石屏县中医医院2022年度部门决算

监督索引号53252500536100501000 

　　目录 

　　第一部分  石屏县中医医院概况 

　　一、主要职能 

　　二、部门基本情况 

　　第二部分  2022年度部门决算表 

　　一、收入支出决算总表 

　　二、收入决算表 

　　三、支出决算表 

　　四、财政拨款收入支出决算总表 

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 

　　十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

　　十一、国有资产使用情况表 

　　十二、部门整体支出绩效自评情况 

　　十三、部门整体支出绩效自评表 

　　十四、项目支出绩效自评表 

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　二、支出决算情况说明 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　二、国有资产占用情况 

　　三、政府采购支出情况 

　　四、部门绩效自评情况 

　　（一）部门整体支出绩效自评情况 

　　（二）部门整体支出绩效自评表 

　　（三）项目支出绩效自评表 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　六、相关口径说明 

　　第五部分  名词解释 

　　第一部分  石屏县中医医院概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　石屏县中医医院创建于1956年，1983年更名为石屏县中医院，是一所集医疗、保健、康复、治未病、教学为一体且具有鲜明中医特色优势的现代化综合性二级甲等中医医院，是城镇职工、城乡居民医疗保险定点医院，先后荣获先进集体、工人先锋号、文明单位等荣誉称号。负责对基层医务人员进行中医药知识培训，对对口支援卫生院的扶持，我院充分发挥中医药品在经济社会中的作用，致力于为广大人民群众提供质优价廉的中医药服务，努力发展石屏县的中医药事业。我院具体负责云泉社区、卫家营社区、城东社区的基本公共卫生服务工作，承担县内预防性健康证体检、预防接种工作，同时我院也是云南中医药大学、红河卫生职业学院、保山中医药高等专科学校、昆明卫生职业学院实习医院。 

　　（二）2022年度重点工作任务介绍 

　　负责对基层医务人员进行中医药知识培训，对对口支援卫生院的扶持，我院充分发挥中医药品在经济社会中的作用，致力于为广大人民群众提供质优价廉的中医药服务，努力发展石屏县的中医药事业。我院具体负责云泉社区、卫家营社区、城东社区的基本公共卫生服务工作，承担县内预防性健康证体检、预防接种工作，同时我院也是云南中医药大学、红河卫生职业学院、保山中医药高等专科学校、昆明卫生职业学院实习医院。2020年上半年省卫健委DRGs二级中医医院排名第20名，CMI排在第9名。 

　　二、部门基本情况 

　　（一）机构设置情况 

　　我单位共设置36个内设部门，包括：临床科室20个，医技科室5个，行政后勤科室11个，分别是： 

　　1.临床科室：外科、老年病科、眼耳鼻喉科、皮肤科、康复科、针灸推拿科、妇科、急诊科、心血管肾病科、骨伤科、肛肠科、脾胃病科、麻醉疼痛科、预防保健科、手术室、护理支持中心、健康体检科、综合门诊、异龙门诊、中医特色护理门诊。 

　　2.医技科室：B超室、检验科、药剂科、放射科、消毒供应室 

　　3.行政后勤科室：院办公室、财务科、信息设备科、医务科、感控科、质控办、护理部、总务科、医保办、基层指导科、人力资源科。 

　　我单位无所属单位。 

　　（二）部门决算单位构成 

　　纳入石屏县中医医院2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。 

　　（三）部门人员和车辆的编制及实有情况 

　　石屏县中医医院2022年末实有人员编制393人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制69人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员69人（含参公管理事业人员0人），其他人员324人。 

　　尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员54人（离休0人，退休54人）。 

　　实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。 

　　第二部分  2022年度部门决算表 

　　（详见附件） 

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　石屏县中医医院2022年度收入合计112,787,574.76元。其中：财政拨款收入5,965,646.52元，占总收入的5.29%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入92,390,984.63元（含教育收费0元），占总收入的81.92%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入14,430,943.61元，占总收入的12.79%。与上年相比，收入合计增加18,167,461.82元，增长19.2%。其中：财政拨款收入增加11,658.91元，增长0.2%；增长原因为本年度基本公卫经费拨款增加。上级补助收入0元；事业收入增加7,661,409.33元，增长9.04%；增长原因为本年新技术新业务的开展和新冠疫情救治患者的增加。经营收入0元；附属单位上缴收入0元；其他收入增加10,494,393.58元，增长266.59%。主要原因为本年度较2021年度增加债务预算收入14,000,000.00元归于其他收入。 

　　（1）各项收入占总收入的比重 

　　（2）收入与上年度对比情况及原因分析 

　　二、支出决算情况说明 

　　石屏县中医医院2022年度支出合计116,974,280.44元。其中：基本支出109,418,905.11元，占总支出的93.54%；项目支出7,555,375.33元，占总支出的6.46%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加29,270,866.46元，增长33.37%。其中：基本支出增加27,492,141.13元，增长33.56%；主要是新增当年债务还本支出1630万元，利息支出130万元，其余为人员经费和药品卫材等支出增加。项目支出增加1,778,725.33元，增长30.79%；主要是本年增加突发公共卫生应急处理支出和基本公共卫生服务项目支出。上缴上级支出0元；经营支出0元；对附属单位补助支出0元。 

　　（一）基本支出情况 

　　2022年度用于保障石屏县中医医院正常运转的日常支出109,418,905.11元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出40,534,032.71元，占基本支出的37.04％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费68,884,872.4元，占基本支出的62.96％。 

　　（二）项目支出情况 

　　2022年度用于保障石屏县中医医院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出7,555,375.33元。其中：基本建设类项目支出0元。具体包括向全体居民免费提供的最基本的公共卫生服务项目经费1370848.00元；建立完善常态化疫情防控体系，做好人员排查管控工作、推进疫苗接种工作及应急物资保障体系建设资金548457.00元；用于提升公立医院药品零差率改革支出568800.00元；提升医院整体服务水平经费支出5067270.33元。 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　石屏县中医医院2022年度一般公共预算财政拨款支出5,965,646.52元，占本年支出合计的5.1%。与上年相比减少3,018,341.09元，下降33.6%。其中2100202非税收入成本性支出资金85,155.00元，2100299医疗服务与保障能力提升公立医院改革资金568,800.00元，2100408基本公共卫生服务项目资金1,370,848.00元，2100409重大传染病防控资金20,000.00元，2100410新冠疫苗补助资金528,457.00元，2080502退休公用经费5400.00元，2080505基本养老保险966,180.48元，2080506职业年金483,090.24元，2100202公立医院人员经费补助1,760,825.00元，2101102大病医疗补充保险18,900.00元，2101103退休人员公务员医疗补助157,990.80元。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

　　1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　8.社会保障和就业（类）支出1,454,670.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的24.38%。其中：2080502退休公用经费5,400.00元，2080505基本养老保险966,180.48元，2080506职业年金483,090.24元 

　　9.卫生健康（类）支出4,510,975.8元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.62%。其中：2100202非税收入成本性支出资金85,155.00元，2100299医疗服务与保障能力提升公立医院改革资金568,800.00元，2100408基本公共卫生服务项目资金1,370,848.00元，2100409重大传染病防控资金20,000.00元，2100410新冠疫苗补助资金528,457.00元，2100202公立医院人员经费补助1,760,825.00元，2101102大病医疗补充保险18,900.00元，2101103退休人员公务员医疗补助157,990.80元。 

　　10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。 

　　（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

　　石屏县中医医院2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。 

　　2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。 

　　(二)政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

　　石屏县中医医院2022年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。 

　　2022年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。2022年度本单位无政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出，年初预算为0元，支出决算为0元。 

　　(三) 国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

　　石屏县中医医院2022年度国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。 

　　2022年度国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。2022年度本单位无国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出，年初预算为0元，支出决算为0元。 

　　(四) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

　　2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。 

　　3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　石屏县中医医院2022年机关运行经费支出0元。与上年相比无变动。无变动原因是我单位属于事业单位，无此项支出。 

　　二、国有资产占用情况 

　　截至2022年12月31日，石屏县中医医院资产总额120,960,109.94元，其中，流动资产24,329,702.19元，固定资产47,882,553.12元，对外投资及有价证券0元，在建工程45,977,226.74元，无形资产2,770,627.89元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少4,889,621.30元，其中固定资产减少5,186,649.37元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表） 

　　三、政府采购支出情况 

　　2022年度，部门政府采购支出总额46,640.00元，其中：政府采购货物支出46,640.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。 

　　四、部门绩效自评情况 

　　部门绩效自评情况详见附表。 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　石屏县中医医院无其他重要事项情况说明 

　　六、相关口径说明 

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。 

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

　　第五部分  名词解释 

　　（一）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。 

　　（二）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。 

监督索引号53252500536100501111