石屏县妇幼保健计划生育服务中心2022年度部门决算

监督索引号53252500536100301000

　　目录

　　第一部分  石屏县妇幼保健计划生育服务中心概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　十一、国有资产使用情况表

　　十二、部门整体支出绩效自评情况

　　十三、部门整体支出绩效自评表

　　十四、项目支出绩效自评表

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  石屏县妇幼保健计划生育服务中心概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　石屏县妇幼保健计划生育服务中心承担全县妇幼卫生业务技术指导任务，负责开展妇幼健康服务与管理、生殖健康服务、信息管理、健康教育等工作；承担全县妇女儿童相关疾病的临床诊疗和救治、妇女孕期及儿童保健、儿童康复治疗和突发公共卫生事件的医疗救治任务；负责全县计划生育和避孕药具发放服务管理指导等工作。

　　（二）2022年度重点工作任务介绍

　　石屏县妇幼保健计划生育服务中心2022年重点开展妇女病普查和两癌筛查项目，孕前优生健康检查项目，手术减免项目，基本公卫项目以及其他重大公卫项目，妇女病查治，计划生育手术、产科接生、儿科疾病诊治等一系列妇女儿童保健工作。

　　二、部门基本情况

　　（一）机构设置情况

　　石屏县妇幼保健计划生育服务中心共设置4个内设机构，包括：妇女保健部、儿童保健部、孕产保健部、计划生育技术服务部“四大部”，下设妇女保健科、妇科、儿童保健科、儿科、新生儿科、孕产保健科、产科、婚检科、孕前优生健康检查科、中医科、手术麻醉科、放射科、检验科、超声科、药剂科等临床、医技、后勤科室，开设产科、妇科、儿科新生儿科住院；所属单位0个。

　　（二）部门决算单位构成

　　纳入石屏县妇幼保健计划生育服务中心2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

　　（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　石屏县妇幼保健计划生育服务中心2022年末实有人员编制54人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员54人（含参公管理事业人员0人）。

　　尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员30人（离休0人，退休30人）。

　　实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。

　　第二部分  2022年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　石屏县妇幼保健计划生育服务中心2022年度收入合计33,156,812.52元。其中：财政拨款收入13,305,873.61元，占总收入的40.13%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入19,810,491.90元（含教育收费0.00元），占总收入的59.75%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入40,447.01元，占总收入的0.12%。与上年相比，收入合计增加2,291,000.57元，增长7.42%。其中：财政拨款收入减少104,189.70元，下降0.78%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加2,458,296.50元，增长14.17%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少63,106.23元，下降60.94%。主要原因是医疗业务开展良好，收入增加。

　　二、支出决算情况说明

　　石屏县妇幼保健计划生育服务中心2022年度支出合计32,423,640.55元。其中：基本支出25,177,704.42元，占总支出的77.65%；项目支出7,245,936.13元，占总支出的22.35%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加1,670,499.40元，增长5.43%。其中：基本支出增加2,656,691.61元，增长11.80%；项目支出减少986,192.21元，下降11.98%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因医院业务发展，临聘人员工资、检验费等支出增加。

　　（一）基本支出情况

　　2022年度用于保障石屏县妇幼保健计划生育服务中心机构正常运转的日常支出25,177,704.42元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出14,857,718.89元，占基本支出的59.01％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费10,319,985.53元，占基本支出的40.99％。

　　（二）项目支出情况

　　2022年度用于保障石屏县妇幼保健计划生育服务中心机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出7,245,936.13元。其中：基本建设类项目支出0.00元。项目支出中妇幼保健机构支出2,014,939.43元，基本公共卫生服务支出2,670,948.00元，重大公共卫生服务支出157,848.70元，其他公共卫生支出402,200.00元，其他公立医院支出2,000,000.00元。项目开支及开展情况主要为重大及基本公共妇幼卫生项目的工作实施，各项妇幼卫生项目及孕前优生工作目标的完成落实。不断完善妇幼网络建设和服务体系，规范管理,强化职能,有效降低孕产妇死亡率、婴儿死亡率和5岁以下儿童死亡率，控制和减少出生缺陷，全面提高出生人口素质。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　石屏县妇幼保健计划生育服务中心2022年度一般公共预算财政拨款支出13,305,873.61元，占本年支出合计的41.04%。与上年相比减少807,519.44元，下降5.72%，主要原因是基本公共卫生等上级项目经费拨入减少。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出951,230.07元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.15%。主要用于社会保险缴费。

　　9.卫生健康（类）支出11,792,598.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.63%。主要用于卫生健康事业人员经费支出、公用经费支出和公共卫生项目支出。

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出562,044.94元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.22%。主要用于住房公积金支出。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为153,000.00元，支出决算为3,676.00元，完成年初预算的2.40%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算656.00元，占总支出决算的17.85%；公务接待费支出决算3,020.00元，占总支出决算的82.15%，具体是国内接待费支出决算3,020.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　石屏县妇幼保健计划生育服务中心2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为153,000.00元，支出决算为3,676.00元，完成年初预算的2.40%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为656.00元，完成年初预算的0.74%；公务接待费支出决算为3,020.00元，完成年初预算的4.72%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因我单位认真执行厉行节约。

　　2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加686.00元，增长22.94%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少1,734.00元，下降72.55%；公务接待费支出决算增加2,420.00元，增长403.33%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是本年公务接待主要为上级检查考核工作接待，共接待4个批次，33人。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于开展妇幼保健工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次33人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级检查考核工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　石屏县妇幼保健计划生育服务中心2022年机关运行经费支出0.00元，增加0.00元，增长0.00%，与上年对比无差别。无变动原因是我单位属于事业单位，无此项支出。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2022年12月31日，石屏县妇幼保健计划生育服务中心资产总额53,816,709.57元，其中，流动资产4,436,072.25元，固定资产48,657,163.94元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产723,473.38元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加6,859,267.22元，其中固定资产增加6,787,487.35元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

　　三、政府采购支出情况

　　2022年度，部门政府采购支出总额6,295,999.82元，其中：政府采购货物支出5,961,260.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出334,739.82元。授予中小企业合同金额6,260,580.00元，占政府采购支出总额的99.44%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表。

　　五、其他重要事项情况说明

　　石屏县妇幼保健计划生育服务中心无其他重要事项情况说明。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

　　2.财政拨款收入：指由财政当年拨付的资金。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

　　3.事业收入：指事业单位开展业务活动及其辅助活动取得的收入。

　　4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。包括利息收入、固定资产租赁收入、收取的违约金等各种杂项收入及上级和其他同级部门补助收入等。

　　5.基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

　　6.项目支出：指由财政部门拨入的主要用于基本建设和设备购置、重点学科发展、承担政府指定公共卫生任务等方面的专项补助。

监督索引号53252500536100301111