石屏县坝心镇中心卫生院2022年度部门决算

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　　目录

　　第一部分  石屏县坝心镇中心卫生院概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　十一、国有资产使用情况表

　　十二、部门整体支出绩效自评情况

　　十三、部门整体支出绩效自评表

　　十四、项目支出绩效自评表

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  石屏县坝心镇中心卫生院概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　我院是一个独立核算的公共卫生事业单位，核定编制人数46人，实有人数44人。承担坝心镇3万余人的预防保健服务和提供医疗服务、常见病多发病护理、恢复期病人康复治疗与护理、卫生技术人员培训初级卫生保健规划实施、合作医疗组织与管理、卫生监督与卫生信息管理。在县卫生健康局的正确领导下，在县疾控中心、妇计中心的指导下，全面贯彻执行新时期卫生工作方针，努力做好农村卫生工作，保障农民群众身体健康。

　　（二）2022年度重点工作任务介绍

　　2022年度重点承担坝心镇3万余人的预防保健服务和提供医疗服务、常见病多发病护理、恢复期病人康复治疗与护理、卫生技术人员培训初级卫生保健规划实施、合作医疗组织与管理、卫生监督与卫生信息管理、基本公共卫生、重大公共卫生、突发公共卫生事件、家庭医生签约服务等工作。

　　二、部门基本情况

　　（一）机构设置情况

　　我单位共设置10个内设机构，包括：外科、内科、妇产科、中医科、门诊、口腔科、药房、医技科、财务科、公共卫生科。

　　所属单位0个。

　　（二）部门决算单位构成

　　纳入石屏县坝心镇中心卫生院2022年度决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。单位名称为;石屏县坝心镇中心卫生院。

　　（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　石屏县坝心镇中心卫生院2022年末实有人员编制46人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制46人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员44人（含参公管理事业人员0人）。

　　尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员15人（离休0人，退休15人）。

　　实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

　　第二部分  2022年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　石屏县坝心镇中心卫生院2022年度收入合计15,590,509.10元。其中：财政拨款收入9,719,369.59元，占总收入的62.34%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入5,726,515.51元（含教育收费0元），占总收入的36.73%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入144,624元，占总收入的0.93%。与上年相比，收入合计增加490,040.51元，增长3.25%。其中：财政拨款收入增加230,064.97元，增长2.42%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加610,877.79元，增长11.94%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入减少350,902.25元，下降70.81%。收入增加原因，今年我院因新冠原因，门诊就诊病人增加664人次、住院病人增加207人次，导致事业收入增加610,877.79元；财政拨款增加包含人员正常增加工资、各项保险缴费基数调增，缴费增加，导致财政拨款增加。

　　二、支出决算情况说明

　　石屏县坝心镇中心卫生院2022年度支出合计14,276,698.12元。其中：基本支出12,142,674.12元，占总支出的85.05%；项目支出2,134,024元，占总支出的14.95%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加104,443.83元，增长0.74%。其中：基本支出增加879,800.55元，增长7.81%；项目支出减少775,356.72元，下降26.65%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因是：一是人员正常增加工资，各项保险缴费基数调增，缴费增加。二是事业收入中的药品收入增加、药品支出相应增加，导致基本支出增加。今年基本公共卫生服务项目经费比去年减少。项目支出减少。

　　（一）基本支出情况

　　2022年度用于保障石屏县坝心镇中心卫生院机构正常运转的日常支出12,142,674.12元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出8,449,284.72元，占基本支出的69.58％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费3,693,389.40元，占基本支出的30.42％。

　　（二）项目支出情况

　　2022年度用于保障石屏县坝心镇中心卫生院机构完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,134,024元。其中：基本建设类项目支出0元。用于疫情防控支出59,419.00元，用于基本公共卫生项目支出1,782,079.00元，用于突发公共卫生事件应急处理192,526.00元，用于医疗服务与保障能力提升改造中医建设100,000.00元，各项工作顺利开展，乡村医生按完成工作量及考核标准及时足额兑现，各个项目按年初制定的计划完成。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　石屏县坝心镇中心卫生院2022年度一般公共预算财政拨款支出9,719,369.59元，占本年支出合计的68.08%。与上年相比增加210,864.97元，增长2.22%，一般公共预算财政拨款支出增加主要包含人员正常增加工资、各项保险缴费基数调增，缴费支出增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款

　　总支出的0%。

　　2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　8.社会保障和就业（类）支出427,913.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.4%。 主要用于职工养老保险缴费、职业年金缴费等。

　　9.卫生健康（类）支出8,795,929.63元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.5%。主要用于支付在职职工工资、临聘人员工资、基本医疗保险费、工伤保险、生育保险、商品和服务支出等。

　　10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　19.住房保障（类）支出495,526.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.1%。主要用于缴纳职工住房公积金。

　　20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为84,000.00元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。我单位“三公”经费决算数为0，与预算数有差异，主要是我单位今年开支的“三公”经费，未用财政拨款支付，年初预算未使用。用单位自有资金支付“三公”经费。明细情况如下：

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　石屏县坝心镇中心卫生院2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为84,000.00元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。我单位“三公”经费决算数为0，与预算数有差异，主要是我单位今年开支的“三公”经费，未用财政拨款支付，年初预算未使用。用单位自有资金支付“三公”经费。

　　（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算无变动。

　　（三）政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　石屏县坝心镇中心卫生院2022年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。2022年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算数与年初预算数无变动。

　　2022年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。2022年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算无变动。

　　2022年度本单位无政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出，年初预算为0元，支出决算为0元。

　　（四）国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　石屏县坝心镇中心卫生院2022年度国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。2022年度国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算数与年初预算数一致。

　　2022年度国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。2022年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算为0。

　　2022年度本单位无国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出，年初预算为0元，支出决算为0元。

　　（五）财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　石屏县坝心镇中心卫生院2022年机关运行经费支出0元，与上年对比无变动。无变动原因是：我单位属于事业单位，无此项支出。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2022年12月31日，石屏县坝心镇中心卫生院资产总额16,988,524.22元，其中，流动资产8,952,580.85元，固定资产净值8,035,943.37元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加177,760.00元，其中固定资产增加177,760.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

　　三、政府采购支出情况

　　2022年度，部门政府采购支出总额137,722.63元，其中：政府采购货物支出85,020.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出52,702.63元。授予中小企业合同金额137,722.63元，占政府采购支出总额的100%。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表。

　　五、其他重要事项情况说明

　　我单位无其他重要事项情况说明。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　（一）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

　　（二）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（三）固定资产：是指使用期限超过1年（不含1年），单位价值在规定标准以上（1000元以上，其中专业设备单位价值在1500元以上）并在使用过程中基本保持原有物质形态的资产。单位价值虽未到达规定标准，但是耐用时间超过1年（不含1年）的大批同类物资，应当作为固定资产核算。

　　（四）预算收入：是指政府会计主体在预算年度内依法取得的并纳入预算管理的现金流入。预算收入一般在实际收到时予以确认，以实际收到的金额计量。

监督索引号53252500536100701111