石屏县动物疫病预防控制中心2022年度部门决算

监督索引号53252500232601001000

　　目录

　　第一部分  石屏县动物疫病预防控制中心概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　十一、行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　十二、2022年度部门整体支出绩效自评情况

　　十三、2022年度部门整体支出绩效自评表

　　十四、2022年度部门整体支出绩效自评表

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  石屏县动物疫病预防控制中心概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　我中心是隶属石屏县农业和科学技术局的一个下属单位，主要职能是实施动物疫病防治计划，动物疫病监测、预警、预报，实验室诊断，流行病学调查，动物疫情报告，动物疫病预防技术指导、培训，并提出重大动物疫病防控技术方案、动物产品安全技术检测，兽药、饲料质量检验、监测。

　　（二）2022年度重点工作任务介绍

　　1.免疫工作完成情况

　　春防：应免O-A型猪口蹄疫134600头、实免131900头，免疫密度达 97.99%;应免猪瘟134600头，实免125200头，免疫密度达 93.01%;应免猪蓝耳病134600头，实免125200头，免疫密度达 93.01%;牛应免O-A口蹄疫20400头，实免19400头，免疫密度达 95.09%;羊应免O-A口蹄疫27400只，实免26300只，密度达 95.98%;鸡应免高致病性禽流感 1038700羽，实免997200羽，密度达 96%；鸡新城疫应免 1038700羽，实免966000羽，免疫密度达 93%;鸭应免高致病性禽流感 112200羽、实免 106600羽，密度达 95%;鹅应免高致病性禽流感 31500羽、实免30200羽，密度达 95.87%。

　　2022年秋防：应免O-A型猪口蹄疫115300头、实免110300头，免疫密度达 95.66%;应免猪瘟115300头，实免100800头，免疫密度达 93.67%。应免猪蓝耳病115300头，实免100800头，免疫密度达 93.67%;牛应免O-A口蹄疫18900头，实免18300头，免疫密度达 96.83%。羊应免O-A口蹄疫23100只，实免22100只，密度达 95.67%。鸡应免高致病性禽流感 1060800羽，实免1036700羽，密度达 97.73%。鸡新城疫应免 1056800羽，实免1036400羽，免疫密度达 98.07%。鸭应免高致病性禽流感 94600羽、实免 91300羽，密度达 96.51%。鹅应免高致病性禽流感 11400羽、实免10800羽，密度达 94.74%。

　　2、免疫抗体情况

　　2.1口蹄疫抗体水平

　　春防：猪W免疫抗体监测67份血清，合格58份，合格率达86.57%；牛O型口蹄疫免疫抗体监测50份血清，合格44份，合格率达88.00%，牛A型口蹄疫免疫抗体监测50份血清，合格41份，合格率达82%；羊O型口蹄疫免疫抗体监测67份血清，合格58份，合格率达86.57%；，羊A型口蹄疫免疫抗体监测67份血清，合格52份，合格率达77.61%。

　　秋防：猪O型口蹄疫免疫抗体监测67份血清，合格53份，合格率达79.10%；牛O型口蹄疫免疫抗体监测50份血清，合格44份，合格率达88.00%；牛A型口蹄疫免疫抗体监测50份血清，合格41份，合格率达82.00%；羊O型口蹄疫免疫抗体监测67份血清，合格58份，合格率达86.57%；，羊A型口蹄疫免疫抗体监测67份血清，合格52份，合格率达77.61%。

　　2.2小反刍兽疫抗体水平

　　春防：羊小反刍兽疫免疫抗体监测92份血清，合格73份，合格率达79.35%。

　　秋防：羊小反刍兽疫免疫抗体监测92份血清，合格76份，合格率达82.61%。

　　2.3高致病性禽流感免疫及新城疫免疫抗体水平

　　春防：高致病性禽流感H5N1Re-11亚型免疫抗体监测200份血清，合格149份，合格率达74.5%；禽流感H5N1Re-12亚型免疫抗体监测200份血清，合格161份，合格率达80.5%，禽流感H7N9Re-3亚型免疫抗体监测200份血清，合格164份，合格率达82%，；鸡新城疫免疫抗体监测200份血清，合格153份，合格率达76.5%。

　　秋防：高致病性禽流感H5N1Re-11亚型免疫抗体监测200份血清，合格149份，合格率达74.5%；禽流感H5N1Re-12亚型免疫抗体监测200份血清，合格161份，合格率达80.5%；禽流感H7N9Re-3亚型免疫抗体监测200份血清，合格164份，合格率达82%，；鸡新城疫免疫抗体监测200份血清，合格153份，合格率达76.5 0%。

　　2.4猪瘟免疫抗体水平

　　春防：猪瘟免疫抗体监测92份血清，合格74份，合格率达80.43%。

　　秋防：猪瘟免疫抗体监测92份血清，合格74份，合格率达80.43%；

　　2.5猪蓝耳病免疫抗体水平

　　春防：猪蓝耳病免疫抗体监测92份血清,合格72份,合格率达78.26%。

　　秋防：猪蓝耳病免疫抗体监测92份血清,合格72份,合格率达78.26%。

　　3、病原学监测

　　3.1猪瘟病原学监测

　　春防：监测3场户18份样品， 阳性检出0份,阳性率达0%。

　　秋防：监测3户18份样品， 阳性检出3份,阳性率达16.67%。

　　3.2布病病原学监测

　　春防：监测猪4户40份、牛6户40份、羊11户120份血清样品， 阳性检出0份,阳性率达0%。

　　秋防：监测猪4户40份、牛5户40份、羊9户120份血清样品， 阳性检出0份,阳性率达0%。

　　3.3猪圆环病原学监测

　　春防：监测猪圆环病3户18份样品， 阳性检出5份,阳性率达27.78%。

　　秋防：监测猪圆环病3户18份样品， 阳性检出18份,阳性率达100%。

　　3.4口蹄疫O型病原学监测

　　春防：监测猪4户40份、牛6户40份、羊2户20血清样品监测， 阳

　　性检出0份,阳性率达0%。

　　秋防：监测猪4户40份、牛5户40份、羊2户20血清样品监测， 阳性检出0份,阳性率达0%。

　　3.5小反刍兽疫病原学监测

　　春防：监测羊4户30份血清样品监测， 阳性检出0份,阳性率达0%。

　　秋防：监测羊4户30份血清样品监测， 阳性检出0份,阳性率达0%。

　　4.非洲猪瘟常态化防控情况

　　一是加大宣传力度。 在全县范围内张贴非洲猪瘟防控知识彩报50份、张贴《严禁泔水喂猪告知书》100份、发放《非洲结瘟防控告知书》1500余份、到村委会开展非洲猪瘟防控知识讲座10场1500人次。二是开展疫情排查工作。出动车辆20车次，人员60人次，排查9个乡镇115个村委会生猪养殖场 （户）10327场（户），排查生猪119400头、并对各村各户生猪存栏、预出拦等情况进行登记，同时到各个大型养殖场户进行实地勘察，并签署承诺书。三是严格落实值班值守，做到24小时专人值班制度和领导带班制度，保证指挥体系有效运转，确保-旦发生疫情，能够迅速处理，及时上报。四是加强检疫监测。2022年采集畜禽棉拭子样品418份进行病原学监测，其中养殖环节样品318份，屠宰环节样品20份、全血60份。

　　5.人畜共患病风险评估

　　全县设置12个人畜共患病风险评估基点，其中行政村6个（山区乡镇4个；交通沿线、养殖密集区2个），规模养殖场6个（猪场1个、牛场2个、羊场1个、禽场2个），县动物疫病预防控制中心定期对12个基点进行信息汇总、分析，1-3季度已向州动物疫病预防控制中心汇报基点工作开展情况。

　　6、“红疫通”App推广

　　一是全县117个村防疫员手机上安装“红疫通”App，在春秋两季集中免疫期间能熟练上传免疫数据。二是疾控中心|动物疫控中心技术人员在9个乡镇培训畜禽规模养殖户9场130人次，多数规模场已安装并提交本场资料进行线上审核，现已通过审核的规模场已达56家，占直联直报（户）规模厂数的40%。

　　7、兽医社会化服务开展情况

　　全县9个防疫合作社，社员117 人，在春防期间主要开展免疫、协助检疫、采样、诊疗、生猪政策性保险、兽药饲料经营、政策性生猪保险承保、查勘服务等业务工作，现已成为石屏县兽医服务的主导力量和畜牧业发展的重要推动力。

　　8、“先打后补”工作有序开展

　　为全面落实畜禽养殖经营者的强制免疫主体责任和依法履行动物疫病强制免疫义务，切实做好动物疫病防控工作，有序推进石屏县动物疫病强制免疫疫苗经费补助政策实施，根据《农业农村部办公厅关于深入推进动物疫病强制免疫补助政策实施机制改革的

　　通知》（农办牧〔2020〕53号）通知要求，县疾控中心|动物疫控中心通过宣传、实地指导。目前全县规模养殖场“先打后补”工作得到了有序推进，一是组织技术人员集中学习了《石屏县农业和科学技术局关于印发石屏县规模养殖场重大动物疫病强制免疫“先打后补”工作实施方案》以及红疫通”App“先打后补”功能模块使用，切实提升全体技术人员技术水平。二是组织安排县乡两级技术人员下乡入户进行宣传，发放《动物疫病强制免疫“先打后补”政策宣传册》，为养殖场户详细讲解申请“先打后补”规模标准、涉及补助的疫苗种类、疫苗补助价格、规模场应履行义务、不予补助情形、补助方式和标准、申请程序及特殊情况，现已发放“先打后补”宣传册300份。2022年春防集中免疫后已有3个规模猪场、2个规模牛场、1个规模羊场、2个规模鸡场；秋防集中免疫后已有2个规模猪场、4个蛋鸡场已提交了补助申请，在县考核组通过考核验收后，补助资金将会陆续补助到养殖户手中。

　　9、加大应急物资储备，确保畜牧业健康发展和公共卫生安全。

　　为做好2022年重大动物疫病防控工作，县动物疫病预防控制中心充分发挥工作职能作用，积极配合开展新冠肺炎疫情防控工作同时，加强了辖区内重大动物疫病防控，全力做好防控物资的应急储备和转运工作。2022年全县共调入强制免疫口蹄疫疫苗420000毫升、禽流感疫苗1405000毫升、兽用消毒剂15吨、口罩7500个，拨出疫苗1825000毫升、兽用消毒剂15吨、口罩7300个。常年储备兽

　　用消毒剂5吨以上，有力保障了我县畜牧业持续健康发展和公共卫生安全。

　　二、部门基本情况

　　（一）机构设置情况

　　石屏县动物疫病预防控制中心属于石屏县农业农村和科学技术局下属二级预算单位、独立核算机构，设中心主任室、办公室、动物疫病监测科、防控应急组4个科室。所属机构0个。

　　（二）部门决算单位构成

　　纳入石屏县动物疫病预防控制中心部门2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个即石屏县动物疫病预防控制中心。

　　（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　石屏县动物疫病预防控制中心2022年末实有人员编制11人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制11人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员11人（含参公管理事业人员0人）。

　　尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员5人（离休0人，退休5人）。

　　实有车辆编制0辆，实有车辆1辆。车辆编制在石屏县农业农村和科学技术局，车辆归石屏县动物疫病预防控制中心使用。

　　第二部分  2022年度部门决算表

　　（详见附件）

　　石屏县动物疫病预防控制中心2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨收入支出决算表》为空表。

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　石屏县动物疫病预防控制中心2022年度收入合计2253923.16元。其中：财政拨款收入2247423.16元，占总收入的99.71%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入6500元，占总收入的0.29%。与上年相比，收入合计减少2329790.12元，下降50.83%。其中：财政拨款收入减少2292050.31元，下降50.49%；上级补助收入0元，占总收入0%；事业收入0元，占总收入0%；经营收入0元，占总收入0%；附属单位上缴收入0元，占总收入0%；其他收入减少37739.81元，下降85.31%。收入减少原因是动物疫病防控资金收入减少。

　　二、支出决算情况说明

　　石屏县动物疫病预防控制中心2022年度支出合计2252783.83元。其中：基本支出1918342.51元，占总支出的85.15%；项目支出334441.32元，占总支出的14.85%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少2299038.73元，下降50.51%。其中：基本支出增加43029.04元，增长2.29%；项目支出减少2342067.77元，下降87.5%。；上缴上级支出0元，占总支出0%；经营支出0元，占总支出0%；对附属位补助支出0元，占总支出0%。支出减少原因是动物疫病防控资金支出减少。

　　（一）基本支出情况

　　2022年度用于保障石屏县动物疫病预防控制中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1918342.51元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1871433.52元，占基本支出的97.55％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费46908.99元，占基本支出的2.45％。

　　（二）项目支出情况

　　2022年度用于保障石屏县动物疫病预防控制中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出334441.32元。其中：基本建设类项目支出0元。主要用于重大动物疫病防控、养殖场监管监测、非洲猪瘟防控、公务用车运行费、差旅费等支出。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　石屏县动物疫病预防控制中心2022年度一般公共预算财政拨款支出2247423.16元，占本年支出合计的99.76%。与上年相比减少2296373.38元，下降50.54%，减少原因是动物疫病防控资金支出减少。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　8.社会保障和就业（类）支出185218.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.24%。主要用于养老保险支出；

　　9.卫生健康（类）支出167387.46元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.45%。主要用于医疗保险支出；

　　10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　12.农林水（类）支出1765253.14元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.55%。主要用于人员工资及单位正常运行开支；

　　13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　19.住房保障（类）支出129564元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.77%。主要用于住房公积金支出；

　　20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%

　　24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为3049元，完成年初预算的3049%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算3049元，占总支出决算的3049%，具体是国内接待费支出决算3049元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　石屏县动物疫病预防控制中心2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为3049元，完成年初预算的3049%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为3049元，完成年初预算的3049%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因主要用于开展春季重大动物疫病防控服务指导，产生接待批次1次，人数7人。开展农产品质量安全监测采样工作，产生接待批次1次，人数4人。“红疫通”交流产生接待批次1次，人数7人。动物疫病防控交流产生接待批次1次，人数8人。畜产品质量风险监测，产生接待批次3次，人数21人。秋季动物防疫总结会产生接待批次1次，人数24人。

　　2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少151元，下降4.72%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置费支出决算减少0元，下降0%；公务用车运行维护费支出决算减少0元，下降0%；公务接待费支出决算增减少151元，下降4.72%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是原因我单位执行厉行节约。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　石屏县动物疫病预防控制中心无2022年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出，年初预算为0元，支出决算为0元。

　　(三)国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算总体具体情况

　　石屏县动物疫病预防控制中心无2022年度国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出，年初预算为0元，支出决算为0元。

　　(四) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.安排国内公务接待8批次（其中：外事接待0批次），接待人次72人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展春季重大动物疫病防控服务指导，产生接待批次1次，人数7人。开展农产品质量安全监测采样工作，产生接待批次1次，人数4人。“红疫通”交流产生接待批次1次，人数7人。动物疫病防控交流产生接待批次1次，人数8人。畜产品质量风险监测，产生接待批次3次，人数21人。秋季动物防疫总结会产生接待批次1次，人数24人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　石屏县动物疫病预防控制中心2022年机关运行经费支出0元。增加0元，增长0%。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2022年12月31日，石屏县动物疫病预防控制中心部门资产总额510327.34元，其中，流动资产117905.04元，固定资产392422.3元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少5046.67元，其中流动资产增加减少5046.67元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

　　二、政府采购支出情况

　　2022年度，部门政府采购支出总额28725元，其中：政府采购货物支出28725元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无其他重要事项情况说明。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三  公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　（一）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

　　（二）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53252500232601001111