石屏县大桥乡卫生院2022年度部门决算

监督索引号53252500536101301000 

　　目录 

　　第一部分  石屏县大桥乡卫生院概况 

　　一、主要职能 

　　二、部门基本情况 

　　第二部分  2022年度部门决算表 

　　一、收入支出决算总表 

　　二、收入决算表 

　　三、支出决算表 

　　四、财政拨款收入支出决算总表 

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 

　　十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

　　十一、国有资产使用情况表 

　　十二、部门整体支出绩效自评情况 

　　十三、部门整体支出绩效自评表 

　　十四、项目支出绩效自评表 

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　二、支出决算情况说明 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　二、国有资产占用情况 

　　三、政府采购支出情况 

　　四、部门绩效自评情况 

　　（一）部门整体支出绩效自评情况 

　　（二）部门整体支出绩效自评表 

　　（三）项目支出绩效自评表 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　六、相关口径说明 

　　第五部分  名词解释 

　　第一部分  石屏县大桥乡卫生院概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　石屏县大桥乡卫生院是一所以医疗服务和防疫保健工作为主的综合性卫生院，是城乡居民医疗保险、城镇职工基本医疗保险的定点医疗机构，其性质国家已划定为公共卫生职能，主要职责承担着全镇1.8万多人的公共卫生服务、预防保健、基本医疗服务和城乡居民等各项农村卫生工作。同时，协助镇政府、食品药品监督管理局、卫生监督所等各相关部门做好农村食品、药品安全、环境卫生整治、传染病防治、突发公共卫生事件应急处置等工作。 

　　（二）2022年度重点工作任务介绍 

　　在各级党委、政府的正确领导下，在县卫健局、乡人民政府的带领下，按照《石屏县家庭医生签约服务实施方案》等相关工作文件，通过全院职工上下一心，同心协力，不断地努力工作，我镇卫生工作取得了卓有成效。 

　　（1）2022年事业收入1,729,865.86元，其中门诊收入1,664,840.73元，住院收入65,025.13元。 

　　（2）标准化乡镇卫生院、村卫生室的建设，基本达到标准化，改善了就医环境和基本医疗保障。 

　　（3）人才的培养促使医院整体管理水平和服务能力得到了提升。 

　　（4）实行国家基本公共卫生服务、家庭医生签约服务等健康扶贫项目，提高了群众满意度和获得感。 

　　（5）通过基本公共卫生的宣传、健康知识讲座、个体化健康教育等，有效提高了广大老百姓的防病治病能力。 

　　（6）国家基本公共卫生服务项目是国家一项的民心工程、惠民政策，实实在在为老百姓服务的大工程，做好此项工作是全院职工的义不容辞的使命，也是全院的荣耀。家庭医生签约服务、国家基本公共卫生服务等工作使全院职工得到全面提升，增加了团队凝聚力和协作能力，铸就了我院一支能打战， 能打胜仗的铁军。 

　　（7）扎实开展疫情防控工作，从学习到宣传、排查、消毒、零报告、采购防护物资、集中隔离，充分发挥了乡镇卫生院应有的职责。 

　　二、部门基本情况 

　　（一）机构设置情况 

　　石屏县大桥乡卫生院内设机构：我院编制床位15张，实际开设病床20张，2022年设有内（儿）科、外科、全科医疗科、公共卫生科、中医科、B超心电图室、化验室等临床医技科室。所属单位0个。 

　　（二）部门决算单位构成 

　　纳入石屏县大桥乡卫生院2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。 

　　（三）部门人员和车辆的编制及实有情况 

　　石屏县大桥乡卫生院2022年末实有人员编制24人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制24人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员20人（含参公管理事业人员0人）。其他人员20人，包括乡村医生19人、特岗全科医生1人。 尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员6人（离休0人，退休6人）。 

　　实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。  

　　第二部分  2022年度部门决算表 

　　（详见附件） 

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　石屏县大桥乡卫生院2022年度收入合计6,574,192.84元。其中：财政拨款收入4,716,338.17元，占总收入的71.74%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入1,714,170.67元（含教育收费0.00元），占总收入的26.07%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入143,684.00元，占总收入的2.19%。与上年相比，收入合计增加614,312.82元，增长10.31%。其中：财政拨款收入增加374,171.45元，增长8.62%；原因为人员调入导致工资增加、调整社保缴费基数使社保费增加。上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加383,975.17元，增长28.87%；主要原因是就诊条件得到提升，就诊患者大幅度增加，医疗收入增加。经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入143,833.80元，占总收入的50.03%。 

　　二、支出决算情况说明 

　　石屏县大桥乡卫生院2022年度支出合计6,577,754.90元。其中：基本支出4,895,851.46元，占总支出的74.43%；项目支出1,681,903.44元，占总支出的25.57%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加537,352.16元，增长8.90%。其中：基本支出增加320,063.79元，增长6.99%；变动主要原因为2022年乡村医生工资、基本药物补助、乡村医生养老保险补助计入基本支出，人员经费增加；项目支出增加217,288.37元，增长14.84%；原因是家庭医生签约经费、基本公共卫生服务项目经费支出增加。上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。 

　　（一）基本支出情况 

　　2022年度用于保障石屏县大桥乡卫生院机构正常运转的日常支出4,895,851.46元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,395,869.44元，占基本支出的69.36％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,499,982.02元，占基本支出的30.64％。 

　　（二）项目支出情况 

　　2022年度用于保障石屏县大桥乡卫生院机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,681,903.44元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支包括： 

　　乡镇卫生院支出（2100302）：107,617.90元； 

　　其他基层医疗卫生机构支出（2100399）：89,779.04元； 

　　基本公共卫生服务（2100408）：1,157,145.50元； 

　　重大公共卫生服务（2100409）：1,414.00元； 

　　突发公共卫生事件应急处理（2100410）：75,947.00元； 

　　其他公共卫生支出（2109999）：250,000.00元； 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　石屏县大桥乡卫生院2022年度一般公共预算财政拨款支出4,716,338.17元，占本年支出合计的71.70%。与上年相比增加374,171.45元，增长8.62%，主要原因是基本支出人员经费增加。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

　　1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　8.社会保障和就业（类）支出218,290.95元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.63%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)218,290.95元。 

　　9.卫生健康（类）支出4,303,863.82元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.25%。主要用于卫生院在职人员工资发放，保险缴纳，公共卫生服务经费支出和考核发放，家签经费兑现，乡医工资发放等。具体包括：（2100302）乡镇卫生院运转基本经费支出2,148,497.53元；（2100399）其他基层医疗卫生机构支出509,946.99元；（2100408）基本公共卫生服务支出1,012,684.00元；（2100410）突发公共卫生事件应急处理支出75,947.00元；（2100409）重大公共卫生支出1,414.00元；（2101102）事业单位医疗支出143,854.05元；(2101103)公务员医疗补助85,686.25元；（2109999）其他卫生健康支出325,834.00元。 

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　19.住房保障（类）支出194,183.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.12%。主要用于在职人员住房公积金缴费支出。 

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为15，000元，支出决算为19,320.00元，完成年初预算的128.80%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算19,320.00元，占总支出决算的100%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是1.因车辆老化，维修费增多，导致本年公车运行维护费超上年。2.因本年开展疫情防控专项工作，车辆使用频繁，燃油费增多，导致本年公车运行维护费增加。明细情况如下：公务用车购置费支出决算0.00元 

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

　　石屏县大桥乡卫生院2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为15,000.00元，支出决算为19,320.00元，完成年初预算的128.80%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为19,320.00元，完成年初预算的128.80%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是：1.因车辆老化，维修费增多，导致本年公车运行维护费超上年。2.因本年开展疫情防控专项工作，车辆使用频繁，燃油费增多，导致本年公车运行维护费增加。3.做决算时，决算数填报错误。 

　　2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加7,665.93元，增长104.52%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加7,665.93元，增长104.52%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是1.因车辆老化，维修费增多，导致本年公车运行维护费超上年。2.因本年开展疫情防控专项工作，车辆使用频繁，燃油费增多，导致本年公车运行维护费增加。3.做决算时，决算数填报错误。 

　　(二)政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

　　石屏县大桥乡卫生院2022年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。2022年度本单位无政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出，年初预算未为0元，支出决算为0元。 

　　2022年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。2022年度本单位无政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出，年初预算未为0元，支出决算为0元。 

　　(三)国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

　　石屏县大桥乡卫生院2022年度国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。2022年度本单位无国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出，年初预算未为0元，支出决算为0元。 

　　2022年度国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。2022年度本单位无国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出，年初预算未为0元，支出决算为0元。 

　　(四) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

　　2.购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等主要用于出诊、护送病人；公共卫生服务下乡所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。 开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于出诊、护送病人；公共卫生服务下乡所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。 

　　3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　石屏县大桥乡卫生院2022年机关运行经费支出0.00元，与上年相比无变动。无变动的原因是我单位属于事业单位，无此项支出。 

　　二、国有资产占用情况 

　　截至2022年12月31日，石屏县大桥乡卫生院资产总额8,351,292.94元，其中，流动资产1,246,664.70元，固定资产7,104,628.24元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加70,704.54元，其中固定资产增加69,266.61元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表11） 

　　三、政府采购支出情况 

　　2022年度，部门政府采购支出总额114,530.00元，其中：政府采购货物支出89,530.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出25,000.00元。授予中小企业合同金额114,530.00元，占政府采购支出总额的100.00%。 

　　四、部门绩效自评情况 

　　部门绩效自评情况详见附表（附表12-附表14）。 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　石屏县大桥乡卫生院无其他重要事项情况说明。 

　　六、相关口径说明 

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。 

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

　　第五部分  名词解释 

　　部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。 

　　1、财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。 

　　2、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。 

　　3、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。 

监督索引号53252500536101301111