石屏县畜牧技术推广站2022年度部门决算

监督索引号53252500232601101000

　　目录

　　第一部分  石屏县畜牧技术推广站概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　十一、行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　十二、2022年度部门整体支出绩效自评情况

　　十三、2022年度部门整体支出绩效自评表

　　十四、2022年度部门整体支出绩效自评表

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  石屏县畜牧技术推广站概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　石屏县畜牧技术推广站主要职能负责全县种畜禽及牧草种子生产经营管理工作；负责畜禽品种改良、畜禽养殖、作物秸秆开发、种草养畜等畜牧新技术及实用技术的试验、示范、推广和培训等工作；负责制定畜禽产品地方标准和技术规范。

　　（二）2022年度重点工作任务介绍

　　2022年度取得的主要事业成绩如下：

　　1、畜牧科技推广情况

　　2022年，预计完成牛品种改良5800头（其中：冻改3170头，良种牛本交2630头），完成猪杂交改43200胎次（其中：人工授精37130胎次，本交6070胎次），种植牧草4569亩、青贮饲料4846吨、氨化饲料1807吨。

　　2、项目建设情况

　　（1）继续实施新一轮草原生态保护补助奖励机制项目

　　2022年实施第三轮草原生态保护补助奖励机制项目，实施禁牧草原承包面积21.11万亩、草畜平衡草原承包141.85万亩，涉及9个乡镇（处）106个行政村，承包户59120户。补助奖励标准：草原禁牧补助每年每亩7.5元，草畜平衡奖励每年每亩2.5元。补奖资金合计512.95万元，其中禁牧补助158.325万元、草畜平衡补助354.625万元，12月31日前兑付到户。

　　（2）畜禽养殖标准化示范创建

　　根据畜禽养殖标准化示范创建通知相关精神要求，我站高度重视，把示范场创建工作作为企业推行标准化生产、提升产品质量、提高企业和产品品牌知名度、增强企业竞争力的重要工作来抓，积极组织养殖场参与创建活动。推荐石屏县宝秀镇红浩养猪场创建省级标准化示范场，经州级实地考核验收，报省级审核。

　　（3）全国第三次畜禽遗传资源普查工作

　　按照畜禽遗传资源普查工作三年安排，2022年的重点工作和硬任务是开展性能测定，石屏青绵羊于 2010年列入国家畜禽遗传资源品种目录，是已有遗传资源，是这次性能测定的对象，根据省、州安排，我县积极配合开展测定，由石屏县保旺动物防疫服务专业合作社与农业农村部签订《石屏青绵羊性能测定组群和现场测定政府购买服务合同》，承担测定任务，6月1日省畜牧总站与省畜牧兽医科学院专家到哨冲镇开展石屏青绵羊体型外貌、体尺体重测定和血样品采集；9月26-29日，由省畜牧总站、畜牧兽医科学院、州畜牧站、县、乡畜牧站组成专家团队到哨冲镇开展石屏青绵羊屠宰性能测定，根据遗传资源普查性能测定工作的要求，本次共屠宰了30只石屏青绵羊，其中成年公羊15只，成年母羊15只，对石屏青绵羊的宰前活重、胴体重、净肉重、毛、肉品质等重要指标进行了称重、测量、样品采集等工作。

　　本次性能测定工作中，专家团队秉持严谨负责的态度、专业科学的方法，高质量地完成了石屏青绵羊遗传资源屠宰性能测定工作，确保石屏青绵羊性能测定工作有序推进，为石屏青绵羊种质资源的保护和开发利用提供了重要的数据基础。

　　（4）巨菌草种植试验示范推广

　　巨菌草是国家菌草工程技术研究中心选育而成的高产刈割型禾本科狼尾草属植物，被习近平总书记称为造福广大发展中国家人民的“幸福草”，为加快巨菌草开发利用，组织做好巨菌草试验示范推广工作，促进我县草食畜牧业及食用菌产业健康持续发展，2022年，根据省州的安排部署，在我县示范推广种植巨菌草300亩，经各乡镇宣传上报，最终遴选在异龙、坝心、牛街、龙朋、哨冲、龙武6个乡镇13户养殖户进行试验示范种植，在异龙镇金世肉牛养殖专业合作社、石屏县恒业养殖场（龙朋镇）建设菌草养牛典型示范点，示范带动全县草食畜产业发展。经多方考察，与元阳县惠态种养殖有限公司引种，发放给各种植户，采取政府每亩补助种苗费300元，种植试验示范每亩补助100元，“先种后补”的方式补助种植户，于6月30日至7月14日期间种植，目前长势良好，为以后的推广种植奠定了坚实的基础。

　　（5）异龙湖流域内畜禽规模养殖场畜禽粪污资源化利用物联网监督管理项目

　　为保护异龙湖，将异龙湖流域内51个畜禽规模养殖场畜禽粪污资源化利用物联网监督管理，通过询价，由云南阡陌科技有限公司负责物联网接入任务，安装302个摄像头，提供123条100M宽带，建设室内AP点7个，建设4平方大屏1块，预计12月完成。通过项目建设，实现粪污处理动态监管，减少监管人力物力，增强监管效果，最大限度减少对异龙湖的污染，纳入监管的规模养殖场畜禽粪污资源化利用率达97%以上。

　　（6）其它工作

　　一是参加异龙湖“湖泊革命”。积极开展异龙镇大水村委员会禁养限养，养殖场拆除工作；二是做好疫情防控工作。负责农科局第四片区第20网格排查，敲门行动，承诺书签订等工作。

　　二、部门基本情况

　　（一）机构设置情况

　　石屏县畜牧技术推广站属于石屏县农业农村和科学技术局下属二级预算单位，独立核算机构，内设草料组、改良组、办公室，站长室4个科室。所属单位0个。

　　(二）部门决算单位构成

　　纳入石屏县畜牧技术推广站2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个即石屏县畜牧技术推广站。

　　（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　石屏县畜牧技术推广站2022年末实有人员编制9人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制9人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员10人（含参公管理事业人员0人）。

　　尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

　　实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

　　第二部分  2022年度部门决算表

　　（详见附件）

　　石屏县畜牧技术推广站2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　石屏县畜牧技术推广站部门2022年度收入合计1,860,891.85元。其中：财政拨款收入1,860,891.85元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计增加172,724.69元，增长10.23%。其中：财政拨款收入增加182,724.69元，增长10.89%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入减少10,000.00元，下降100%。主要原因政策性调资。

　　二、支出决算情况说明

　　石屏县畜牧技术推广站部门2022年度支出合计1,860,891.85元。其中：基本支出1,844,891.85元，占总支出的99.14%；项目支出16,000.00元，占总支出的0.86%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加182,724.69元，增长10.89%。其中：基本支出增加166,724.69元，增长9.93%；项目支出增加16,000.00元，增长0%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因政策性调资。

　　（一）基本支出情况

　　2022年度用于保障石屏县畜牧技术推广站机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,844,891.85元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,730,456.13元，占基本支出的93.8％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费114,435.72元，占基本支出的6.2％。

　　（二）项目支出情况

　　2022年度用于保障石屏县畜牧技术推广站机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出16,000.00元。其中：基本建设类项目支出0元。主要是公务用车加油、维修和保养。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　石屏县畜牧技术推广站部门2022年度一般公共预算财政拨款支出1,860,891.85元，占本年支出合计的100%。与上年相比增加182,724.69元，增长10.89%，主要原因政策性调资。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　 1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　  2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　 6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　 7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　8.社会保障和就业（类）支出170,469.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.16%。主要用于养老保险支出；

　　9.卫生健康（类）支出136,165.18元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.32%。主要用于医疗保险支出；

　　10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　 11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　 12.农林水（类）支出1,435,121.55元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.12%。主要用于人员工资及单位正常运行开支；

　　  13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　  14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　  15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　  16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　  17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　  18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　  19.住房保障（类）支出119,136.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.40%；主要用于住房公积金支出；

　　  20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　  21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　  22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　  23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　  24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　  25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　  26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为14,200.00元，支出决算为47,550元，完成年初预算的334.86%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算46,000.00元，占总支出决算的96.74%；公务接待费支出决算1,550.00元，占总支出决算的3.26%，具体是国内接待费支出决算1,550.00元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

　　(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　石屏县畜牧技术推广站部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为14,200.00元，支出决算为47,550元，完成年初预算的334.86%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为46,000.00元，完成年初预算的323.94%；公务接待费支出决算为1,550.00元，完成年初预算的10.92%。2022年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因公务用车年代久，维修成本高，所以本年车辆运行费增加。

　　2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加21,558.84元，增长82.95%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加20,008.84元，增长76.98%；公务接待费支出决算增加1,550.00元，增长0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因公务用车年代久，维修成本高，所以本年车辆运行费增加。

　　(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　石屏县畜牧技术推广站无2022年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出，年初预算为0元，支出决算为0元。

　　(三)国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　石屏县畜牧技术推广站无2022年度国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元。

　　(四)支一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于畜牧科技推广工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次31人（其中：外事接待人次0人）。主要用于畜牧科技推广工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　石屏县畜牧技术推广站部门2022年机关运行经费支出0元，与上年对比无变化。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2022年12月31日，石屏县畜牧技术推广站部门资产总额251,032.02元，其中，流动资产147,150.90元，固定资产103,881.15元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少43,080.00元，其中固定资产减少43,080.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋2754.1平方米，账面原值1,975,213.03元，实现资产使用收入41,170.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

　　三、政府采购支出情况

　　2022年度，部门政府采购支出总额46,000.00元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出46,000.00元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无其他重要事项情况说明。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　（一）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

　　（二）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53252500232601101111