石屏县疾病预防控制中心2022年度部门决算

监督索引号53252500536100201000

　　目录

　　第一部分  石屏县疾病预防控制中心概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　十一、国有资产使用情况表

　　十二、部门整体支出绩效自评情况

　　十三、部门整体支出绩效自评表

　　十四、项目支出绩效自评表

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  石屏县疾病预防控制中心概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　我部门是直属于县卫生健康局领导下的全额拨款事业单位，中心集疾病预防与控制、应急预警与处置、疫情收集与报告、监测检验与评价、健康教育与促进、技术管理指导与服务为一体，以预防与控制疾病、危险因素，提高全县人群健康水平和生命质量为目标，是实施政府疾病预防控制职能的事业机构。

　　（二）2022年度重点工作任务介绍

　　1、做好新冠疫情防控工作。

　　2022年共报告新冠感染阳性病例6例。核酸检测实验室共检测新冠病毒核酸检测样本55754份，其中医护人员2209人，住院病人429人，门诊病人733人，陪护70人，自愿检测13858人，参会人员2人，重点人员18401人，重点场所工作人员11692人，重点场所环境及物品样本8360份。此外还检测建水县送检标本5400管，54000人份。派出各类专业人员15人次，分7批次赴河口、金平、弥勒、泸西4个县市支援疫情防控，在流调、采样、检验检测和消毒方面为受援县提供了支援，为控制当地疫情做出了重要贡献。

　　2、全面实施疾病预防控制项目，减少健康危险因素，有效预防和控制传染病和慢性病。

　　（1）2022年我县无甲类传染病报告；报告乙类传染病11种320例，传染病报告率始终保持在100%。

　　（2）2022年处置突发公共卫生事件1起；苗头事件22起，其中食物中毒事件8起、传染病疫情13起，均未达突发公共卫生事件标准。

　　3、加强重点传染病的防控，全面做好我县疾病控制工作，努力实现“十四五”疾病预防控制工作规划目标，做好艾滋病防治、结核病防治、疟疾防治、病媒生物防制、麻风病防治、地方病防治性病、丙肝防治、手足口病及其它重点传染病防控。

　　4、认真开展公共卫生监测及检验工作，为全县疾病预防控制工作提供指导。

　　2022年食源性疾病病例信息报告631例。城市水龙头监测4次，完成全年32个水样的监测（检测）工作，合格率100%。公共场所双随机工作共进行7户监测，其中游泳场（馆）2户，美容店3户，理发店2户，不合格1户，合格率85.71%。

　　对石屏一中、石屏二中、高级中学、职中、东风小学、异龙小学、四中共7所学校的在校生12020进行了生长发育和健康状况的健康体检。

　　5、健康教育

　　更新宣传栏4期，通过一系列的健康教育和健康促进活动，增强群众健康意识，推动我县全民健康生活方式行动，为提高全民身体素质而共同努力。

　　二、部门基本情况

　　（一）机构设置情况

　　我部门共设置9个内设机构，包括：免规科、地病科、结防科、急传科、艾病科、公卫科、慢病科、检验科、中心办。

　　所属单位0个。

　　（二）部门决算单位构成

　　纳入石屏县疾病预防控制中心2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

　　1、石屏县疾病预防控制中心。

　　（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　石屏县疾病预防控制中心2022年末实有人员编制50人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制50人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员48人（含参公管理事业人员0人）。

　　尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员29人（离休0人，退休29人）。

　　实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。

　　第二部分  2022年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　石屏县疾病预防控制中心2022年度收入合计9,599,063.26元。其中：财政拨款收入9,159,291.26元，占总收入的95.42%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入439,772.00元（含教育收费0元），占总收入的4.58%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计减少2,768,493.39元，下降22.39%。其中：财政拨款收入减少2,235,519.39元，下降19.62%；主要原因是2022年基本公共卫生服务等项目财政拨款收入减少。上级补助收入减少0元，下降0%；事业收入减少317,599.00元，下降41.93%；主要原因是2022年核酸检测收入比上年减少。经营收入减少0元，下降0%；附属单位上缴收入减少0元，下降0%；其他收入减少215,375.00元，下降100%。主要原因是2022年无其他收入。

　　二、支出决算情况说明

　　石屏县疾病预防控制中心2022年度支出合计10,053,407.49元。其中：基本支出7,452,883.88元，占总支出的74.13%；项目支出2,600,523.61元，占总支出的25.87%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少3,538,915.12元，下降26.04%。其中：基本支出增加287,555.07元，增长4.01%；主要原因是工资正常晋升、各项保险缴费基数提高、住房公积金缴费基数增加，补缴2021年7-12月住房公积金。项目支出减少3,826,470.19元，下降59.54%；主要原因是2022年基本公共卫生服务等项目财政拨款支出减少。上缴上级支出减少0元，下降0%；经营支出减少0元，下降0%；对附属单位补助支出减少0元，下降0%。

　　（一）基本支出情况

　　2022年度用于保障石屏县疾病预防控制中心正常运转的日常支出7,452,883.88元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出7,184,641.90元，占基本支出的96.4％；与上年对比增加298,412.64元，增长4.33%，主要原因是工资正常晋升、各项保险缴费基数提高、住房公积金缴费基数增加，补缴2021年7-12月住房公积金。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费268,241.98元，占基本支出的3.6％。与上年对比减少10,957.57元，下降3.92%，主要原因是工会经费支出减少。

　　（二）项目支出情况

　　2022年度用于保障石屏县疾病预防控制中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,600,523.61元。其中：基本建设类项目支出0元。与上年对比减少3,826,470.19元，下降59.54%；主要原因是2022年基本公共卫生服务等项目财政拨款支出减少。主要用于基本公共卫生服务项目、购买疫情物资、核酸检测试剂1,333,726.25元，结核病防治、地方病防治、艾滋病防治、慢病病防治等重大公共卫生项目支出627,342.76元，新冠肺炎疫情处置经费603,396.00元，国债利息、非税收支出36,058.60元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　石屏县疾病预防控制中心2022年度一般公共预算财政拨款支出9,597,856.26元，占本年支出合计的95.47%。与上年相比减少2,593,366.53元，下降21.27%，主要原因是2022年基本公共卫生服务等项目财政拨款支出减少。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　8.社会保障和就业（类）支出777,522.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.1%。主要缴纳在职职工养老保险；

　　9.卫生健康（类）支出8,318,610.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.67%。主要用于在职职工工资支出、基本公共卫生支出和重大公共卫生支出；

　　10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　19.住房保障（类）支出501,723.54元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.23%。主要用于缴纳在职职工住房公积金；

　　20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为190,000.00元，支出决算为67,152.19元，完成年初预算的35.34%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算67,152.19元，占总支出决算的100%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　（1）石屏县疾病预防控制中心2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为190,000.00元，支出决算为67,152.19元，完成年初预算的35.34%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为67,152.19元，完成年初预算的70.69%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因我单位厉行节约，减少三公经费支出。

　　（2）2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少80,340.75元，下降54.47%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置费支出决算减少0元，下降0%；公务用车运行维护费支出决算减少80,260.75元，下降54.45%；公务接待费支出决算减少80元，下降100%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我单位厉行节约，减少公务用车运行维护费及接待费支出。

　　(二) 政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　石屏县疾病预防控制中心2022年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。2022年度本单位无政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出，年初预算为0元，支出决算为0元。

　　2022年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0元，下降0%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置费支出决算减少0元，下降0%；公务用车运行维护费支出决算减少0元，下降0%；公务接待费支出决算减少0元，下降0%。2022年度本单位无政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出，年初预算为0元，支出决算为0元。

　　(三) 国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　石屏县疾病预防控制中心2022年度国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。2022年度本单位无国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出，年初预算为0元，支出决算为0元。

　　2022年度国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0元，下降0%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置费支出决算减少0元，下降0%；公务用车运行维护费支出决算减少0元，下降0%；公务接待费支出决算减少0元，下降0%。2022年度本单位无国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出，年初预算为0元，支出决算为0元。

　　(四) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于疾病预防控制、重大公共卫生处置、突发公共卫生处置等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　石屏县疾病预防控制中心2022年机关运行经费支出0元，与上年相比无变动。 无变动原因是我单位属于事业单位，无此项支出。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2022年12月31日，石屏县疾病预防控制中心资产总额20,407,581.22元，其中，流动资产5,771,762.11元，固定资产13,981,652.26元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产654,166.85元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2,423,670.76元，其中固定资产减少737,085.73元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋3,853.50平方米，账面原值2,870,000.00元，实现资产使用收入132,904.32元（2019年9月-2022年8月）。（国有资产占有使用情况表详见附表）

　　三、政府采购支出情况

　　2022年度，部门政府采购支出总额120,412.19元，其中：政府采购货物支出8,790.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出111,622.19元。授予中小企业合同金额120,412.19元，占政府采购支出总额的100%。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表。

　　五、其他重要事项情况说明

　　石屏县疾病预防控制中心无其他重要事项情况说明。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　（一）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

　　（二）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53252500536100201111