石屏县动物卫生监督所2022年度部门决算

监督索引号53252500232601201000 

　　目录 

　　第一部分  石屏县动物卫生监督所概况 

　　一、主要职能 

　　二、部门基本情况 

　　第二部分  2022年度部门决算表 

　　一、收入支出决算表 

　　二、收入决算表 

　　三、支出决算表 

　　四、财政拨款收入支出决算表 

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 

　　十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

　　十一、行政事业单位国有资产占有使用情况表 

　　十二、2022年度部门整体支出绩效自评情况 

　　十三、2022年度部门整体支出绩效自评表 

　　十四、2022年度部门整体支出绩效自评表 

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　二、支出决算情况说明 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　二、国有资产占用情况 

　　三、政府采购支出情况 

　　四、部门绩效自评情况 

　　（一）部门整体支出绩效自评情况 

　　（二）部门整体支出绩效自评表 

　　（三）项目支出绩效自评表 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　六、相关口径说明 

　　第五部分  名词解释 

　　第一部分  石屏县动物卫生监督所概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　我所的主要职能为依法实施动物防疫监督、动物及动物产品检疫、动物产品安全、实验室安全生物监管；依法对动物诊疗及其兽医从业人员和兽药饲料行使监管。 

　　（二）2022年度重点工作任务介绍 

　　2022年度重点工作: 

　　1、产地检疫、屠宰检疫工作。 

　　2022年，全县有10个动物产地检疫申报点、1个生猪定点屠宰场。累计动物产地检疫数89454头、检疫数89454，产地检疫工作开展面和检疫率达100％。动物屠宰数54880头、检疫数54880头、出证数54880头，检疫率和出证率均达100%；检出各种病害肉类23.42头，对检出的病害动物及动物产品全部按规定进行了无害化处理，并认真作好资料的保存和记录。 

　　2、动物检疫申报点建设工作 

　　今年分别在新城、大桥、哨冲、龙武、牛街5个乡镇共投入资金42万元，建成5个标准化动物检疫申报点，通过标准化动物检疫申报点建成和运行，有效改善了基层一线办公环境，凝聚了基层动物检疫队伍，树立了全新的动物卫生执法形象，让全县广大畜禽规模养殖业主和贩运经营户申报受理更便捷，检疫出证更规范。 

　　3、病死畜禽无害化处理工作 

　　2022年，对畜禽养殖场、屠宰厂病死畜禽及病害产品进行无害化处理，集中收集无害化处理病死畜禽（折合成猪）共770.58头，其中，养殖环节746.5头，由生猪规模养殖场自行处理707.5头，交红河州北斗星科技有限公司收集集中处理39头，屠宰环节24.08头，全部交由红河州北斗星科技有限公司收集集中处理，无害化处理率达100%。  

　　4、兽药、饲料监管工作 

　　一是加强养殖环节投入品检查。累计共出动执法人员201人、出动车辆67辆，共巡查规模养猪场83个、养禽场6个、养牛场2个、养羊场1个、兽药经营户16户、饲料经营户41户。二是重点突出对非法企业及抽检不合格品种的监管，并加强跟踪调查。在石屏抽取饲料样品 6 批，经检验合格 5 批、不合格 1 批。移交县综合执法队抽检不合格案件一件。 

　　5、瘦肉精、兽用抗菌药减量整治情况 

　　一是积极配合州农业综合执法大队开展2022年畜产品质量安全监督抽样工作。抽取鸡蛋3个批/次、猪肉3个批/次、猪肝1个批/次、蛋鸡4个批/次，所有样品均按照程序进行封装、记录。此次抽样，检测人员主要检测“瘦肉精”、违禁药物、抗生素等项目。 

　　二是加强屠宰环节“瘦肉精”日常监管工作，以生猪定点屠宰场为重点开展“瘦肉精”等违禁药品监测，检测生猪373头份，结果未发现违法使用“瘦肉精”（盐酸克伦特罗）违禁药物。 

　　三是对辖区内的173家畜禽规模养殖场和16家兽药经营店进行兽用抗菌药使用减量宣传培训，发放了《云南省规范使用兽药告知书》、明白纸，签订了规范使用兽药承诺书。 

　　6、活畜禽运输车辆备案管理。 

　　2022年累计完成活畜禽车辆备案162辆（其中有效备案车辆72辆），安装车辆定位跟踪系统72辆。   

　　二、部门基本情况 

　　（一）机构设置情况 

　　我部门共设置4个内设机构，包括:所长室、检疫组、监督执法组、办公室，无所属单位。 

　　（二）部门决算单位构成 

　　纳入石屏县动物卫生监督所2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。 

　　（三）部门人员和车辆的编制及实有情况 

　　石屏县动物卫生监督所2022年末实有人员编制14人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制14人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员14人（含参公管理事业人员0人）。 

　　尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离 

　　休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员6 

　　人（离休0人，退休6人）。 

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。 

　　第二部分  2022年度部门决算表 

　　（详见附件） 

　　本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。 

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　石屏县动物卫生监督所部门2022年度收入合计2，614，440.47元。其中：财政拨款收入2,614,440.47元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计减少755,761.54元，下降22.42%，减少的原因今年项目收入比去年减少，从而本年度收入减少。其中：财政拨款收入减少623,732.54元，下降19.26%；减少的原因今年项目资金收入比去年减少，项目资金支出低，从而本年度财政拨款收入减少。上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入减少132,029.00元，下降100.00%。减少的原因财政拨项目经费减少。 

　　二、支出决算情况说明 

　　石屏县动物卫生监督所部门2022年度支出合计2,650,034.47元。其中：基本支出2,507,144.88元，占总支出的94.61%；项目支出142,889.59元，占总支出的5.39%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少702,497.78元，下降20.95%。减少的原因今年项目支出比去年减少，从而本年度支出减少。其中：基本支出减少27,643.13元，增下降1.09%；项目支出减少674,854.65元，下降82.53%；减少主要原因是项目支出减少。上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。与去年相比无变化。 

　　（一）基本支出情况 

　　2022年度用于保障石屏县动物卫生监督所机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,507,144.88元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,470,879.36元，占基本支出的98.55％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费36,265.52元，占基本支出的1.45％。 

　　（二）项目支出情况 

　　2022年度用于保障石屏县动物卫生监督所机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出142,889.59元。主要原因是兑付无害化处理补助及动物产品质量安全监管经费支出。具体项目开支及开展工作情况：2130108（病虫害控制）支出110,989.59元，2160299 （其他商业流通事务支出）31,900.00元。主要用于生猪屠宰监督管理、 

　　动物卫生监督执法、兽药质量监督抽检、非洲猪瘟防控等项目工作产生的差旅费、公务用车运行维护费、办公设备购置费、病死猪无害化处理补助等支出。 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　石屏县动物卫生监督所部门2022年度一般公共预算财政拨款支出2,614,440.47元，占本年支出合计的98.66%。与上年相比减少713,732.54元，下降21.45%，减少的原因今年项目资金比支出比去年减少，从而本年度一般公共预算财政拨款减少。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

　　1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0% 

　　4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　8.社会保障和就业（类）支出301,611.47元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.54%。主要用于行政事业单位养老支出和事业单位基本养老保险缴费。 

　　9.卫生健康（类）支出213,454.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.16%。主要用于单位医疗支出。 

　　10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　12.农林水（类）支出1,932,347.4元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.91%。主要用于主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭补助支出。 

　　13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款 

　　总支出的0%。 

　　16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款 

　　总支出的0%。 

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　19.住房保障（类）支出167,027.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.39%。主要用于住房公积金支出。 

　　20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨 

　　款总支出的0%。 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为60500元，支出决算为10000元，完成年初预算的16.53%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的1运行维护费支出决算10000元，占总支出决算的100%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下： 

　　(一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况   

　　石屏县动物卫生监督所部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为60500元，支出决算为10,000元，完成年初预算的16.53%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为10,000元，完成年初预算的21.28%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。2022年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因公务用车年代久，车辆运行维护费增加，所以本年车辆运行费增加。 

　　2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上 

　　年增加2,273元，增长29.42%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加2,273元，增长29.42%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是公务用车年代久，车辆运行维护费增加，所以本年车辆运行费增加。 

　　(二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 

　　本单位无2022年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出，年初预算为0元，支出决算为0元。 

　　(三)国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

　　本单位无2022年度国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元。 

　　(四)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况 

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

　　2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于病死畜禽无害化工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。 

　　3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　石屏县动物卫生监督所部门2022年机关运行经费支出0元，增加0元，增长0%. 

　　二、国有资产占用情况 

　　截至2022年12月31日，石屏县动物卫生监督所部门资产总额157,318.33元，其中，流动资产85,951.01元，固定资产71,367.32元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少374，896.75元，其中固定资产减少327,756.68元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表） 

　　三、政府采购支出情况 

　　2022年度，部门政府采购支出总额20,000.00元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额20000.00元，占政府采购支出总额的100%。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。 

　　四、部门绩效自评情况 

　　部门绩效自评情况详见附表。 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　石屏县动物卫生监督所无其他重要事项情况说明。 

　　六、相关口径说明 

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。 

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

　　第五部分  名词解释 

　　（一）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。 

　　（二）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。 

监督索引号53252500232601201111