中国共产党石屏县委员会宣传部2022年度部门决算

监督索引号53252500121101000 

　　目录 

　　第一部分  中国共产党石屏县委员会宣传部概况 

　　一、主要职能 

　　二、部门基本情况 

　　第二部分  2022年度部门决算表 

　　一、收入支出决算总表 

　　二、收入决算表 

　　三、支出决算表 

　　四、财政拨款收入支出决算总表 

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 

　　十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

　　十一、国有资产使用情况表 

　　十二、部门整体支出绩效自评情况 

　　十三、部门整体支出绩效自评表 

　　十四、项目支出绩效自评表 

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　二、支出决算情况说明 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　二、国有资产占用情况 

　　三、政府采购支出情况 

　　四、部门绩效自评情况 

　　（一）部门整体支出绩效自评情况 

　　（二）部门整体支出绩效自评表 

　　（三）项目支出绩效自评表 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　六、相关口径说明 

　　第五部分  名词解释 

　　第一部分  中国共产党石屏县委员会宣传部概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　1.负责组织全县宣传思想文化工作，按照县委的统一部署，协调宣传思想文化系统各部门之间的工作。 

　　2.统筹指导协调全县理论研究、理论学习、理论宣传工作，组织推动理论武装工作，组织实施马克思主义理论研究和建设工程。 

　　3.统筹指导全县舆情信息工作，跟踪了解、研究掌握宣传舆情动态。组织全县突发公共事件应急新闻工作。 

　　4.负责组织全县贯彻落实党和国家新闻出版（版权）、广播电视工作。 

　　5.负责组织全县贯彻落实党和国家电影工作，指导监管电影制片、发行、放映等有关工作，组织对有关电影内容进行审查，指导协调全县重大电影活动。 

　　6.负责对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管，指导、推进全县广播电视系统安全和保卫工作。 

　　7.统筹协调全县对外宣传工作，统筹组织开展对外传播能力建设，开展广播电视对外交流合作，指导对外文化交流工作。 

　　8.统筹协调组织开展全县新闻发布工作，推动新闻发言人制度建设；拟订我县重大问题对外宣传口径。 

　　9.承担县委网络安全和信息化委员会具体工作，组织开展网络安全和信息化对外交流与合作。 

　　10.完成上级宣传部门和县委交办的其他任务。 

　　（二）2022年度重点工作任务介绍 

　　2022年度重点工作：一是强化理论学习教育。抓实第一议题学习习近平新时代中国特色社会主义制度，重点围绕党的二十大精神及习近平总书记考察云南重要讲话等重大议题，聚焦作风革命效能革命、异龙湖保护治理等重点工作，强化宣讲队伍建设，用活理论学习中心组学习、“学习强国”平台、理论宣讲大赛、“五小课堂”、应急广播、文艺宣讲等载体，组织县委理论学习中心组学习9次，各级理论学习中心组学习560余次，开展列听旁听80余次，开展分众化常态化宣讲1770余场次；举办“学习强国·学习达人”学习竞赛，完成党员群众13813名安装激活使用工作，向上级供稿513篇（条、组）。二是创新新闻宣传报道。以迎接宣传党的二十大为主线，聚焦作风革命效能革命、疫情防控、异龙湖保护治理、文旅融合发展等重点工作，加强选题策划和新闻报道，积极向上级主流媒体供稿，多次邀请新华社云南分社、人民网、新华网、中国日报等20余家各级主流媒体，参加“红河这十年”系列新闻发布会·石屏专场发布会、“魅力石屏臻味天然”石屏县域公共品牌“石品鲜”品牌发布暨推介会、千年古韵·最美乡愁“一湖两城”精品文旅线路推介会等新闻发布会、推介会和媒体采风活动，全方位、多角度的对我县经济社会发展进行宣传报道。三是助力异龙湖保护治理。深入学习贯彻习近平生态文明思想和省委、州委关于“湖泊革命”攻坚战重要部署要求及河湖长会议精神，积极组织理论学习、宣传宣讲、志愿服务、社科调研等工作。四是谱写文艺事业新篇章。持续推进“书香石屏”建设，组织开展“书润龟背城星耀人生路”第十四届读者之星颁奖晚会等全民阅读文化惠民活动50余次，开展“护苗联盟·绿书签行动”等系列活动60余场次，发放“绿书签”500余张、宣传海报100余张、宣传资料700余份、各类宣传品3000余件。推荐广场烟盒舞《马樱花》参加第十九届全国群众文化“群星奖”评选，成功入围。推荐舞蹈《烟盒·烟盒》、曲艺《彝家山寨玩快闪》参加第十届“云南文化精品工程”优秀作品评选，MV《因为有你》、音乐电影《我在石屏等你》参加全省创新创优扶持项目评选。成功举办“干部规划家乡行动”和异龙湖“湖泊革命”书画摄影展。五是推动文旅融合发展。按照县委、县政府关于推动文旅融合发展，快速促成一批项目落地，整治旅游环境，植入旅游业态等工作要求。及时召开古城保护利用暨文旅融合发展现场推进会，组建工作专班，启动修编古城保护规划，盘活5宗土地进行高端民宿的招商引资。实现状元书院顺利开工，非遗传承中心复工复产。六是推进精神文明建设。全力发挥新时代文明实践中心阵地作用，发布志愿服务项目791个，服务时长17.8万小时，开展志愿服务活动1250余场次，受益人数达10万余人。深化典型选树宣传，评选“石屏好人”15人，“新时代石屏好少年”10名、“三好学生”100人、“优秀学生干部”50人，其中3人荣获“红河好人”，4人荣获“新时代红河好少年”。持续推进农村精神文明建设，941个自然村修订完善村规民约，112个村委会建立村民议事会、红白理事会、道德评议会。组织完成省级文明城市考评工作，28家单位、132个村镇分别通过县级文明单位和文明村镇、文明新风示范村评选。 

　　二、部门基本情况 

　　（一）机构设置情况 

　　我部门共设置7个内设机构，包括：办公室、理论教育科、新闻宣传科、出版发行与版权管理科（县“扫黄打非”领导小组办公室）、广播电影电视管理科、文化产业与文化艺术科、县委网信办（县互联网信息办）秘书科。所属单位0个。 

　　（二）部门决算单位构成 

　　纳入中国共产党石屏县委员会宣传部2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是： 

　　1.中国共产党石屏县委员会宣传部 

　　（三）部门人员和车辆的编制及实有情况 

　　中国共产党石屏县委员会宣传部2022年末实有人员编制28人。其中：行政编制10人（含行政工勤编制1人），事业编制18人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员9人（含行政工勤人员1人），事业人员13人（含参公管理事业人员0人）。 

　　尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员5人（离休0人，退休5人）。 

　　实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

　　第二部分  2022年度部门决算表 

　　（详见附件） 

　　本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。 

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　中国共产党石屏县委员会宣传部2022年度收入合计9,330,740.52元。其中：财政拨款收入9,267,740.52元，占总收入的99.32%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入63,000元，占总收入的0.68%。与上年相比，收入合计增加1,708,315.91元，增长22.41%。其中：财政拨款收入增加1,710,315.91元，增22.63%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入减少2,000元，下降3.08%。主要原因分析：增加2022年老少边及欠发达地区县级应急广播体系建设专项经费财政拨款收入；非同级财政拨款收入与上年相比减少。 

　　二、支出决算情况说明 

　　中国共产党石屏县委员会宣传部2022年度支出合计9,336,631.66元。其中：基本支出3,864,554.48元，占总支出的41.39%；项目支出5,472,077.18元，占总支出的58.61%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加1,544,599.99元，增长19.82%。其中：基本支出增加226,676.89元，增长6.23%；项目支出增加1,317,923.1元，增长31.73%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因分析：基本支出增加主要是2022年调入行政人员1名，非参公事业人员2名，增加人员经费支出；项目支出增加主要是2022年老少边及欠发达地区县级应急广播体系建设专项经费支出。 

　　（一）基本支出情况 

　　2022年度用于保障中国共产党石屏县委员会宣传部机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3,864,554.48元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,625,978.54元，占基本支出的93.83％；办公费、印刷费、水电费、公务接待费、其他交通费用、办公设备购置等公用经费238,575.94元，占基本支出的6.17％。 

　　（二）项目支出情况 

　　2022年度用于保障中国共产党石屏县委员会宣传部机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5,472,077.18元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况：根据石财预调整〔2022〕137号县级领导工作经费支出53,590.06元、石财预〔2022〕1号对外宣经费70,000.00元、石财预〔2022〕1号理论学习中心组学习经费20,000.00元、石财预〔2022〕1号红河日报精彩石屏经费及各媒体合作经费48,272.50元、石财预〔2022〕1号石屏文化编撰出版经费123,136.24元、石财预〔2022〕1号文明村、单位表彰及创建经费61234元、红财教发〔2022〕100号2022年省级电影事业发展(第一批)专项资金16,000.00元、红财教发〔2021〕110号中央补助地方国家电影事业发展专项资金25,000.00元、红财教发〔2021〕121号2022年中央广播电视节目无线覆盖模拟运行维护补助经费35,300.00元、红财教发〔2022〕9号2022年地方广播电视节目覆盖及村村响运行维护经费15,808.00元、红财教发〔2021〕121号2022年度中央广播电视节目无线覆盖数字运行维护补助经费48,032.52元、红财教发〔2021〕121号2022年老少边及欠发达地区县级应急广播体系建设专项经费4,400,000.00元、红财教发〔2022〕33号2022年广播电视事业发展专项资金2,884.00元、石财预字〔2022〕1号2021中央广播电视节目无线覆盖（数字）运行维护经费247,745.62、石财预字〔2022〕1号云南省广播电视事业发展专项资金33,700.00元、红财教发〔2022〕78号2022年度中央广播电视节目无线覆盖（数字）运行维护补助资金620.10元、财预字〔2022〕1号2021年中央广播电视节目无线覆盖（模拟）运行维护专项资金10,000.00元、石财预字〔2022〕1号新朝代文明实践中心建设项目补助资金257,616.00元，红财教发〔2021〕121号2022年中央补助地方公共文化服务体系（农家书屋）建设项目补助经费3,138.14元等。 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　中国共产党石屏县委员会宣传部2022年度一般公共预算财政拨款支出9,226,740.52元，占本年支出合计的98.82%。与上年相比增加1,669,315.91元，增长22.09%，主要原因分析：2022年调入行政人员1名，非参公事业人员2名，人员经费支出增加396,776.97元；项目支出增加1,317,923.10元，主要是2022年老少边及欠发达地区县级应急广播体系建设专项经费支出。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

　　1.一般公共服务（类）支出3,034,118.58元，占一般公共预算财政拨款总支出的32.88%。主要用于工资福利支出2,481,080.98元；商品和服务支出518,048.60元；对个人和家庭的补助支出7,720.00元；资本性支出27,269.00元； 

　　2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%； 

　　3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%； 

　　4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%； 

　　5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%； 

　　6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%； 

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出5,139,744.38元，占一般公共预算财政拨款总支出的55.7%；主要用于商品和服务支出651,706.24元，其中：办公费5,894.00元、水费620.10元、电费183,179.54元、邮电费124,704.20元、维修（费）50,200.00元、专用材料费32,017.00元、劳务费7,640.00元、委托业务费230,497.40元、公务用车运行维护费10,000.00元、其他商品和服务支出6,954.00元，对个人和家庭的补助84,900.00元，资本性支出4,403,138.14元； 

　　8.社会保障和就业（类）支出545,280.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.91%；主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出327,631.04，行政事业单位退休人员经费600元、死亡抚恤金支出217,049.60元； 

　　9.卫生健康（类）支出278,776.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.02%；主要用于职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费及其他社会保障缴费支出； 

　　10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%； 

　　11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%； 

　　12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%； 

　　13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%； 

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%； 

　　15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%； 

　　16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%； 

　　17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%； 

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%； 

　　19.住房保障（类）支出228,820.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.48%；主要用于单位职工住房公积金缴存支出； 

　　20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%； 

　　21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%； 

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%； 

　　23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%； 

　　24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%； 

　　25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%； 

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为254,000.00元，支出决算为67,770.44元，完成年初预算的26.68%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算18,077.44元，占总支出决算的26.67%；公务接待费支出决算49,693.00元，占总支出决算的73.33%，具体是国内接待费支出决算49,693.00元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下： 

　　(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

　　中国共产党石屏县委员会宣传部2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为254,000.00元，支出决算为67,770.44元，完成年初预算的26.68%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为18,077.44元，完成年初预算的18.83%；公务接待费支出决算为49,693.00元，完成年初预算的31.45%。2022年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定要求，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》，进一步从严控制“三公”经费支出。 

　　2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加38,594.94元，增长132.29%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算减少11,098.06元，下降38.04%；公务接待费支出决算增加49,693元，增长100%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是接待省州考察学习乡村振兴、农文旅融合和全民阅读，采访石屏县委、县政府领导、豆腐产业园区、全域推进城乡人居环境大清理大整治攻坚行动及到石屏县拍摄宣传短视频等宣传石屏文化工作支出的接待费用。 

　　(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况 

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

　　2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于开展全县各新闻媒体做好石屏县文化宣传工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。 

　　3.安排国内公务接待92批次（其中：外事接待0批次），接待人次536人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待省州考察学习乡村振兴、农文旅融合和全民阅读，采访石屏县委、县政府领导、豆腐产业园区、全域推进城乡人居环境大清理大整治攻坚行动及到石屏县拍摄宣传短视频等宣传石屏文化工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　中国共产党石屏县委员会宣传部2022年机关运行经费支出169,684.80元，减少4,384.16元，下降2.52%,主要原因分析2022年调出3名行政人员，其他交通费用减少。部门机关运行经费主要用于办公费3,418.00元、差旅费42,462.00元、公务接待费11,540.00元、劳务费5,000.00元、工会经费16,534.80元、公务用车运行维护费380.00元、其他交通费用88,350.00元、其他商品和服务支出2,000.00元。 

　　二、国有资产占用情况 

　　截至2022年12月31日，中国共产党石屏县委员会宣传部资产总额13,375,653.63元，其中，流动资产431,057.72元，固定资产8,598,795.91元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程4,345,800.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加2,825,829.50元，其中固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表11） 

　　三、政府采购支出情况 

　　2022年度，部门政府采购支出总额4,139,646.44元，其中：政府采购货物支出4,125,269.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出14,377.44元。授予中小企业合同金额4,125,269.00元，占政府采购支出总额的99.48%。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据一致。 

　　四、部门绩效自评情况 

　　部门绩效自评情况详见附表(附表12-附表14)。 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　截至2022年12月31日，中国共产党石屏县委员会宣传部流动资产431,057.72元，其中：银行存款427,919.58元，存货3,138.14元。流动负债416,077.79元，其中：应缴财政款141.82元（第四季度银行存款利息），按相关文件要求在2023年1月缴入国库；其他应付款415,935.97元（石屏县应急广播体系建设项目合同履约质保金407,318.50元、代扣缴个人所得税1,529.36元、公益性岗位补贴4,088.11元、代收个人伙食费3,000.00元）。 

　　六、相关口径说明 

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。 

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

　　第五部分  名词解释 

　　部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。 

监督索引号53252500121101111