（一）基本支出：指各单位、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。 

　　（二）项目支出：指各单位、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。 

　　（三）固定资产:是指政府会计主体为满足自身开展业务活动或其他活动需要而控制的，使用年限超过 1 年(不含 1 年)、单位价值在规定标准以上，并在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，一般包括房屋及构筑物、专用设备、通用设备等。 

　　（四）财政拨款预算收入:是核算单位从同级政府财政单位取得的各类财政拨款。 本科目应当设置“基本支出”和“项目支出”两个明细科目，并按照《政府收支分类科目》中“支出功能分类科目”的项级科目进行明细核算；同时，在“基本支出”明细科目下按照“人员经费”和“日常公用经费”进行明细核算，在“项目支出”明细科目下按照具体项目进行明细核算。 

　　（五）行政支出是核算行政单位履行其职责实际发生的各项现金流出。 

　　（六）上年结转：主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等； 

　　监督索引号53252500536100901111