红河州石屏县异龙镇2022年度部门决算

监督索引号53252503000101000 

　　红河州石屏县异龙镇2022年度部门决算 

　　目录 

　　第一部分  红河州石屏县异龙镇概况 

　　一、主要职能 

　　二、部门基本情况 

　　第二部分  2022年度部门决算表 

　　一、收入支出决算表 

　　二、收入决算表 

　　三、支出决算表 

　　四、财政拨款收入支出决算表 

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 

　　十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　二、支出决算情况说明 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明   

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　二、国有资产占用情况 

　　三、政府采购支出情况 

　　四、部门绩效自评情况 

　　（一）部门整体支出绩效自评情况 

　　（二）部门整体支出绩效自评表 

　　（三）项目支出绩效自评表 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　六、相关口径说明 

　　第五部分  名词解释 

　　第一部分  红河州石屏县异龙镇概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　承担机关日常工作的运转协调，具体履行机关日常政务、统战、民族宗教、文秘、督办、电子政务、保密、财务、国有资产监管、后勤保障、气象等职责，负责镇人大、政协、人民武装和“为民服务中心”的日常工作；承担党的基层组织建设管理，具体履行党务、纪检监察、组织人事、意识形态、宣传、机构编制等职责，负责工会、共青团、妇联的日常工作；承担经济发展计划、工业商务和信息化管理、自然资源管理、村镇规划建设、发展和改革、环境保护和生态建设、农村土地承包管理、林草管理、水利建设与管理、交通运输管理、农村经济经营管理、投资促进、企业管理、统计、安全生产、应急管理、农民负担监督、市场监管等职责；承担人力资源和社会保障、医疗保障、民政、残联、卫生健康、教育体育、科技、文化旅游、广播电视等行政职责；承担法治建设、社会治安综合治理、维护稳定、信访、人民调解、行政调解、矛盾纠纷排查调处、突发事件和群体性事件的预防处置等职责；宣传贯彻落实党中央、国务院和省州县党委、政府关于扶贫开发和脱贫攻坚的方针政策、法律法规。组织开展扶贫开发和脱贫攻坚调查研究，做好贫困状况监测和扶贫统计工作，实施扶贫项目。 

　　（二）2022年度重点工作任务介绍 

　　1、坚持项目带动发展，聚焦助农增收致富。整合涉农资金2780.8万元，实施财政衔接、涉农整合资金项目和东西部协作项目13个。扎实推进乡村建设行动，完成大塘村以工代赈项目，巩固提升银柱塘、上普租等脱贫村光伏发电站项目，加快实施沪滇协作帮扶项目，稳步推进马鞍山黄沙场、六家山沙坡脚地质灾害搬迁安置点建设，农村发展活力不断增强。深入实施脱贫人口持续增收三年行动、低收入脱贫人口收入过万两年专项行动，全镇583户2279人一般脱贫户和监测对象2022年人均纯收入达到15568.3元，同比增长2451.8元，增幅18.7%，户人均纯收入超1万元的比率达95.5%。申报雨露计划70人，申请补助资金23.8万元。开展农技培训、就业培训31期，转移就业脱贫户劳动力1264人，兑付就业补助、产业帮扶资金29.7万元。农村集体产权制度改革不断深化，全镇村集体收入超5万元的村（社区）达25个。 

　　2、推进绿美乡村建设。以城乡绿化美化三年行动为抓手，年内完成22个村庄绿美乡村申报。深入开展农村人居环境整治，累计建成“五小三公一体系”设施190余处，房屋立面改造2万平方米，安装路灯120盏。累计完成15个行政村“干部规划家乡行动”“多规合一”村庄规划编制，成功打造仁寿村、小水村等一批美丽乡村示范村。六家山村成功入选第六批中国传统村落名录。仁寿村被列为省州“干部规划家乡行动”现场会调研点。 

　　3、截污治污加快推进，绿色发展有力有效。完成异龙湖流域村庄雨污管网完善及配套工程（一期）、异龙湖入湖河道水环境综合治理工程（一期）建设，建成主管支管107公里，新建提升泵站5座、提升井1个、贝斯处理器2台，实现36个沿湖沿河村庄污水管网全覆盖。建成12个生物氧化塘、2个村庄洗菜池并投入使用。新建卫生公厕24座、卫生户厕4268座，流域卫生户厕覆盖率达95%。启动村庄污水收费试点，全年处理生活污水8.3万吨。抓实绿色（有机）产品认证培育，全镇“三品一标”有效产品认证总数达16个。深入实施流域种植结构调整和禁养限养，清退大水大肥农作物2510亩，推广种植“双油”“粮油”作物及“稻薯”轮作3万亩，实施有机肥替代化肥1.4万亩，清退鱼塘、坝塘养殖900.8亩。配合完成异龙湖“两线三区”划定及“两线”物理标识落地，生态发展空间持续拓宽。林长制扎实推进，全年开展石漠化治理2.7万亩，查处、整改森林违法图斑61个，全镇森林覆盖率达63.8%。 

　　4、农业生产提质增效，企业发展提速赋能。稳定烤烟种植面积11560亩，总产值达4536万元，实现税收997.9万元。年内完成粮食轮种10.3万亩，总产值达1亿元以上。生猪、牛、羊等畜禽规模养殖不断完善，年内出栏（笼）68.6万头（只），禽蛋、肉类总产量1.5万吨。预计农林牧渔业总产值达27亿元、增长10%。全省杂交稻旱种暨“九湖”流域“一调两减”现场会在高家湾成功举办。全省首家“农民院士科技服务站”在豆地湾挂牌成立。完成乡镇企业总收入42.5亿元、总产值34.8亿元，分别增长8%、10%。实施市场主体倍增行动，新增市场主体2638个。完成范柏寨铅矿银矿开采项目、石屏县鲜辣椒加工建设项目及石屏县仟家易麦超市（二店）建设项目招商入库。完成豆腐精深加工园区供气管网征地，全力助推石屏豆腐小镇、精深加工园区重点项目建设投产，石屏豆腐被评为2022年度中国豆制品行业品牌企业50强。 

　　5、基础设施日益完善，城镇品质持续提升。深入实施“四好农村路”建设，投资260万元，新建弥太柏上寨至杨梅冲等道路4条4.4公里，全镇公路总里程达370公里。峨石红高速公路（异龙段）征地工作全面启动。投资288万元，实施阿比柏、沙家坡、杨广城新寨等水利项目44件。完成石屏灌区、大练庄水库至赤瑞湖连通工程（异龙段）征地83亩，马鞍山水库、老冷沟水库建设前期工作稳步推进。扎实开展城镇基础设施建设，异龙综合集贸市场改造工程（一期）、异龙生活广场改造项目全面完工并投入使用，异龙综合集贸市场改造工程（二期）、石屏县首座人行天桥主体完工。纵深推进爱国卫生“七个专项行动”，持续巩固提升国家卫生县城创建成果，圆满完成省级文明县城第一轮复审和年度测评工作。稳步推进汇源路片区、石屏一中片区征地，为全县重大项目提供保障。 

　　6、教育事业优质发展、社会保障精准有力。深入实施教育振兴行动，全镇27个村（社区）“一村一幼”覆盖率达96.3%，适龄儿童入学率达99.89%。开展庆祝教师节系列活动，表扬78名优秀教师和优秀学生。严格落实“双线四级六长制”和“四步法”，控辍保学深入开展，九年义务教育巩固率达99.8%。加大创业就业扶持力度，完成69人1380万元创业贷款申报。全面落实兜底保障政策，发放残疾人补贴、城乡低保等社会保障资金3636.8万元。强化劳动技能培训，保障重点群体充分就业，全年累计转移就业25631人。为民服务中心高效运行，全年办结便民服务事项15.4万件。扎实做好村镇规划建设管理，审批农村宅基地35宗。 

　　7、疫情防控科学精准。始终坚持人民至上、生命至上，成功高效处置“10.14 ”“12.1 ”突发疫情。完成60岁以上常住人口疫苗全程接种5.13万剂次。抽调40名民兵支援金平疫情防控，组织全镇干部职工轮流到高速路口石屏收费站卡点轮换值守，疫情防控防线持续筑牢，有效守护人民群众生命安全和身体健康。 

　　二、部门基本情况 

　　（一）机构设置情况 

　　我部门共设置8个内设机构包括：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位6个。分别是： 

　　1. 石屏县异龙镇人民政府 

　　其中包含:党政办公室、党建工作办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、扶贫开发办公室。 

　　2.石屏县异龙镇财政所 

　　3.石屏县异龙镇农业综合服务中心 

　　4.石屏县异龙镇社会保障服务中心 (退役军人服务站) 

　　5.石屏县异龙镇文化广播电视服务中心 

　　6.石屏县异龙镇国土和村镇规划建设服务中心 

　　7.石屏县异龙镇水务服务中心 

　　8.石屏县异龙镇林业和草原服务中心 

　　（二）部门决算单位构成 

　　纳入红河州石屏县异龙镇2022年度部门决算编报的单位共8个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位6个。分别是： 

　　2. 石屏县异龙镇人民政府 

　　其中包含:党政办公室、党建工作办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、扶贫开发办公室。 

　　2.石屏县异龙镇财政所 

　　3.石屏县异龙镇农业综合服务中心 

　　4.石屏县异龙镇社会保障服务中心 (退役军人服务站) 

　　5.石屏县异龙镇文化广播电视服务中心 

　　6.石屏县异龙镇国土和村镇规划建设服务中心 

　　7.石屏县异龙镇水务服务中心 

　　8.石屏县异龙镇林业和草原服务中心 

　　（三）部门人员和车辆的编制及实有情况 

　　红河州石屏县异龙镇2022年末实有人员编制128人。其中：行政编制53人（含行政工勤编制10人），事业编制75人（含参公管理事业编制10人）；在职在编实有行政人员58人（含行政工勤人员10人），事业人员106人（含参公管理事业人员5人）。 

　　尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0.00人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员93人（离休0人，退休93.00人）。 

　　实有车辆编制14辆，在编实有车辆14辆。 

　　第二部分  2022年度部门决算表 

　　（详见附件） 

　　如要求公开的表格为空表，请在该部分文档和公开附表中对应的空表备注栏说明原因并注明为空表。例如：本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。 

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　红河州石屏县异龙镇部门2022年度收入合计106,158,535.34元。其中：财政拨款收入94,367,258.75元，占总收入的88.89%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入11,791,276.59元，占总收入的11.11%。与上年相比，收入合计增加4,637,653.05元，增长4.57%，主要原因是财政预算拨款增加。其中：财政拨款收入增加8,653,502.31元，增长10.10%，主要原因是人员经费、工资和新增项目预算增加；其他收入减少4,015,849.26元，下降25.41%，主要原因是同级财政拨款减少。 

　　二、支出决算情况说明 

　　红河州石屏县异龙镇部门2022年度支出合计109,152,721.95元。其中：基本支出46,770,995.75元，占总支出的42.85%；项目支出62,381,726.20元，占总支出的57.15%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加8,514,826.27元，增长8.46%，主要原因是人员经费支出增加和项目预算增加。其中：基本支出减少5,101,186.32元，下降9.83%，主要原因是公用经费减少；项目支出增加13,616,012.59元，增长27.92%，主要原因是项目建设增加。 

　　（一）基本支出情况 

　　2022年度用于保障红河州石屏县异龙镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出46,770,995.75元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出40,208,311.39元，占基本支出的85.97％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费6,562,684.36元，占基本支出的14.03％。 

　　（二）项目支出情况 

　　2022年度用于保障红河州石屏县异龙镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出62,381,726.20元。其中：基本建设类项目支出43,488,262.72元。 

　　具体项目开支及开展工作情况：政府办公厅及相关机构事务运行3,468,619.88元，主要用于爱国卫生行动、疫苗接种、自然灾害救助、乡村振兴示范带建等项目。财政事务支出327,750元，主要用于提升乡镇财政公共服务能力；文化旅游体育与传媒支出35,408元，主要用于村镇文体活动支出。节能环保支出492,941.32元，主要用于异龙湖周边环境整治支出。城乡社区管理事务及公共设施建设支出93,500元，主要用于国有企业退休人员社会化管理。农林水方面支出54,941,997元，主要用于各项惠农补贴、农业生成发展、厕所革命、人居环境整治以及乡村振兴项目等。商业服务支出386,610元，主要用于异龙镇生活广场商贸中心建设。社会保障和就业支出358,000元，主要用于农村危房改造。基金类项目支出为彩票公益金项目，金额为1783,770元，主要用于农村活动中心、体育活动场地、入村道路等项目建设。 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　红河州石屏县异龙镇部门2022年度一般公共预算财政拨款支出92,420,358.75元，占本年支出合计的84.67%。与上年相比增加7,394,802.31元，增长8.70%，主要原因是人员经费预算项目预算增加。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

　　1.一般公共服务（类）支出16,797,259.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的18.17%。主要用于人员工资和办公经费； 

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　6.科学技术（类）支出282,594.18元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.31%。主要用于人员工资； 

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出882,443.47元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.95%。主要用于人员工资； 

　　8.社会保障和就业（类）支出4,527,626.25元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.90%。主要用于人员工资和养老保险缴费； 

　　9.卫生健康（类）支出3,460,378.25元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.74%。主要用于人员工资和医疗保险缴费； 

　　10.节能环保（类）支出492,941.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.53%。主要用于人居环境改善支出和异龙湖周边环境整治支出； 

　　11.城乡社区（类）支出93,500.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.10%。主要用于国有企业退休人员社会化管理； 

　　12.农林水（类）支出62,674,203.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的67.81%。主要用于人员工资、乡村振兴建设支出和涉农整合项目支出； 

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　15.商业服务业等（类）支出386,610.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.42%。主要用于异龙镇生活广场商贸中心建设； 

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出30,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%。主要用于矿山治理支出； 

　　19.住房保障（类）支出2,269,486.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.46%。主要用于职工住房公积金； 

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出523,316.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.57%。主要用于自然灾害救助支出； 

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明   

　　2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为461,000元，支出决算为382,323.46元，完成年初预算的82.93%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算119,959.44元，占总支出决算的31.38%；公务用车运行维护费支出决算127,542.02元，占总支出决算的33.36%；公务接待费支出决算134,822.00元，占总支出决算的35.26%，具体是国内接待费支出决算134,822.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下： 

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

　　红河州石屏县异龙镇部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为461,000元，支出决算为382,323.46元，完成年初预算的82.93%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为119,959.44元，完成年初预算的100%；公务用车运行维护费支出决算为127,542.02元，完成年初预算的128.83%；公务接待费支出决算为134,822.00元，完成年初预算的37.24%。2022年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是异龙镇人民政府严格执行“三公”经费支出规定，严控支出。 

　　2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加149,169.27元，增长63.98%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加119,959.44元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加34,404.43元，增长36.94%；公务接待费支出决算减少5,194.60元，下降3.71%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是开展征地、入村等多项工作，公务用车使用量加大，增加了车辆运维费；车辆老化，更换报废车辆增加了公务用车购置费；严格执行公务接待规定，严控公务接待费支出。 

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

　　2.购置车辆2辆。因车辆长时间、高频率使用，已老化，并达到报废年限，经公务用车管理部门批准，在报废2辆公务用车后，新购置2辆公务用车。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为14辆。主要用于高速公路建设征地、乡村振兴项目建设、入村开展工作等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。 

　　3.安排国内公务接待275批次（其中：外事接待0批次），接待人次4332人（其中：外事接待人次0人）。主要用于疫情防控、单位交流考察接待等工作发生的接待支出。 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　红河州石屏县异龙镇部门2022年机关运行经费支出1,053,367.14元，减少2,084,737.60元，下降66.43%,主要原因厉行节约，机关运行经费支出减少。部门机关运行经费主要用于会议费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费等。 

　　二、国有资产占用情况 

　　截至2022年12月31日，红河州石屏县异龙镇部门资产总额20，897，183.68元，其中，流动资产8，497，338.91元，固定资产2，699，844.77元，对外投资及有价证券0元，在建工程9，700，000元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加10，298，559.86元，其中固定资产增加353，166.28元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表） 

　　三、政府采购支出情况 

　　2022年度，部门政府采购支出总额9,484,127.63元，其中：政府采购货物支出904,345.00元；政府采购工程支出8,396,000.00元；政府采购服务支出183,782.63元。授予中小企业合同金额9,484,127.63元，占政府采购支出总额的100.00%。 

　　四、部门绩效自评情况 

　　部门绩效自评情况详见附表。 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　异龙镇无其他重要事项情况说明。  

　　六、相关口径说明 

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。 

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

　　第五部分  名词解释 

　　部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据 

　　情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，建议直接保留模板提供专用名词。 

监督索引号53252503000101111